炼化企业生产体系管理炼厂生产运行管理手册

XX炼厂生产运行管理手册目录TOC\o"1-2"\h\u10413一、总体要求 11928（一）编制依据 111203（二）适用范围 118140二、生产运行管理目标 116292三、管理承诺及职责 24803（一）管理承诺 219953（二）管理职责 230707四、管理内容 315293（一）生产运行管理 328062（二）产品质量管理 722578（三）生产技术管理 828668（四）健康安全与环境管理 1022907（五）设备管理 199246（六）测量管理 228644（七）物资管理 2330545（八）人事管理 235532（九）其它管理 2432408五、检查与考核 2722008六、分析与改进 27一、总体要求（一）编制依据本手册依据公司生产运行管理手册及XX炼厂实际生产运行管理情况进行编制。（二）适用范围适用于XX炼厂所属各单位涉及的活动、产品或服务全过程。二、生产运行管理目标——健康安全环境目标：追求“100%健康、100%安全、100%环保”。——质量管理目标：馏出口合格率98.5%以上，质量事故为零。——设备管理目标：设备完好率、静密封点泄漏率、关键机组故障率、机械故障次数及设备修理费控制等指标完成计划。——测量管理目标：测量设备受检率、完好率及非强制检定测量设备的配备率等指标达到要求。具体管理目标见XX炼厂年度业绩考核管理目标。三、管理承诺及职责（一）管理承诺专业厂建立并实施质量管理、职业健康安全管理、测量管理等管理内容，确保生产运行过程受控；定期组织开展管理评审，以实现持续改进。并承诺：——遵守法律法规及**公司“反违章禁令”、“HSE九项管理原则”要求并贯彻至生产全过程及全体员工；为满足有效运行提供必要的资源；——承诺职业健康安全管理党政同责，以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；保护环境，节约能源，推行清洁生产，杜绝职业危害，致力于可持续发展；——承诺持续提升计量管理水平，实现测量过程全面受控；保证测量设备全部经过计量确认，确保测量结果和计量数据准确可靠；——组织专业厂员工制定并手写《HSE承诺书》；（二）管理职责1．XX炼厂厂长职责（1）贯彻执行公司质量、HSE和测量方针和目标；（2）负责组织建立、实施并有效控制生产运行管理相关程序，审批XX炼厂生产运行管理手册，组织内外部审核及沟通工作；（3）提供必要的资源（包括组织机构和人员），以及提高生产运行管理的有效性所需的技术和财力等资源；（4）负责组织实施并检查专业厂生产运行管理目标的实施情况；2．XX炼厂其它领导职责（1）贯彻执行专业厂生产运行管理目标，完成各项业务指标；（2）组织主管专业执行生产运行管理要求，对主管专业运行管理的有效性负责；（3）协助厂长进行管理决策；其它职责见专业厂领导班子成员工作分工，所履行的HSE职责见《XX炼厂安全生产与环境保护责任制》。3．生产办职责（1）是专业厂质量管理、职业健康安全管理、测量管理体系的综合管理部门；负责专业厂生产运行管理手册的组织协调管理；（2）是专业厂生产运行过程中的各项工作的主责部门，负责生产运行过程中检查、讲评及考核等相关工作；4．综合办职责（1）是专业厂管理体系的综合管理部门，负责管理体系的运行、检查、讲评及考核等相关工作；（2）负责生产运行管理中绩效考核、奖金管理、员工行为标准化等工作。按照XX炼厂生产运行管理手册所分管工作负责各自的管理和实施工作。其它管理职责，以及与生产运行管理相关的职责见《XX炼厂组织机构及主要职能》及《XX炼厂安全生产与环境保护责任制》。四、管理内容（一）生产运行管理1．生产计划及生产统计厂生产办公室负责做好我厂生产计划及生产统计的对上沟通与对下协调的工作。由生产办在每年年末下达下一年的年度生产、能源计划。每月25日前由生产办组织车间根据年度计划和生产实际编制下月的预测计划，上交至生产办；生产办于每月31日将生产厂长审批后的生产、能源计划下达到各车间，并适时掌握计划的完成情况。月末、年末要形成统计报表，由生产厂长审核后留存，并对完成情况要形成文字说明。生产厂长主管生产计划和生产统计的工作，生产计划工作具体由生产办生产运行工程师负责，生产统计工作具体由生产办生产统计工程师负责。具体执行《生产运行管理分册》生产计划及生产统计管理相关要求。2．生产运行过程管理（1）生产调度管理生产调度全面掌握全厂的生产运行情况，做好生产指令下达，生产信息收集汇报、生产协调等工作；负责将厂领导及两办所安排的工作传达至相关车间；负责将车间的生产情况反馈给厂领导及生产办，以及总调度室；负责协调我厂与其它专业厂之间的工作；负责将公司领导及总调度室下达的指令或安排的工作传达至相关人员。生产办主任主管生产调度管理工作，具体工作由生产办生产运行工程师执行。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（2）生产突发事件应急处理生产过程中生产异常情况突发事件的应急反应，具体执行《应急准备及响应管理程序》和《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（3）操作平稳运行管理专业厂生产办负责本各装置操作平稳运行管理的具体工作；负责主控室报警大屏幕监督检查工作；通过提升管理、优化操作、督促员工认真监盘等措施确保装置平稳运行；组织所属各装置定期编制操作平稳率周报和月报；负责检查各装置操作平稳率情况，对低于指标的装置进行考核。负责组织所属各装置按公司规定正确使用《MES生产数据查询系统》，当发生异常数据报警时，组织车间及时处理、分析、汇报。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》和《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（4）生产异常情况管理工艺指标超标、生产波动、非计划停工、大机组停车及安全环保事故等生产异常情况发生后，生产办要求班组人员及时汇报车间值班人员，按照规定的步骤及时进行处理，并及时、如实的汇报至车间主管领导和调度，由调度汇报至厂领导及生产办相关人员，厂领导及生产办人员根据异常情况的严重程度决定是否立即赶至现场指挥处理。若总调度室下达关于该异常情况的相关处理要求，调度将总调度室下达的指令汇报至厂领导及生产办相关人员，并传达至车间，要求车间按照指令操作。相关岗位人员要将异常情况的汇报、处理及反馈情况如实、准确记录。生产办不定期对相关车间的异常管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。生产厂长主管生产异常情况管理工作，生产办主任及工艺工程师负责生产异常情况的直接管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（5）生产异常数据管理调度每天定时查看装置异常数据及原因分析（特殊异常数据向厂主管领导请示），并向总调度室汇报。厂级生产数据出现偏离需要调整生产数据基准值时，调度根据装置提出的生产数据基准值变更申请，请示厂主管领导同意后（如不同意将意见反馈给车间重新进行变更内容申请）由调度下指令执行；公司级生产数据出现偏离需要调整基准值时，调度根据装置提出的生产数据基准值变更申请，请示厂主管领导同意后（如不同意将意见反馈给车间重新进行变更内容申请），向总调汇报基准值变更情况，生产运行处审核同意（如不同意将意见反馈给专业厂调度），总调通知专业厂调度下指令执行。生产办生产运行工程师负责生产异常数据管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（6）生产操作变动监控管理生产办要求车间按照规定编制各级生产操作变动方案及操作卡、对员工进行培训及并组织现场实施。班组成员按照“四有一卡”执行生产操作变动。生产操作变动的时间、原因、内容、指令人、执行人、执行和反馈等情况要记录及时、准确。生产办及车间建立相应的《生产操作变动管理台账》，并将相应的记录进行保存。生产办不定期对相关车间的生产操作变动管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。生产厂长主管生产操作变动的管理工作，生产办生产运行工程师负责生产操作变动的直接管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（7）投用前安全检查管理新建、改建、扩建、技改技措、节能、安保、大修、停车检维修、事故后开车以及一般设备的停车检维修等项目投用前，生产办要求车间按照规定成立投用前安全检查小组，小组成员根据投用前专业协调会的内容按照任务分工，对投用前的生产、技术、安全、环保、质量、检维修、电**、仪表、操作等方面依据《投用前安全检查清单》的内容进行检查，将检查出的问题填入《投用前安全检查报告》，将报告上交，由相应负责人审查并批准投用。项目投用后，生产办要求小组要继续跟踪检查出的问题，直至全部整改完成。生产办不定期对相关车间的投用前安全检查管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。厂长主管投用前安全检查管理工作，生产办相关专业的管理人员负责投用前安全检查的直接管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（8）装置开停工管理根据生产计划或生产指令进行的开停工，生产办组织相关单位编制相应的开停工总体方案、开停工操作卡，待相关部门或领导批准后，按照方案和操作卡内容执行操作。停工结束交付检修前以及检修结束交付开工前生产办组织相关单位进行界面交接。紧急状态下的停工按照事故处理预案执行，开工流程执行指令性或计划性的开工流程。开停工按照操作变动监控管理要求，并及时填写《停工统计台账》。相关单位要保存好开停工资料。生产办不定期对相关车间的开停工管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。厂长主管专业厂的开停工管理工作，生产办工艺工程师负责开停工的直接管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（9）装置非计划停工管理因内部或外部因素造成装置停工，且开工与停工之间时间超过24小时，即为非计划停工。生产办要求装置在非计划停工发生后，及时完成《装置非计划停工总结》，并填写《装置非计划停工上报表》，交至生产办，生产办将《装置非计划停工上报表》、《装置非计划停工总结》上交至生产运行处。生产办不定期对相关车间的非计划停工管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。生产办工艺工程师负责非计划停工的管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（10）公用工程系统运行管理生产办根据公司要求对我厂的管网进行划分，并要求相关车间根据管网分工，对属于本车间的管网资料进行存档，按照规定定期巡检，并标注管线的介质及走向。公用工程禁止私自外接、私自排放，各种排放物要按照规定排放。生产办不定期对相关车间的公用工程系统管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。生产办工艺工程师负责公用工程系统运行的管理工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（11）冬季安全操作管理XX炼厂根据公司要求，要求车间在规定的时间内制定本年度的与冬季安全生产相关的指南和规定，对生产、技术、安全、电**仪表等的检查进行要求，对员工进行培训，以确保装置冬季期间安全平稳运行。生产办不定期对相关车间的冬季安全生产管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。XX炼厂厂长是冬季安全生产的第一责任人，生产厂长是冬季安全生产的主要责任人。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（12）车辆提报及装卸车管理生产办要求车间需申请车辆协助时，提前一天将使用时间、使用车辆类型、所做的工作、车辆报到位置、车辆行驶路线、联系人、联系电话等上报至生产办，由生产办工艺工程师进行网上提报。在辅料入厂及装卸污**的过程中，要求相关车间对入厂人员进行安全教育，按照规定对车辆完好性等进行检查，对相关手续进行确认，对入厂的辅料及装卸污**做好计量，对作业车辆做好全程监控。作业结束后空车出厂由生产办工艺工程师进行网上申请。作业车辆的工作量结算由使用单位主任签字确认，并盖公章。生产办对相关车间的装卸车管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。生产办负责三剂和装卸污**管理的人员具体负责装卸车的管理，工艺专业负责车辆使用情况统计，安全专业负责车辆现场装卸的安全监督检查。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（13）生产优化管理为了保障各装置生产平稳优化运行，提高XX炼厂盈利能力，XX炼厂生产办作为优化工作牵头部门，负责做好各装置生产运行优化工作整体协调和组织，做好生产运行优化方案制定、落实和总结工作。具体执行《生产运行管理分册》（一）中《生产运行管理规定》相关要求。（二）产品质量管理生产办于年底将质量检验与环保监测中心所制定的下一年的《检验计划》发至相关车间，生产办将车间提出的意见反馈至质量检验与环保监测中心，生产办参加生产运行处组织的《检验计划》审核会议。审核后的《检验计划》下发后，生产办要求车间在规定的时间、规定的位置、按照操作卡步骤采取具有代表性的样品，并将样品放于指定的位置，填写相应的记录。对于质量合格的产品，要按照规定对其进行储存；对于不合格品，按照公司要求统一安排处置。生产办不定期对相关车间的产品质量管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。生产厂长主管质量的各项工作，具体工作由生产办生产管理工程师负责。具体执行公司级《产品质量管理分册》质量管理相关内容。（三）生产技术管理1．生产技术管理（1）操作规程、操作卡和工艺卡片管理专业厂生产办公室技术专业负责组织所属各车间编制或修订、审准、执行操作规程、操作卡和工艺卡片；组织完成评审和培训工作；原则上，操作规程、操作卡和工艺卡片每年年底修订一次，每年1月1日执行新版操作规程、操作卡和工艺卡片；负责跟踪检查执行过程和结果，对发现的问题进行考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（2）操作平稳运行管理专业厂生产办公室技术专业负责监督检查所属各装置操作平稳率管理工作，监督检查平稳率范围制定的合理性。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（3）盲板管理专业厂生产办公室技术专业按照专业分工负责管理所属各装置盲板安装和拆除工作中的工艺处置工作，负责检查盲板作业涉及的盲板方案，负责检查盲板标识情况；对发现的问题进行考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（4）工作循环分析工作管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置工作循环分析工作，组织各装置制定计划并按计划开展工作循环分析工作；不定期检查执行情况，对发现的问题进行考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（5）工艺变更管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置工艺变更和微小变更的申请、审批和实施工作；变更必须先申请，经批准后方可实施；不定期检查执行情况，对发现的问题进行考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（6）工艺纪律检查管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置工艺纪律工作，对各装置工艺纪律执行情况和装置管理人员的检查情况进行检查和考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（7）技术标定管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置技术标定工作，组织各装置按计划开展技术标定工作，组织完成标定方案、标定报告的编写和审核工作。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（8）危险与可操作性分析工作管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置危险与可操作性分析工作，组织完成《HAZOP分析报告》和《HAZOP分析结果整改台帐》的编制和审核工作。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（9）工艺防腐管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置工艺防腐工作，组织各装置编制工艺防腐蚀措施实施细则并监督检查执行情况，减缓设备腐蚀，确保装置长周期运行。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（10）技术月、季、年报管理专业厂生产办公室技术专业负责管理所属各装置技术月、季、年报的编写和上传工作，生产办不定期对相关装置的技术月、季、年报管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（11）工艺技术资料管理专业厂生产办公室技术专业负责对所属各装置工艺技术资料管理工作进行检查和考核，要求车间按照规定及时填写、编制相关工艺技术资料，建立技术资料档案，专夹专柜管理，电子版要做好备份，并按时上传，促进所属各装置工艺技术资料管理水平不断提升。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（12）生产工艺调整和生产隐患管理专业厂生产办公室技术专业负责监督所属各装置生产工艺调整方案的执行情况，负责监督检查所属各装置生产隐患预案的实施情况，对发现的问题进行考核。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（13）三剂管理专业厂生产办公室生产专业负责组织车间根据年度生产计划、三剂消耗、装置基础数据等上报三剂使用计划，经批准后实施。车间根据三剂消耗量、库存量、三剂采购周期等通过ERP提报三剂需求计划。三剂到达后，相关单位按照相应的流程，进行称重、报检、接收等操作。生产办不定期对相关车间的三剂管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。三剂的管理工作具体由生产办负责三剂计划、三剂现场管理的工艺工程师负责。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。（14）节能节水管理专业厂生产办公室生产专业负责组织各车间按照要求，根据本车间实际情况，制定节能节水措施，并组织措施落实，以便提高能源和水资源的利用效率。生产办不定期对相关车间的节能节水管理情况进行检查，对发现的问题进行考核。节能节水的管理具体由生产办工艺工程师负责。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《工艺技术管理规定》相关要求。2．科技创新管理（1）技改技措项目和科技创新项目管理专业厂生产办公室技术专业负责所属各装置技改技措项目和科技创新项目的管理工作，对各装置技改技措项目和科技创新项目从申请、立项、图纸审核、实施、投用过程进行监督检查考核。生产办公室同时负责技术协议的存档工作。具体执行《生产技术管理分册》（三）中《科技创新管理规定》相关要求。（2）科研项目管理专业厂生产办公室技术专业在公司生产技术处的指导下负责对所属各装置科研项目从立项、实施到验收过程进行监督检查和指导。（四）健康安全与环境管理1．职业健康管理（1）职业健康风险管理生产办安全专业组织专业厂所属各车间充分识别生产过程中的职业健康危险因素（源），正确评价风险，合理确定风险等级，并选择控制手段。制定风险管理原则，明确危险源辨识、风险评价和风险控制范围，选择合适的风险评价方法，按步骤开展风险辨识和评价，及时更新，提高岗位员工职业健康风险防控水平。具体执行健康安全环境管理分册中《风险评价管理程序》。（2）职业健康隐患管理生产办安全专业根据实际生产运行工作需要，组织职业健康管理方案评审，对职业健康管理方案的实施情况进行监督检查，发现问题及时纠正，并参加专业厂新、改、扩项目竣工的验收。具体执行健康安全环境管理分册中《健康安全环境管理方案管理程序》。（3）职业危害监测、警示与告知管理确定作业场所职业病危害因素并组织检测,以及在此环境下工作可能造成的健康损害，采取有效的防护措施并告知，避免或减轻健康损害。生产办安全专业组织制定年度作业场所职业病危害因素监测计划，并将检测结果告知岗位员工。对检测发现的浓（强）度超过国家标准的作业场所，提出整改建议。对采用的技术、工艺、材料，告知员工可能产生的职业病危害因素、产生的职业病危害程度及其预防控制措施，在工作场所设置可以使劳动者产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等。具体执行健康安全环境管理分册中《职业卫生管理规定》。（4）职业健康体检管理按照接触职业病危害因素的岗位要求明确员工的职业健康检查项目，并组织职业健康体检，保护员工职业健康安全。生产办安全专业组织制定年度职业健康体检计划,组织员工在中介医疗服务机构进行职业健康体检,并将检查结果告知岗位员工。具体执行健康安全环境管理分册中《职业卫生管理规定》。（5）劳动保护管理减少职业危害，保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康。生产办安全专业负责劳保需求的调查和配备工作；审核所属车间劳动防护用品需求计划，以及劳动保护用品配备和使用的日常检查。具体执行健康安全环境管理分册中《职业卫生管理规定》。（6）职业病危害项目申报管理生产办安全专业及时申报职业病危害因素。具体执行健康安全环境管理分册中《职业卫生管理规定》。2．安全管理（1）安全风险管理包括危险源辨识、风险评价管理，工作前安全分析管理。a）危险源辨识、风险评价管理为了提高岗位员工职业健康风险防控水平，生产办安全专业组织所属各车间充分识别生产过程中的安全危险因素（源），制定风险管理原则，明确危险源辨识、风险评价和风险控制范围，选择合适的风险评价方法，正确评价风险，合理确定风险等级按步骤开展风险辨识和评价，并选择控制手段。具体执行健康安全环境管理分册中《风险评价管理程序》。b）工作前安全分析管理为保障作业人员的健康与安全，作业项目负责人在作业前组成分析小组，以讨论的形式进行工作前安全分析，在作业前识别出作业过程中的所有危害并评价其风险，进而制定并落实相应措施，以消除、预防、削减或控制可能的风险。保证高危作业过程安全。生产办安全专业对作业前安全分析开展情况进行检查。具体执行健康安全环境管理分册中《工作前安全分析管理规定》。（2）安全隐患管理专业厂安全专业组织所属各车间实施隐患排查，并根据实际生产运行工作需要，及时制定、评审、实施和更改安全隐患治理方案，对排查出的隐患实施分级管理，组织落实整改，并对整改情况进行复查。具体执行健康安全环境管理分册中《健康安全环境管理方案管理程序》、《安全检查管理规定》。（3）安全培训教育管理生产办安全专业负责组织专业厂负责人和安全生产管理人员安全培训、特种作业及特种设备作业人员安全培训、其他从业人员安全教育培训、外来人员安全教育培训和日常安全教育培训。对车间培训计划、记录、考核等方面的安全教育管理情况进行检查；对从业人员进行现场问答、考核，检查培训效果。具体执行健康安全环境管理分册中《安全环保教育培训管理规定》。（4）作业许可管理a）作业许可范围包括：①有专门程序规定的高风险作业：动火作业、高处作业、管线/设备打开作业、进入受限空间作业、能量隔离作业、挖掘作业、射线探伤作业、吊装作业、临时用电作业、脚手架作业。②专业厂所属车间以及为其服务的承包商在生产或施工作业区域内的工作程序（规程）未涵盖的非常规作业（指临时性的、缺乏程序规定的作业活动）。b）有专门程序规定的高风险作业的管理执行各单项作业管理规定：①动火作业管理执行《动火作业安全管理规定》《标准化管理评定标准》以及《XX炼厂危险作业管理的补充要求》。②高处作业管理执行《高处作业安全管理规定》《标准化管理评定标准》以及《XX炼厂危险作业管理的补充要求》。③管线/设备打开作业管理执行《管线/设备打开安全管理规定》《标准化管理评定标准》。④进入受限空间作业管理执行《进入受限空间作业安全管理规定》《标准化管理评定标准》。⑤能量隔离作业管理执行《能量隔离安全管理规定》。⑥挖掘作业管理执行《挖掘作业安全管理规定》《标准化管理评定标准》以及《XX炼厂危险作业管理的补充要求》。⑦作业许可总体要求和除上述作业以外的其它作业许可管理执行《作业许可管理规定》。（5）项目管理保证专业厂新、改、扩建项目的安全、环保、职业卫生、消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，保障项目的安全环保运行。生产办组织相关专业人员参与专业厂新、改、扩建工程的可行性研究报告、初步设计、施工图的安全、环保专业会审；进行专业厂新、改、扩建工程的安全、环保专业“三查四定”和投用前安全检查工作；具体执行健康安全环境管理分册中《新建、改建、扩建项目三同时管理规定》。（6）设施设备管理包括安全设施设备管理，报废、停用装置（设备）安全管理，关键装置和要害部位安全生产管理。a）安全设施设备管理生产办安全专业负责安全设施设备及其附件的管理，消防设施管理，安全目视化管理。具体执行健康安全环境管理分册中《安全设施、用品及防毒安全管理规定》《安全防（救）护用品（器材）标准化管理评定标准》《消防安全管理规定》《灭火器标准化管理评定标准》、《消防泡沫站标准化管理评定标准》、《消防水站标准化管理评定标准》、《消防水炮标准化管理评定标准》、《消防水喷淋设施标准化管理评定标准》、《消防应急疏散设施标准化管理评定标准》、《消火栓标准化管理评定标准》《安全目视化管理导则》。b）报废、停用装置（设备）安全管理规范专业厂报废、停用装置（设备）的安全、环保管理。生产办负责对报废、停用装置（设备）停工过程中的安全、环保措施进行审查，并组织生产办相关专业对安全、环保状况进行检查确认；监督、检查停用装置安全消防设施和环保设施的维护保养情况。具体执行健康安全环境管理分册中《报废、停用装置（设备）安全环保管理规定》。c）关键装置和要害部位安全生产管理为避免重大、特大事故发生，保障生产安全和员工生命安全。生产办安全专业加强专业厂关键装置和要害部位的安全管理，组织对关键装置和要害部位进行定期安全监督检查、建立关键装置和要害部位安全检查书面报告，并实行领导干部定点承包管理。确保关键装置和要害部位有效、安全管理。具体执行健康安全环境管理分册中《关键装置和要害部位安全生产管理规定》。d）特种设备安全管理生产办安全专业按照相关法律法规要求负责对专业厂所属锅炉、压力容器、压力管道、起重机械的注册和使用工作进行监督管理.具体执行健康安全环境管理分册中《特种设备安全管理规定》。（7）危险化学品管理为杜绝危险化学品生产、储存、运输和使用过程中的事故发生，保障员工生命和企业财产安全。生产办安全专业负责对危险化学品的安全管理，重大危险源辨识管理，生产办安全专业组织所属各车间建立危险化学品台账，对生产、储存、使用危险化学品的装置进行重大危险源数据的收集，按照标准进行计算确定是否为重大危险源，判定级别，建立重大危险源档案，进入信息系统进行录入。具体执行健康安全环境管理分册中《危险化学品重大危险源辨识》《危险化学品管理规定》、《安全管理规定》。（8）承包商安全管理防止和减少事故发生，保障人身和财产安全。生产办安全专业负责对经公司教育培训合格的承包商的入厂安全管理工作，负责组织组织开展承包商的二级安全教育，并对车间级承包商教育进行监督管理。具体执行健康安全环境管理分册中《承包商安全管理规定》以及《安全环保管理与基础工作考核细则》、《XX炼厂奖金考核办法及考核细则》。（9）HSE属地管理为了有效落实XX炼厂安全生产与环境保护责任制，确保专业厂所属各车间的安全责任和义务得到明确的划分和落实，通过规范属地管理，落实“谁主管,谁负责”的原则。生产办安全专业组织落实开展属地管理工作，确保属地管理责任落实到位。具体执行健康安全环境管理分册中《HSE属地管理规定》。（10）应急管理生产办各专业结合生产实际和风险评价的结果，针对装置现场潜在重大风险的具体工艺过程或部位，以及所在地的地理、**候环境及社会环境，确定可能发生的生产性紧急情况和突发事件，预想可能发生的社会性突发事件和自然灾害，编制专业厂级《应急预案》，报厂长审批。各车间负责按照厂级《应急预案》内容和适用的范围，编制本车间相应的车间级《应急预案》，并发放到执行岗位，保证执行岗位能查到有效的最新版本。生产办安全专业督促并检查各车间应急预案的编制以及应急预案演练计划的执行情况；负责组织每半年一次应急演练，并在演练结束后组织生产办各专业对应急预案的演练过程和效果进行分析、评价和总结，并形成《演练评价记录》。具体执行健康安全环境管理分册中《应急准备与响应管理程序》。（11）事故事件管理生产办负责专业厂生产安全事故与环境事件的管理，及时准确地报告、记录、调查、处理、统计事故、事件。组织所属各车间对发生的事故事件进行学习，避免再次发生。具体执行健康安全环境管理分册中《生产安全事故和环境事件管理规定》。（12）安全现场检查管理生产办负责对所属车间进行区域划分，组织生产办各专业人员每月对所属六个车间进行一次全面的安全检查，并对发现的问题或事故隐患，实行分级管理，并及时督导车间组织整改。具体执行健康安全环境管理分册中《安全检查管理规定》以及《XX炼厂奖金考核办法及考核细则》。3．环境管理（1）环境因素识别与评价管理由生产办工艺专业组织各车间宣贯环境因素识别与评价管理要求，各车间组织本单位全体员工展开环境因素调查，依据环境因素调查表采用矩阵表法开展评价，形成车间级环境因素台帐、矩阵表、HSE管理方案等资料，车间领导审批后上交生产办，生产办依据各车间的资料以专业会议、专家评议的方式开展评价形成专业厂级的环境因素台帐、评审记录、HSE管理方案等资料，专业厂领导审批后上报公司安全环保处环保科。专业厂生产厂长负责环境因素识别与评价管理工作，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行《****公司****年环境因素识别评价工作方案》及公司级《健康安全环境管理分册》环境因素识别与评价管理相关要求。（2）环境现场管理由专业厂生产办和车间检查现场三废排放情况、三级防控设施情况、环保装置、环保设施运行情况等，检查后形成环境检查记录（专业厂一周一次、各车间一周一次）。专业厂生产厂长负责环境现场管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（3）固体废物管理固体废物分为一般固体废物和危险固体废物。一般固体废物：各车间对将要产出的一般固体废物申请出厂，分厂审批后门卫放行，申请单位确认办结。危险固体废物：各车间对将要产出的危险废物申请出厂，分厂审批，安全环保处审批后门卫放行，申请单位确认办结。专业厂生产办主任负责废物出厂工作的具体审批工作，专业厂生产厂长和工艺工程师负责监督和检查。具体执行《XX炼厂固体废物管理办法》及公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定和《行政办公系统物资出厂证申请审批使用说明书》。（4）污染减排管理生产办组织各车间宣贯、执行公司污染物总量控制和环保对标指标要求，提高全员减排意识，为专业厂污染物总量指标完成提供保障。生产厂长负责污染减排管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定和公司《污染物源头排放控制管理方案》。（5）清洁生产管理由生产办负责制定《****公司XX炼厂****年清洁生产实施方案》，组织各车间宣贯清洁生产管理要求，各车间组织本单位全体员工开展清洁生产工作，定期形成车间清洁生产审核阶段资料，上交专业厂，专业厂对所属各生产装置开展清洁生产审核工作情况进行内部技术评估，提出技术评估意见后向公司清洁生产办公室提出验收申请。专业厂生产厂长负责清洁生产管理工作，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定和《****公司****年清洁生产实施方案》。（6）建设项目环境管理有建设项目时保证建设项目环保设施“三同时”合法合规。为公司编制建设项目环境影响评价；向政府申请项目环评审查并获取批复；监督环评批复落实情况；组织试生产申请及竣工环保验收等管理过程中提供资料。生产厂长负责建设项目环境管理工作，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（7）环境应急管理由生产办负责参与编制和修订《专业厂应急预案》，参与专业厂安全应急演练组织与考评管理；通过应急演练检验预案的有效性，评价结果用于应急预案、应急资源和应急能力的完善。专业厂生产厂长负责环境应急管理，生产办工艺工程师参与安全应急演练工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（8）环保宣传教育管理由生产办和各车间对重要环境岗位人员、新入厂员工开展环保教育，通过开展“世界地球日”和“世界环境日”等宣传活动，提升全员环保意识。生产厂长负责环保宣传教育管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（9）检维修环境管理由生产办组织各车间开展《检维修环境影响预案》编制，监督环保控制措施落实率和有效性，评价结果用于检修环保控制措施的持续完善。检修实现“废水稳定达标、异味噪声不扰民、危险废物规范处置”的绿色检修目标。生产厂长负责检维修环境管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行《****公司****年环境因素识别评价工作方案》和具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（10）环境统计管理由生产办按公司发布的年度污染排放控制指标和减排计划，组织各车间宣贯执行，生产办从环保监测中心获取监测数据，经计算后形成环保统计月报，专业厂主管领导审批后上报公司安全环保处；同时由生产办负责对环境污染、环境状况及环境管理信息进行收集、整理和分析，负责将环保月报、温室**体的统计录入至HSE信息系统，并在系统内提报至专业厂主管领导审批。生产厂长负责环境统计管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（11）环保设施设备管理包括环保设施设备管理，报废停用设施环保管理。a）环保设施设备管理由生产办负责检查环保设施的运行状态，保证环保设施设备的完好和稳定运行，主要开展专业厂现场检查。专业厂生产厂长负责环保设施、设备管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。b）报废停用设施环保管理由生产办对报废、停用装置（设备）停工过程中的环保措施进行审查，并对环保状况进行检查确认；监督、检查停用装置环保设施的维护保养情况。生产厂长负责报废停用设施环保管理，生产办工艺工程师负责工作的具体执行情况。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定。（12）在线监测管理由生产办按公司要求检查各在线监测设施的运行情况及在线监测污染物达标排放情况，督促各排污单位做好本单位在线监测设施站房及站房内辅助设施的管理和巡检工作。生产厂长负责在线监测的管理，生产办工艺工程师负责工作的具体监督检查。具体执行公司级《健康安全环境管理分册》环境管理相关规定及《****公司环境监测管理规》。（五）设备管理1．动设备管理生产办组织相关车间对所属单位转动设备运行进行日常管理，确保正确使用和维护保养工作，解决运行中出现的技术问题；在规定的范围内，确定设备巡检、点检工作的具体落实和检查考核，确定设备检测点的部位、时间、频次、正常标准范围，定期分析设备运行技术状况，对完好状态进行评定；负责转动设备检修、维修的现场管理工作，并对维修工作进行检查、考核；负责建立转动设备台账和技术档案，完善技术资料，及时将检维修内容和资料进行归档；负责对动设备及其配件修理质量进行检查和验收、考核；负责开展转动设备润滑技术管理，建立设备润滑制度、台账和润滑记录，建立和完善润滑技术档案和技术资料，对设备润滑工作进行检查和考核；负责对岗位人员进行培训和考核工作。生产办负责本厂转动设备的归口管理，贯彻执行公司有关转动设备管理制度、标准、规定和规程，负责制定专业厂转动设备管理的有关办法；组织开展转动设备点检、状态监测和故障诊断，建立大型机组和关键设备特级维护管理机制，全面推行专业管理和群众管理相结合的设备维护保养管理体系；做好转动设备技术管理分析和总结，定期组织检查、评比和考核。设备厂长主管动设备管理工作，具体工作由生产办设备人员负责。具体执行《设备综合管理规定》、《动设备管理规定》、《XX炼厂设备润滑管理办法》。2．静设备管理生产办和车间共同负责或参与静设备的设计、选型、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新、报废等的管理工作；生产车间负责静设备日常和定期检查，及时发现并消除设备隐患；负责本单位静设备及所属管线检维修和大修计划的编制、上报及具体施工组织；按公司设备基础资料管理规定建立健全本单位静设备技术资料、静密封台账，完善相关资料，实行动态管理；负责设备管理人员、操作人员的培训和管理工作；负责制定静密封泄漏应急预案和应急措施并组织演练；负责停用、闲置静设备的保管、定期检查和维护保养，需退库的负责办理退库手续。生产办负责静设备管理工作的检查与考核，协助车间对设备故障出现的原因进行分析，积极组织技术攻关，应用新工艺、新技术、新设备、新材料和先进管理办法，不断提高静设备的技术与管理水平。设备厂长主管静设备管理工作，具体工作由生产办设备人员负责。具体执行《设备综合管理规定》、《静设备管理规定》、《XX炼厂腐蚀与防护管理办法》、《XX炼厂保温管理实施办法（试行）》、《XX炼厂易燃易爆和有毒有害储罐施工作业管理办法》等。3．电**管理电**设备管理包含临时用电管理、电**运行管理、电**设备检维修、防雷防静电管理、电**设备故障缺陷及事故管理等，分别由生产办设备专业负责管理，具体执行中国******公司生产运行手册设备管理分册（五）中的《电**管理规定》、《临时用电管理规定》。4．检维修及项目实施管理生产办按照相关法律法规的规定，建立和完善本单位检维修管理办法，审批、审核和向上级主管部门上报本单位的检修计划；在授权范围内，组织签订施工合同；对检维修项目实施的安全、质量、进度等进行监督及检查。车间根据实际情况建立和完善本单位检维修管理细则，对检维修项目实施的安全、质量、进度等负责。参与施工方案、检维修作业规程的编制，并审核；施工前组织对施工现场技术交底和安全交底，对属地单位内检维修承包商进行管理及现场施工管理；对施工过程关键点质量进行控制并记录；专业厂、车间设备管理人员按施工项目性质进行质量验收；对竣工验收资料进行审核，归档；负责组织施工项目的现场勘查，测量核实工程量，对签证内容和工程量的真实性负责。设备厂长主管检维修及项目实施管理工作，具体工作由生产办设备人员负责。具体执行《检维修及项目实施管理规定》、《承包商管理规定》、《吊装作业安全管理规定》、《脚手架作业安全管理规定》。5．水质管理水质管理由设备专业主责，负责水质管理制度的转化和修订，负责对用水设备的运行情况进行监督检查，保证用水设备各项操作运行参数满足设计要求；负责用水设备更新、大修计划的制定及具体实施工作。生产技术专业配合设备专业，负责用水的具体执行及管理工作，负责执行本单位的用水计划，组织开展节水工作；负责用水水质管理，保证水质参数（如流量、温度、水质等）满足要求；当本单位用水情况无法满足装置长周期运行或相关规定要求时，负责提出技术改造措施，经审批立项后，负责具体实施。具体执行中国******公司生产运行手册设备管理分册中的《水质管理规定》。6．特种设备管理生产办组织车间设备管理人员根据实际情况建立健全本单位特种设备管理办法、编制特种设备操作规程；建立特种设备台帐和技术档案，完善相关特种设备的资料；编制特种设备检验计划，具体组织检验工作的实施及问题整改和记录工作；负责对特种设备进行自行检查、记录和日常维护保养工作，对发现的异常情况及时处理并记录；负责实施特种设备年度检查并出具检查报告；负责组织对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修和记录。生产办负责组织特种设备管理人员、设备作业和操作人员培训和管理，禁止无证人员从事特种设备的管理、作业和操作。设备厂长主管特种设备管理工作，具体工作由生产办设备人员负责。具体执行《XX炼厂特种设备管理办法》。7．仪表设备管理仪表设备管理包含仪表联锁管理、仪表运行管理、仪表设备检维修管理等，分别由生产办生产专业和设备专业负责管理，具体执行《仪表及自动控制系统管理》。8．固定资产管理固定资产管理由生产办设备专业负责管理，执行《固定资产管理规定》。9．设备标准化管理生产办负责根据公司设备现场管理标准化的实施方案，结合本厂的实际情况制定相应的设备现场管理标准化具体实施办法和工作计划及其管理和考核办法。相关车间负责制定相应的设备现场管理标准化具体实施细则和工作计划及其管理和考核细则。生产办和相关车间要认真开展设备现场管理标准化工作，做好全员参与工作，做好组织工作，将设备现场管理标准化工作落实到车间、班组、岗位。进一步规范设备管理、使用维护和检维修等工作的标准。相关车间负责每月对各项标准化进行检查评分，对于达到标准的项目进行申报评定；生产办组织按照标准和评分细则组织进行验收评定，对于达到标准的项目申报机动设备处进行评定。生产办和相关车间要结合设备管理制度和HSE体系推进工作细化标准化装置、标准化设备、标准化机泵房、标准化罐区的检查评定方案，严格检查和评定工作，保证检查评定工作的扎实有效进行。设备厂长主管设备管理标准化工作，具体执行《XX炼厂设备现场标准化管理实施方案》、《XX炼厂设备单项作业标准化实施方案》。（六）测量管理1．测量过程管理测量过程管理包括测量过程的识别、测量过程的确认和实施、测量过程失控原因分析、测量过程记录、测量过程纠正/预防措施的制定等，分别由生产办计量员负责管理，具体执行****公司生产运行手册设备管理分册（六）的相关内容。2．测量设备管理测量设备管理包括测量设备的配备、选型、采购和验收，测量设备的安装、调试、使用、维护和检修,测量设备的降级、停运、报废和保管，测量设备的分级和“三率”管理，测量设备的环境条件，计量标准的建立等，分别由生产办计量员负责管理，具体执行****公司《计量管理规定》。3．计量监督管理计量监督检查管理由生产办计量员负责管理，具体执行《计量管理规定》。（七）物资管理机物料、低值计划由专业厂综合办负责提报,专业厂主管领导审批；装置日常维修材料计划由车间负责提报，专业厂主管领导审批；装置停工检修、大修计划材料由车间负责提报，专业厂主管领导审批后报公司审批；技改技措、安措、安费等项目材料由车间提报计划，专业厂主管领导审批，公司级项目再经设备处审批。物资计划提报审核完毕，经公司相关部门审核完毕后，由电子商务部负责采购，物资到货后统一经物资供应中心保管，由使用单位组织施工队伍或本单位材料员付款领用。物资管理工作由专业厂相关专业主管领导负责，物资计划提报、领用、退库等具体工作由专业厂及车间相关专业工程师负责，物资管理具体执行中国******公司生产运行管理手册物资采购管理分册（七）。（八）人事管理1．组织机构和定额（定员）管理综合办公室依据定额、定员标准及岗位说明书要求合理调剂劳动力，以保证不同岗位对员工的能力要求；各单位制订其所在单位员工岗位说明书，报综合办公室汇总，报人事处审批；综合办公室负责与人事处对接XX炼厂组织机构和定额、定员标准。具体执行公司级《人事管理分册》组织机构和定额（定员）管理。2．绩效考核管理：为进一步健全考核评价机制，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，根据****公司《全员绩效考核管理规定》，制定并执行《XX炼厂全员绩效考核管理办法》。3．专业管理标准及考核细则：为进一步提高经营管理水平，充分发挥效益工资的激励作用，体现按劳分配、多劳多得的原则，充分调动员工工作积极性，根据公司《绩效考核专业细则》，制定并执行《XX炼厂奖金考核办法及考核细则》。4．培训管理XX炼厂按照公司的要求组织实施XX炼厂教育培训计划的编制、培训班管理、师带徒培训、上岗考试、技能鉴定、技能竞赛等各项培训工作，监督检查所属各车间教育培训工作的具体落实实施情况。厂长是教育培训的第一责任人，XX炼厂总工程师是教育培训的主管领导，生产办具体负责培训的相关工作。具体执行公司级《人事管理分册》教育培训管理规定。5．员工行为标准化：根据公司《员工行为标准化实施试行办法》规定，结合我厂实际情况和专业特点，制定并执行《XX炼厂员工行为规范标准》。（九）其它管理1．安全生产和环境保护责任制管理为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针，“谁主管谁负责”的安全管理原则，“管工作管安全环保，管业务管安全环保”的要求，生产办安全专业组织专业厂各岗位制定明确本岗位的安全环保职责。并在XX炼厂网页发布实施，根据生产运行实际情况及时修订。督促全体员工熟悉所在岗位的安全环保职责并在工作中落实。各岗位的安全生产和环境保护责任制具体见《XX炼厂安全生产与环境保护责任制》。2．安全生产委员会管理生产办为XX炼厂安全生产委员会下设办公室，每季度负责组织召开专业厂的安委会的会议，听取各专业工作的汇报，解决有关专业厂的重大问题。负责对专业厂安全生产委员会人员发生变动时及时进行调整并召集会议讨论，形成会议纪要和文件。具体执行健康安全环境管理分册（四）中《安全生产委员会（健康安全环境委员会）管理规定》。3．变更过程安全环保管理生产办各专业各项业务的变更按照“谁主管、谁负责”的原则对本专业管理中的变更负责，避免在变更过程中发生安全、环保事故。具体执行健康安全环境管理分册（四）中《变更过程安全环保管理规定》。4．HSE观察与沟通管理为进一步提高员工的HSE意识，规范员工的安全行为，预防和减少伤害事故的发生。生产办安全专业按照HSE观察与沟通的方法、程序及管理要求开展HSE观察与沟通活动。每月统计各车间上报的数据，每季度对工作情况进行总结。具体执行健康安全环境管理分册（四）中《HSE观察与沟通管理规定》。5．HSE信息系统管理生产办安全专业负责数据维护，用户权限变更，日常监督检查、考核等管理，对未按要求登录和录入数据的车间和个人进行通报、考核，并限时整改。具体执行健康安全环境管理分册（四）中《HSE信息系统管理规定》。6.HSE管理体系