TUV认证厂检项目各部门分工发送件

TUV认证厂检项目各部门分工初步确认会议（核对工作有质量部负责）,,,,,,

部门,内容,责任者,期限,6.14初步确认进度,后期责任者,期限

采购/(仓库）部:,1、TUV认证送样组件原材料：购货合同、发票；★,袁帅,5月25日,已完成，待核对,金建英,6月18号

,2、TUV送样组件所用原材料现场须有部分库存，现存部分组件与TUV送样组件规格型号一致（功率不考虑）,组件部,到场检查当天,钢化玻璃6月20号前到，其余完成,袁帅,6月18号

,4、采购原材料记录中有间断采购过程（全部送样组件使用的原材料）。,,,已完成,,

,5、供应商审核及主要原材料供应商的信息。★,袁帅,5月25日,供应商基本情况调查表，合格供应商汇总表待完善，供应商考核未完成,白慧琴,6月18号

,6、各种原材料的规格书，产地证明，合格证及获得的认证,袁帅,5月20日,泰岳暂未提供产地证明，其余完成,袁帅,6月18号

,7、仓库环境检查,崔立明,5月20日,地板及区域划分未完成，温湿度表单需统一,崔立明,6月25号

品管部:,1、TUV认证送样组件原材料：产品标签；出厂检验证明；进料检验记录,袁帅,5月25日,进料检验记录待补,金建英,6月18号

,2、检验过程中要有指导性文件（过程检验规范及记录，成品检验规范与记录）★,孙天宏,5月15日,过程及成品检验记录待补,韩成鹏,6月18号

,3、标准组件：标定时间，有效期，规格型号，使用记录。★,孙天宏,5月25日,我厂校验级使用记录待补,韩成鹏,6月18号

,4、计量器具（游标卡尺、千分尺、直尺、卷尺等）、仪表（空压机压力表、层压机压力表）、电流电压表（万用表、叠层台中测电流电压表）、温控器（单焊台加热板、串焊模板加热板）、点温计校准（烙铁点温计、层压机点温计、红外测温仪的校准）。计量器具的校验报告★,孙天宏,5月30日,待校验,金建英,6月25号

,5、组件生产常规实验：EVA交联度、粘结强度，组件耐压绝缘试验相关记录,袁帅、孙天宏,20天内,实验市相关配套实施为齐全，实验记录表待补。,李婷,6月18号

,6、其他批次产品生产及品质控制原始记录。,王大勇,,产品岗位记录表待补,尚学锋,6月18号

,7、不合格品处理程序、返工记录。,王大勇,5月15日,返工作业指导书,尚学锋,6月18号

,8、标准组件的校正证书，标准电池片校准证书,袁帅、孙天宏,5月30日,标准电池片已寄送，待测定,金建英,6月25号

,9、测试仪、层压机的出厂合格证,袁帅,5月30日,已完成,,

,10、各种原材料具体厂家名称、规格核对,孙天宏,5月15日,已完成,,

,12、标准电池片与标准组件的温度与测试仪的测试温度一致性,孙天宏,5月30日,补相关记录,韩成鹏,6月18号

,13、测试仪提供第三方鉴定证明,袁帅,5月30日,模拟器需取得中国计量院的有效期在一年以内的校准证书）中国计量科学院熊经,

,14、测试时复测需要二级组件及电池片（也可由两块组件或电池片）,孙天宏,5月30日,已完成,,

,15、标准组件及标准电池片的储存保管方式、测试数据、文件、记录的保存时间,孙天宏,5月30日,,,

生产部:,1、TUV认证送样组件原材料：使用记录（送检单、入库单、领料单或裁剪记录，流程单）,王大勇、崔立明,5-3/5-6,补相关记录,组件部、崔立明,6月18号

,2、TUV送样组件原始记录单，同批次组件原始记录（生产报表、各岗位生产记录、产品流程单、生产过程检验记录单）。,王大勇,5月3日,生产报表有李新霞，补相关报表,李新霞、组件部、韩成鹏,6月18号

,3、生产车间关键岗位、仓库环境温湿度控制计及温湿度记录，生产车间、仓库管理规定。,王大勇、崔立明,5月5日,温湿度表单需统一，待补,尚学锋、崔立明,6月18号

,4、设备点检记录（划片机、分选仪、烙铁、叠层台、层压机、装框机、空气压缩机、包装机、组件测试仪等），加热设备点温记录（烙铁、层压机）及设备点检点温要求。,田维彤、王大勇,5-6/5-20,补相关记录（点检和维护等）,组件部、田维彤,6月18号

,5、生产设备的操作规程、设备保养维修的要求与记录、设备验收合格记录。,田维彤,5-15/5-30,设备操作作业指导书、设备验收合格记录、设备保养书、年度维修计划书、相关证书等（补一台记录）,田维彤,6月18号

,6、组件测试仪内部参数，温控器参数、中测设备；测试环境情况与标准测试条件对比、中册作业指导书。,王大勇,,三部门协同完成,尚学锋,6月18号

,7、现场标识（岗位、材料、产品、人员、设备、地面区域等）；参数铭牌材料的一致性、同系列组件序列号一致性，材质一致性,田维彤、王大勇,5月20日,相关标识材质统一,贾非,6月18号

,9、现场处于生产状态，操作人员、品质管理人员的工艺纪律执行情况。,孙天宏,5月20日,补巡检单,韩成鹏,6月18号

,10、组件生产工艺流程图；组件外观结构（与认证产品一致）,豆建峰,5月5日,,贾非,6月18号

,11、层压后组件电路检查方法,豆建峰,5月10日,中测+EL测试,尚学锋,6月18号

,12、焊锡丝的厂家，规格说明（含材料成分）,袁帅,5月20日,,,6月18号

,13、标签信息、格式、字迹安全性、标识、材质,采购、行政部,5月10日,,,6月18号

,14、组件接地标志,豆建峰,5月30日,打印（红色）,贾非,6月18号

,15、作业指导书内容的准确性,王大勇,5月20日,待评审,尚学锋,6月18号

,16、现场工艺检查,王大勇,检查当天,,,

,1、原材料采购技术要求。,,,已完成,,

,2、工艺文件：组件生产工艺作业指导书、组件各岗位返工作业指导书、中册作业指导书、原材料进料检验规范、组件生产过程检验规范、组件成品技术要求及检验规范。,组件部,5月20日,质量部相关已完成，待生产部补相关指导书,尚学锋,6月18号

,3、组件安装说明书（英文版）,,,有,,

,4、工艺参数规定和设定、工艺参数过程控制方法、工艺尺寸规定及过程控制,,,,,

综合:,1、技术人员、品控人员、部分关键岗位人员的认知情况，培训学习记录（关键岗位控制程序，培训控制程序),人事部,5月30日,由部门提供年度培训计划，汇总人事部,人事部,6月18号

,1、组件销售的质保书,销售部,5月20日,有,,

"备注：1、所有设备、仪器的合格证、使用说明书、操作规范等文件请及时到质量部备案以及时列入受控清单。

2、烙铁应有日常点检记录，至少每4小时一次→设备部制表。

3、点温计应有编号，并有对一年有效期的校准报告→质量部（5-20）

4、电池片分选标准→电池部（杨帆、5-5）

5、文件上应列明不可裸手接触电池片、E