某公司物联网商务部岗位职责汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物联网商务部岗位职责商务经理岗位职责主管项目商务部（预算部、合约部）、物资部，组织协调商务部与公司、项目其他部门的工作交接；负责商务策划工作交项目班子讨论，确定后汇报公司，经公司同意后实施。商务策划主要分为：投标签约阶段策划、施工履约阶段策划、竣工结算阶段策划。投标签约阶段主要有投标策划（包括风险分析、清单工程量差异分析、标前成本测算、投标盈亏分析及投标策略等）、合同谈判策划（合同谈判前交底、合同谈判对策和反馈）；施工履约阶段主要有施工合同策划（项目施工合同二次风险识别及应对措施）、施工准备策划（项目报价收入汇总分析、项目责任目标成本测算、项目成本目标及责任分解明细、项目成本盈亏及策划点分析、项目“开源”策划表、项目分包分供招标计划、项目资金策划表、物资消耗策划）、过程履约策划（分包分供招标实施策划、项目“节流”策划实施、新增风险防范及新增策划事项、商务策划动态管理、项目商务策划（风险化解）责任书）；竣工结算阶段主要有对业主结算策划（业主结算工作安排、项目完工成本核实、公司下达结算经济指标、主要工程量和单价策划汇总、对结算存在争议问题的策划、结算对外关系策划）、对分包分供结算策划（分包分供结算工作计划、分包分供签证及索赔记录、分包分供结算统计、分包分供结算实施策划）。参与业主合同谈判，认真研究与分析合同条款，最大限度争取有利内容，降低风险。根据招投标文件和议标情况整理谈判重点；向公司汇报谈判底线；主要针对付款比例，预付款比例，预付款扣回时间和比例，履约保函的金额，保修期时间，保修金退还时间，违约条款等进行展开合同谈判；谈判中以公司为主，最大限度争取有利条件，降低履约风险。负责初步审核项目部填写的总承包合同集团评审及项目用章申请相关表格：项目中标交底中建一局集团公司施工合同评审记录集团公司重大项目履约阶段申请与评审表集团公司直营项目开工交底表项目现金流分析表项目成本资金预算表项目用章申请表负责配合集团及区域公司履约保函、预付款保函的办理：根据合同相关规定，确定履约保函、预付款保函的金额；由区域公司向集团申请办理履约保函；提供合同协议书，履约保函、预付款保函条款的复印件；跟进集团公司向银行办理情况；集团公司寄至区域公司后，由项目负责给业主原件，并保留复印件和扫描件，登记备案。负责合同规定的保险投保。根据合同要求进行投保，至少须投建筑工程团体意外伤害保险（附加建筑工程团体意外伤害医疗保险）：根据项目规模和造价情况，确定采用投保方式；比选三个保险公司的报价，最终根据保险条款及保费确定采用保险公司；提供合同复印件，填写《建筑工程团体保险投保单》；加盖公司公章和法人印鉴；支付保费；保险公司出具保险单；公司留原件，项目留复印件和扫描件，登记备案。负责组织编制及初步审核施工图预算，向公司汇报计算情况，按公司指示与业主、咨询公司等确定合同价：根据技术部提供的最新图纸组织计算工程量并对计算出的工程量进行初审；组织和技术部核对措施工程量，和工程部核对实物工程量和措施工程量，并查找差距原因，统一工程量；根据核对后的工程量组织计价并对组价进行初审；将初步审核后的工程量和价格向公司汇报；经公司同意后组织和咨询公司、业主进行工程量的核对；经公司同意后组织和咨询公司、业主进行价格的核对；和业主、咨询公司协商确定暂定数量、暂定单价；将核对情况向公司汇报；公司同意后确定合同价。负责暂定单价的确定，对合同中以暂定单价出现的材料或设备以认质认价工作来确定其单价。由技术部根据最新图纸和业主确定材料、设备的技术参数，包括规格、型号、性能、颜色等；负责让不少于三家的分供商基于技术部和业主确定的技术参数提供报价；负责和分供商谈判价格；组织向业主申报认质认价材料、设备价格并根据工程量清单提供估算总价；组织跟进业主审批材料、设备价格的进展情况；组织业主审批完成后进行登记，及时更新合同价格及项目成本。负责组织对暂定数量和业主、咨询公司进行核对、确认和调整合同：根据技术部提供的最新图纸组织计算暂定数量并对计算出的工程量进行初审；根据合同、计算出的工程量组织计价并对组价进行初步审核；组织和咨询公司、业主有关人员进行工程量的核对；组织和咨询公司、业主有关人员进行价格的核对；组织将确定的暂定数量进行书面确认；组织及时更新合同价格及项目成本。组织进行月进度款的申报及形象进度的确认，及时回收工程款：根据进度，每月23日前与工程部沟通后组织申报形象进度；申报的形象进度由工程部跟进，业主签字确认后由工程部转交商务部，根据审批的工程进度组织本期进度款申报；组织与业主商务人员进行进度款的核对；跟进业主（商务人员、生产经理、建设指挥部部长等）批复进度款进展情况；组织跟进财务发票开具、业主支付款项进展情况，直至落实，业主付款后进行登记。组织设计变更的商务跟进工作：根据技术部收到的设计变更通知单组织计算变更工程量并对计算结果初审；根据计算出的增减工程量组织计价并进行初审；组织及时向业主确认设计变更费用；组织及时更新合同价格和项目成本。组织同业主签证的跟进工作：根据合同约定、国家标准或规范改变、施工工艺或施工方法改变、材料或设备更换、现场地质情况、现场环境变化、突发事件、设计变更单发出前已按原图纸施工、必须采用的技术措施、会议纪录、合同外工作等，组织申报签证；工程部配合现场基础资料的确认，商务部跟进基础资料完善情况；组织进行工程量计算和计价，并对报价进行初审；组织配合工程部跟进监理确认情况；组织配合工程部跟进业主确认情况；组织及时更新合同价格和项目成本。负责向业主索赔及业主向我方索赔回复：向业主索赔：根据合同规定，负责对业主违约进行索赔，包括工期、费用等；组织准备基础资料，包括图纸、施工日志、会议纪要、检测报告、付款记录等；组织计算索赔工程量；组织计算索赔金额；负责发出索赔通知，跟进业主回复；负责和业主协商沟通，最终确定索赔金额。回复业主向我方索赔：根据合同规定，针对业主索赔的理由，进行分析；组织准备基础资料，包括图纸、施工日志、会议纪要、检测报告、付款记录等；组织计算索赔工程量；组织计算索赔金额；负责回复函件，尽量将业主索赔降到最低；负责和业主协商沟通，最终确定索赔金额。负责组织和业主、咨询公司、审计公司进行结算核对工作：根据技术部提供的竣工图纸计算工程量；根据设计变更、签证计算变更签证工程量；根据合同等将计算出的工程量进行计价；对暂定数量、暂定单价进行调整；对人工费、材料调差、措施费、其他费用、规费、税金等进行调整；向公司汇报结算情况；根据公司指示和咨询公司、业主有关人员进行工程量的核对；和咨询公司、业主有关人员进行价格的核对；向公司汇报和业主、咨询公司核对有关情况；根据公司指示确定结算价；根据公司指示和审计公司核对工程量和价格；最终确定经审计的结算价。负责主持分包分供招标工作：负责确定分包分供施工范围；根据技术部提供技术要求及图纸组织编制招标文件及工程量清单，重要分包分供经项目班子讨论后根据项目班子意见编制招标文件；组织项目各部门评审；组织根据项目各部门意见修正招标文件；组织对各投标单位进行资质审查；组织发售招标文件；工程部、商务部组织现场踏勘；负责招标答疑；组织回标；组织开标，通知公司相关人员参与；组织评标，对各投标单位进行工期、质量、安全、数量、价格、规格、品牌等对比；组织议标，针对各投标单位工期、质量、安全、数量、价格、规格、品牌等进行议标；通过项目班子、公司相关人员讨论初步确定中标单位；组织撰写确定中标单位报告给公司；公司同意中标单位后，组织发中标通知书；负责通知工程部、技术部等中标单位，负责组织见面会，由工程部、技术部、物资部、质量部、安全部等参加，中标单位配合相关部门进行下一步工作。负责主持分包分供比选工作：负责根据总承包合同范围的确定分包分供施工范围；根据技术部提供技术要求及图纸组织编制比选文件及工程量清单；负责确定各比选单位，组织对各比选单位资质资格进行考查审查；组织通知各比选单位报价及编制施工或供货方案；组织比选，对各投标单位进行工期、质量、安全、数量、价格、规格、品牌进行比选；通过项目班子讨论初步确定中选单位；组织撰写确定中选单位报告给公司；公司同意中选单位后，组织发中选通知书；通知工程部、技术部等中选单位，负责组织见面会，由工程部、技术部、物资部、质量部、安全部等参加，中选单位配合相关部门进行下一步工作。负责组织进行合同管理工作：组织根据招标文件、工程量清单、图纸、中标（选）通知书等起草分包分供合同；负责起草总包合同或对业主起草的总包合同进行核对复查，是否和招标文件以及合同谈判中一致；组织项目部各部门合同评审；组织根据项目各部门意见进行修正合同文件；组织项目评审完成后送公司进行合同评审，跟进公司合同评审进展；组织根据公司部门意见进行修正合同文件；组织公司评审完成后和中标单位进行沟通，沟通完成后进行签订；合同签订完成后，组织对项目各部门进行合同交底，并书面记录；组织合同的备案和发放、登记等。组织进行进度款支付工作，保证各分包分供正常工作：根据分包分供合同，组织和分包核对现场进度，物资部和分供商核对供货统计表，每月22日前完成分包分供预结算单并初审；组织根据分包分供分项工程的收入和支出，完成收支对比表并初审；组织配合财务录入分包分供预结算单并初审；组织根据资金收入情况，安排资金支出计划，向公司提供月资金计划及周资金计划并初审；组织根据公司要求完成分包分供付款单并初审；组织项目各部门审批分包分供付款单并初审；组织跟进公司审批分包分供付款单；组织财务人员跟进分包分供发票情况，支付进展情况。组织同分包分供签证的审核工作：组织分包分供商根据公司规定格式进行分包分供工程的签证；组织工程部、商务部、分包分供商现场进行确认工程量或初步数据，必要时需有照片或录像资料作为依据；组织根据三方现场测量数据或初步数据进行计算工程量并初审；组织签证计价工作并初审，签证项目如合同内有，则按原合同单价，如合同内无单价，则通过市场调查，参考其他项目单价、收入单价、分包分供商报价等和分包分供商协商确定单价，并进行收入对比分析；组织计算总价并初审；组织及时更新合同价格和成本。负责向分包分供索赔及对分包分供向我方索赔时回复：向分包分供索赔：根据合同和施工现场情况，确定对分包分供违约进行索赔；组织准备基础资料，包括图纸、施工日志、会议纪要、检测记录等；组织计算索赔工程量并初审；组织计算索赔金额并初审；组织发出索赔通知，跟进分包分供回复；负责和分包分供协商沟通，最终确定索赔金额。分包分供向我方的索赔根据合同规定，负责针对分包分供索赔的理由，进行分析是否我方违约；组织准备基础资料，包括图纸、施工日志、会议纪要、检测记录等；组织计算索赔工程量并初审；组织计算索赔金额并初审；负责回复函件，尽量将分包分供索赔降到最低；负责和分包分供协商沟通，最终确定索赔金额。负责分包分供结算价确定工作，组织对分包分供工作量进行核对和确认：组织根据技术部提供的最新图纸计算工程量并初审；组织根据分包分供合同和计算出的工程量进行计价并初审；组织和分包分供单位进行核对工程量；组织和分包分供单位进行核对进行核对价格；组织和分包单位核对签证金额；负责初步确定结算价；负责将结算工作汇报公司；组织项目人员签字；公司同意后组织出具结算书；组织跟进公司结算审核情况；公司签字盖章完成后，负责组织通知分包分供商领取结算书。组织成本管理工作，进行项目成本测算、审核成本核算及控制、成本检查和预警和成本还原工作：组织项目成本测算：根据合同文件、工程量清单和图纸等在开工前进行成本测算在实施过程中，每季度第三个月按工程实际情况测算项目成本。项目成本主要分为直接成本和间接成本，编制降低成本目标；组织项目成本核算及控制：项目部每月进行成本核算，分析成本控制情况，编制项目成本分析报告；由商务部牵头，各部门参与，进行成本核算并编制成本分析资料；召开项目部月度经济活动分析会，通过目标成本、计划成本与实际成本的对比分析，总结当期成本控制经验，查找成本控制中的不足，确定改进措施或方案；组织项目成本检查和预警：对施工管理过程中的成本控制风险，对项目部阶段性亏损及时预警，查找原因将分析报告及改进措施上报公司；组织项目部成本还原：竣工或结算完成后2个月内，通过成本还原的方式核定项目总的实际成本及利润。负责组织季度盘点工作和其他迎检工作：组织根据分供月度盘点和工程部审核分包月度报量及合同价格进行计算工程直接费用并初审；组织根据财务登记的其他直接费、间接费用、零星人工费、零星材料费、零星机械费、税金等计算其他成本费用并初审；组织汇总各项数据，进行季度盘点总结；负责其他迎检工作。组织产值统计及资金计划工作：组织编制月资金计划并初审；组织编制周资金计划并初审；组织编制月度产值统计并初审；组织编制月回收资金计划并初审。负责商务月报填报工作：落实本月延长期及原因；落实工作完成比例及已用时间比例；落实质量完成情况；落实变更及签证的核准情况；落实付款情况；落实存在的化解风险措施等；报送公司，根据公司的意见修改并上报。负责技术方案审核过程中的商务工作：负责审核技术方案；负责对技术方案的商务部分与总工沟通，以便使技术方案有更好的效益。负责审核物资计划工作：负责根据和技术部、工程部核对后的工程量加上项目班子讨论的损耗率作为物资总控量，给物资部作为物资总控计划；工程部提供物资供应计划；根据确定的物资总控计划，组织审核分部分项工程所需的物料用量，物资超量时发出预警，查找超量原因，督促物资部根据物资管理规定进行控制和处罚；注明公司集中采购物资（钢筋等）的付款方式、付款比例和付款日期。组织分包分供资源库和价格库的建立与完善工作：借助公司和其他项目等建立分包分供资源库，并考查有关分包分供单位，为充实资源库做准备；借助公司和其他项目等逐步建立完善价格库，包括分部分项工程的人工费、材料费、机械费、管理费等价格。组织部门内部文件资料管理工作：文件资料包括招标文件、招标图纸、投标文件、投标施工组织设计、合同、施工图、图纸会审纪要、会议纪要、设计变更、签证、竣工图、进度款申报文件、进度款付款文件、分包分供商报价、企业相关资料、集团及公司的文件、政府颁发的相关文件等，资料的形式分电子文档和纸质文档；所有收发的文档均须有登记，均须有存档备份；所有资料建立台账管理，分门别类，大类按业主、公司及集团、分包分供建立三大类。台账主要分为：总包合同台账、分包分供合同台账、业主付款台账、支付分包分供台账、分包分供结算台账、收发文件台账、图纸台账、设计变更台账、业主签证台账、分包分供签证台账、招标台账、比选台账、认质认价材料台账、和业主索赔台账、和分包分供索赔台账、分包分供报价台账、分包分供资料台账、公司和集团文件台账、政府造价文件台账等。商务部制度的建立及完善，各种规范化文本的建立及完善。负责项目部商务人才建设的工作：落实导师带徒制度；建立健全部门人才培训制度，使新同事尽快融入到工作中来；进行部门专业知识和办公软件的培训；组织部门参加国家和四川省举行的执业资格考试。

造价员岗位职责主要负责工程量计算、与业主计价工作。负责商务策划工作中工程量计算工作，负责策划合同价计算与核对等。负责编制施工图预算：根据技术部提供的最新图纸计算工程量；和技术部核对措施工程量，和工程部核对实物工程量和措施工程量，并查找差距原因，统一工程量；根据核对后的工程量计价；经公司同意后和咨询公司、业主进行工程量的核对；经公司同意后和咨询公司、业主进行价格的核对；和业主、咨询公司初步确定暂定数量、暂定单价；公司同意后确定合同价。负责暂定单价确定后的申报、业主审核跟进、合同价格的更新，。负责对暂定数量和业主、咨询公司进行核对、确认和调整合同价格：负责根据技术部提供的最新图纸计算暂定数量；负责根据合同、计算出的工程量计价；负责和咨询公司、业主有关人员进行工程量的核对；负责和咨询公司、业主有关人员进行价格的核对；负责将确定的暂定数量进行书面确认；负责及时更新合同价格。负责进行月进度款的申报与核对：根据进度，每月23日前与工程部沟通后申报形象进度；申报的形象进度由工程部跟进，业主签字确认后由工程部转交商务部，根据审批的工程进度进行本期进度款申报；负责与业主商务人员进行进度款的核对；负责业主付款后进行登记。负责设计变更的商务跟进工作：根据技术部收到的设计变更通知单负责计算变更工程量；根据计算出的增减工程量计价；负责及时向业主确认设计变更费用；负责及时更新合同价格。负责同业主签证的跟进工作：根据合同约定、国家标准或规范改变、施工工艺或施工方法改变、材料或设备更换、现场地质情况、现场环境变化、突发事件、设计变更单发出前已按原图纸施工、必须采用的技术措施、会议纪录、合同外工作等，申报签证；工程部配合现场基础资料的确认，负责跟进基础资料完善情况；负责进行工程量计算和计价；跟进工程部跟进监理确认情况；跟进工程部跟进业主确认情况；负责及时更新合同价格。负责准备向业主索赔及业主向我方索赔的基础资料：向业主索赔：负责准备基础资料，包括图纸、施工日志、会议纪要、检测报告、付款记录等；负责计算索赔工程量；负责计算索赔金额；负责起草索赔通知，跟进业主回复；负责确定索赔金额后合同价格的修改。回复业主向我方索赔：负责准备基础资料，包括图纸、施工日志、会议纪要、检测报告、付款记录等；负责计算索赔工程量；负责计算索赔金额；负责起草回复函件；负责索赔金额确定后起草索赔通知书。负责和业主、咨询公司、审计公司进行结算核对工作：根据技术部提供的竣工图纸计算工程量；根据设计变更、签证、索赔计算变更签证索赔工程量；根据合同等将计算出的工程量进行计价；对暂定数量、暂定单价进行调整；对人工费、材料调差、措施费、其他费用、规费、税金等进行调整；根据公司指示和咨询公司、业主有关人员进行工程量的核对；和咨询公司、业主有关人员进行价格的核对；根据公司指示确定结算价；根据公司指示和审计公司核对工程量和价格；最终确定经审计的结算价。负责分包分供招标、比选中的工程量清单编制工作。负责分包分供付款工程量审核与核对工作。负责同分包分供签证的初步审核工作：负责分包分供商根据公司规定格式进行分包分供工程的签证的申请和初步审核；和工程部、分包分供商一起现场确认工程量或初步数据，必要时需有照片或录像资料作为依据；负责根据三方现场测量数据或初步数据进行计算工程量。负责向分包分供索赔及对分包分供向我方索赔时基础资料的准备及计算工程量。负责分包分供结算工作量核对和确认：负责根据技术部提供的最新图纸计算工程量；负责根据分包分供合同和计算出的工程量进行计价；负责和分包分供单位核对工程量；负责和分包单位核对签证索赔工程量。负责成本管理中的工程量计算工作。负责配合月度、季度盘点工作和其他迎检工作：负责对工程部初步审核分包月度报量进行审核；配合迎检工作需预算部提供的资料、数据和文件等。负责产值统计及资金计划时的工程量计算和审核工作：负责月资金计划工程量计算和审核；负责周资金计划工程量计算和审核；负责月度产值统计工程量计算和审核；负责月回收资金计划工程量计算和审核。负责初步审核物资计划工作：负责根据和技术部、工程部核对后的工程量加上项目班子讨论的损耗率作为物资总控量，初步审核工程部提供的物资供应计划；负责审核分部分项工程所需的物料用量，物资超量时发出预警，查找超量原因，并提出控制措施；组织部门内部文件资料管理工作：文件资料包括招标文件、招标图纸、投标文件、投标施工组织设计、合同、施工图、图纸会审纪要、会议纪要、设计变更、签证、竣工图、进度款申报文件、政府颁发的相关文件等，资料的形式分电子文档和纸质文档；所有收发的文档均须有登记，均须有存档备份；所有资料建立台账管理，分门别类，大类按业主、公司及集团、分包分供建立三大类。按部门需要建立完善更新台账。预算部制度的建立及完善，各种规范化文本的建立及完善。负责商务部本职工作范围内的其他工作。

合同员岗位职责主要负责招标、合同、资金、成本等；负责商务策划工作中在规定时间内价格搜集工作，并比较物资部搜集的价格，为投标报价、确定分包分供价格、变更签证单价、建立价格库做准备。负责填报总承包合同集团评审及项目用章申请相关表格：项目中标交底中建一局集团公司施工合同评审记录集团公司重大项目履约阶段申请与评审表集团公司直营项目开工交底表项目现金流分析表项目成本资金预算表项目用章申请表配合集团及区域公司履约保函、预付款保函的办理：提供合同协议书，履约保函、预付款保函条款的复印件；负责保函原件给业主，保留复印件和扫描件，登记备案。负责暂定单价的招标或比选确定，确定后及时更新项目成本。负责暂定数量确定后更新项目成本。负责设计变更确定后更新项目成本。负责签证确定后更新项目成本。负责向业主索赔及业主向我方索赔金额确定后更新项目成本。负责分包分供招标工作：根据技术部提供技术要求及图纸编制招标文件（工程量清单由造价员提供），重要分包分供经项目班子讨论后根据项目班子意见编制招标文件；负责招标文件项目各部门评审；负责根据项目各部门意见修正招标文件；负责对各投标单位进行资格审查；负责发售招标文件；负责对投标单位在投标过程中的疑问进行招标答疑；负责督促各投标单位回标；负责开标，通知公司相关人员参与；负责评标，对各投标单位进行工期、质量、安全、数量、价格、规格、品牌等对比；负责议标，针对各投标单位工期、质量、安全、数量、价格、规格、品牌等进行议标，负责议标文件的记录和收集整理；负责撰写确定中标单位报告给公司；公司同意中标单位后，负责发中标通知书；通知工程部、技术部等中标单位并负责组织见面会。负责分包分供比选工作：根据技术部提供技术要求及图纸负责编制比选文件（工程量清单由造价员提供）；负责对各比选单位进行资格审查；负责通知各比选单位报价及编制施工或供货方案；负责比选，对各投标单位进行工期、质量、安全、数量、价格、规格、品牌进行比选；负责撰写确定中选单位报告给公司；公司同意中选单位后，负责发中选通知书；负责通知工程部、技术部等中选单位，组织见面会。负责合同管理工作：负责根据招标文件、工程量清单、图纸、中标（选）通知书等起草分包分供合同；负责项目部各部门合同评审；负责根据项目各部门意见进行修正合同文件；负责项目评审完成后送公司进行合同评审，跟进公司合同评审进展；负责根据公司部门意见进行修正合同文件；负责公司评审完成后和中标单位进行沟通，沟通完成后进行签订；合同签订完成后，参与对项目各部门进行合同交底，并书面记录；负责合同的备案和发放、登记等。负责进行进度款支付工作，保证各分包分供正常工作：负责根据分包分供合同，对分包分供月进度申请款中价格的审核；负责根据分包分供分项工程的收入和支出，完成收支对比表并初审；负责配合财务录入分包分供预结算单并初审；负责根据资金收入情况，安排资金支出计划，向公司提供月资金计划及周资金计划并初审；负责根据公司要求完成分包分供付款单并初审；负责项目各部门审批分包分供付款单并初审；负责跟进公司审批分包分供付款单；督促财务人员跟进分包分供发票情况，支付进展情况。负责同分包分供签证审核的价格初步确定工作：负责签证计价工作并初审，签证项目如合同内有，则按原合同单价，如合同内无单价，则通过市场调查，参考其他项目单价、收入单价、分包分供商报价等和分包分供商协商确定单价，并进行收入对比分析；负责计算总价并初审；负责及时更新合同价格和成本。负责向分包分供索赔及对分包分供向我方索赔时索赔单价的初步确定并计算索赔金额，起草索赔通知书或索赔回复书。负责分包分供结算价初步确定工作，负责对分包分供单价进行核对和确认：负责和分包分供单位进行核对进行核对价格；负责和分包单位核对签证单价；负责初步确定结算价；负责根据公司意见修改结算书；公司同意后组织出具结算书；项目有关人员签字；跟进公司结算审核情况；公司签字盖章完成后，通知分包分供商领取结算书。负责成本管理工作，负责成本管理工作中计价工作，并对成本超出预定目标时预警，制订相关降低成本措施。负责季度盘点工作和其他迎检工作：负责根据分供月度盘点和工程部、预算部审核分包月度报量及合同价格进行计算工程直接费用并初审；负责根据财务登记的其他直接费、间接费用、零星人工费、零星材料费、零星机械费、税金等计算其他成本费用并初审；负责汇总各项数据，进行季度盘点总结；配合其他迎检工作。负责产值统计及资金计划工作：负责编制月资金计划；负责编制周资金计划；负责编制月度产值统计；负责编制月回收资金计划。负责分包分供资源库和价格库的建立与完善工作：借助公司和其他项目等建立分包分供资源库；借助公司和其他项目等逐步建立完善价格库，包括分部分项工程的人工费、材料费、机械费、管理费等价格。负责部门内部文件资料管理工作：文件资料包括分包分供招标及比选文件、进度款付款文件、分包分供商报价、企业相关资料、集团及公司的文件、政府颁发的相关文件等，资料的形式分电子文档和纸质文档；所有收发的文档均须有登记，均须有存档备份；所有资料建立台账管理，分门别类，大类按业主、公司及集团、分包分供建立三大类。按部门需要建立完善更新台账。合约部制度的建立及完善，各种规范化文本的建立及完善。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物流部工作手册目 录一、物流部组织结构图 3二、物流部岗位工作职责 2（一）物流部经理职务说明书 2（二）物流部经理助理职务说明书 3（三）物流主管职务说明书 4（四）物流专员职务说明书 5（五）仓储主管职务说明书 6(六)成品仓管员职务说明书 8（七）发货专员职务说明书 9（八）五金仓管员职务说明书 10（九）物料仓管员职务说明书 17（十）叉车司机职务说明书 19（十一）搬运工职务说明书 20三、物流部相关作业流程…14（一）成品仓库入库作业流程.14（二）五金、物料仓库入库作业流程 21（三）五金、物料仓库内部出库作业流程 21（四）物流部发货流程1 21（五）物流部发货流程2 17(六)成品不良品出库流程… 19四：物流部管理相关规定 20（一）总则 201、目的 202、适用范围 20（二）内容 201、劳动纪律管理规定 202、安全管理规定 213、仓库管理规定 224、物流管理规定 23五、会议制度汇编 38一、物流部组织结构图二、物流部岗位工作职责（一）物流部经理职务说明书岗位名称物流部经理岗位编号所在部门Uk物流部岗位定员1直接上级总经理工资等级直接下级仓库主管、成品主管、物流主管薪酬类型所辖人员物流主管、仓库主管、成品主管、成品班长、五金仓管、成品仓管、物料仓管、礼品仓管、生产五金仓管、叉车司机、搬运工、杂工岗位分析日期XX年xx月本职：协助总经理负责仓库、物流的日常管理工作。职责与工作任务：职责一职责描述：负责物流部日常管理工作和为公司的管理决策提供信息支持工 作任务协助总经理协调仓储、物流的日常管理工作定期、准确向总经理和相关部门提供有关数据管理信息，为公司管理决策提供信息支持职职责描述：负责规范仓储、物流运作管理责二工作任务建立、健全、监督落实公司仓库管理制度、物流管理制度及相关工作流程；确保仓储、物流两大系统的正常运营；职责三职责描述：负责物流运输作业管理工作任务规范和优化物流作业流程。对物流公司进行管理、选择优质运输公司，降低运输成本，提高客户满意度。规范产品报关流程。职职责描述：负责规范仓储内部组织和物流的建设和管理责四工作任务负责所辖的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见负责协调分管部门内部、部门与部门之间的关系，解决争议。监督部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。职责五职责描述：负责相关物料计划申请管理。工作任务负责陶瓷包装物料的管理、需求计划的提请。负责公司非生产性物料的管理、需求计划的提请职责六职责描述：完成上级领导交办的其他工作。（二）物流部经理助理职务说明书岗位名称经理助理岗位编号所在部门物流部岗位定员1直接上级物流部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2010年12月本职：协助物流部经理负责仓库、物流的日常管理工作。职责与工作任务：职责一职责描述：协助物流部经理对物流、仓储部门的管理、协调、沟通与控制工作工 作任务协助物流部经理对物流部所辖区域工作协调监督工作定期与不定期地向物流部经理汇报日常的整个物流系统运营状况职责二职责描述：负责协助物流部经理规范仓储、物流运作管理工 作任务协助物流部经理建立、健全、监督落实公司仓库管理制度、物流管理制度及相关工作流程；负责协助解决日常工作中的问题，确保仓储、物流两大系统的正常运营职责三工 作任务负责与公司其他职能部门的协调与沟通工作职责四工 作任务完成公司领导交办的其他工作（三）物流主管职务说明书岗位名称物流主管岗位编号所在部门物流部岗位定员1直接上级物流经理工资等级直接下级物流专员、发货专员、物流跟单员薪酬类型所辖人员物流专员、发货专员、装卸组长、装卸工、叉车司机岗位分析日期2012年12月职责与工作任务：职职责描述：规范物流部的作业流程责一工作任务根据企业物流现状，协助物流部经理规划整个物流系统；根据产品工艺流程制定出标准的物流流程，并不断地整合、优化；参与公司物流管理工作计划与费用预算的制定职责二职责描述：参与订单的管理工作任务出口业务的办理组织对订单的分解、处理工作，做好对紧急订单的协调、安排工作。及时处理好客户服务部确认的退换货业务，并合理控制物流出货成本；掌握发货与库存的动态变化，协助产品部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。协助销售部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。职责三职责描述：选择、确认物流运输工作。工作任务负责寻找、选择、确认与之合作的物流运输公司，签订协议。协助各办事处及物流承运商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。职责四职责描述：对本部门的数据管理的准确性负责，并及时准确的向有关部门反馈；工作任务保证物流部正常运作的准确无误并不断提高物流作业效率。对相关业务信息及时向产品部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。职责五职责描述：部门内部组织的管理工作根据物流流程对所属物流人员培训，以提高所属人员专业素质。任务负责本部门的员工管理与考核工作。职责六工作任务完成领导交代的其他任务。（四）物流专员职务说明书岗位名称物流专员岗位编号所在部门物流部岗位定员直接上级物流主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012年12月职业发展本职：根据公司产品出货进度安排发货，并跟踪其进度。职责与工作任务：职责一职责描述：参与订单的管理工作任务零售订单、进出口业务的接单负责跟踪客户订单完成、发货情况职责二职责描述：物流开单工作任务原则：款到发货办理发货、随车、客户单据职责三职责描述：货运方式的选择和办理工作任务负责收集市场运费、货运公司信息当日申请发货车辆、到仓库现场清点（核对）货物以及发运与物流公司办理发货交接手续职责四职责描述：负责出口报关业务的办理及发货。职责五职责描述：建立数据管理工作任务建立发货台帐及时与客户沟通、对发货清单协助会计人员做好对账、冲账事宜和开票工作职责六职责描述：完成领导交代的其他工作（五）仓储主管职务说明书岗位名称仓储主管岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级物流部经理工资等级直接下级成品仓管、五金仓管、物料仓管、礼品仓管、叉车司机、装卸工、杂工薪酬类型所辖人员成品仓管、五金仓管、物料仓管、礼品仓管、叉车司机、装卸工、杂工岗位分析日期2012年12月职业发展本职：规范库房管理制度，监督检查成品仓、五金仓的日常管理职责与工作任务：职责一职责描述：规范库房管理工作任务审订和修改仓储进、销、存作业流程和管理制度，完善库房管理的各项流程和标准建立规范、完整的仓储操作报表，及时将信息反馈给公司其他相关部门库房整体空间的合理化布局管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，根据相关信息对货品仓位做及时性地调整；负责制定各仓库储位的规范化管理（即：库区引导标识、物料摆放标准化等的管理）；制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务职责二职责描述：督促仓库的日常管理。工作任务负责仓库整体日常工作的安排。负责对仓库进、销、存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；协调本部门与各职能部门之间的工作仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的实时监控工作现场管理的督导、检查规范目视化管理执行情况。负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并拟定有效控制计划，进一步实施，做到不断地循环改进；定期或不定期组织盘点工作，确保帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告并拟定改进措施，确保库存准确率不断地提升。职责三职责描述：仓库产品安全防护工作工作任务负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；职责四职责描述：内部组织的管理工作任务负责分配仓库员工工作及日常工作监督对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系，解决争议职责五职责描述：接受并完成上级交代的其它工作任务。(六) 成品仓管员职务说明书岗位名称仓管员岗位编号所在部门物流部直接上级成品主管本职：负责成品仓库入库、出库管理和仓库的防护工作职责与工作任务：职责一职责描述：负责入库管理工作任务严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。存货入库后应及时入账，准确登记。职责二职责描述：负责出库、领料管理工作任务领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。职责三职责描述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作工作任务仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责四职责描述：仓库储备状况及时向有关部门反馈工作任务随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。职责五职责描述：做好仓库的日常防护工作工作任务做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责六职责描述：其他规定工作任务仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责描述：完成上级领导交代的其他任务。（七）发货专员职务说明书岗位名称发货专员岗位编号所在部门物流部岗位定员1直接上级物流主管工资等级直接下级搬运工、叉车司机薪酬类型所辖人员搬运工、叉车司机岗位分析日期2010年12月职业发展本职：协助物流主管、仓储主管制定销售出货计划，维护出货系统和仓储系统的正常运营职责与工作任务：职责一职责描述：协助物流主管拟定出货计划工作任务根据客户及销售部的要求协助物流主管拟定产品出货计划根据产品出货计划合理调配所属资源，确保令所属资源利用率最大化负责对所属设备的保养、检修、维护等负责物流管理制度等各相关规定的实施负责监督并跟进所属人员日常工作，发现异常及时处理职责二职责描述：协助仓库主管规范库房管理工作任务协助仓库主管审订和修改仓库收发货、作业流程等的工作操作流程和管理制度，完善库房管理的各项流程和标准协助仓库主管建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈相关部门相关人员操作库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；协助仓库主管制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；制定仓库出货工作计划；协助制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务职责职责表述：协助督促仓库的日常管理。工作负责协助仓库整体日常工作的安排。三任务负责对协助仓库进、销、存操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；协助仓库其他工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。现场管理的督导、检查规范目视化管理执行情况。负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；协助仓储主管组织仓库日常盘点。确保仓库帐实相符、帐卡相符。职责三职责描述：仓库产品安全防护工作工作任务负责协助仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，协助仓储主管建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制仓储成本；职责五职责表述：接受并完成上级交代的其它工作任务。（八）五金仓管员职务说明书岗位名称五金仓管员岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级仓储主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012年12月职业发展本职：负责五金仓库入库、出库管理和仓库的防护工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责入库管理工作任务严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。存货入库后应及时入账，准确登记。职责二职责表述：负责出库、领料管理工作任务领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。职责三职责表述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作工作任务仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责四职责表述：仓库储备状况及时向有关部门反馈工作任务随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。职责五职责表述：做好仓库的日常防护工作工作任务做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责六职责表述：其他规定工作任务仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责表述：完成上级领导交代的其他任务。（九）物料仓管员职务说明书岗位名称物料仓管员岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级仓储主管工资等级本职：包装配套物料入库、出库管理和仓库的库存管理和防护工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责物料入库管理工作任务物料入仓严格执行质量检验程序，不合格物料不允许入仓，遇有特殊情况需公司分管领导特裁后放行，但须做好特殊标识。严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。存货入库后应及时入账，准确登记。职责二职责表述：负责出库、领料管理工作任务领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。物料库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得部门领导同意后方可发货，事后应补方可发货。领用物料后应及时登记有关账卡。职责三职责表述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作工作任务仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责四职责表述：仓库储备状况及时向有关部门反馈工作任务随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。职责职责表述：做好仓库的日常防护工作工作任务做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责六职责表述：其他规定工作任务仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责表述：完成上级领导交代的其他任务。（十）叉车司机职务说明书岗位名称叉车司机岗位编号所在部门成品课、物流课岗位定员4本职：按工作要求负责产品的堆包、转运、发货、卸货工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责对包装现场的已包装产品按库管要求转运入库。职责二职责表述：配合搬运工对仓库现场的产品实行堆包工作。职责三职责表述：配合搬运工实行物流发货工作。职责四职责表述：负责对叉车设备做好日常维护工作。职责五职责表述：完成领导交办的其他工作任务（十一）搬运工职务说明书岗位名称搬运工岗位编号所在部门成品课、物流课岗位定员19直接上级成品主管、发货专员工资等级本职：负责服从直接上级的指挥，执行仓管员的工作指令，在规定的时间内完成规定产品的搬运、摆放工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责搬运、摆放产品。对所搬运、摆放产品的数量、质量负责。工作任务搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作。严禁破坏。大件产品搬运（摆放）必须两人或两人以上操作。产品严禁拖地操作，严禁乱丢、乱放商品。搬运工人要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。职责二职责表述：遵规守纪，不断提升业务能力工作任务遵守劳动纪律，服从仓管员的指挥，执行仓管员的工作指令，在规定的时间内完成规定的工作。热爱本职工作，遵守公司各项规章制度，爱护商品和仓库一切物品。努力学习业务知识（对产品的型号、摆放位置、单据操作。。。。。），不断提高自己职责三职责表述：完成领导交办的其他工作任务三、物流部相关作业流程（一）成品入库作业流程（二）五金、物料仓库入库作业流程（三）五金、物料仓库内部出库作业流程（四）成品发货流程1流程 文件产品发货流程1名称 编号编制2010-11-8时间

适用部门

产品部

相关部门

财务部、销售部、物流部、生产部步骤 财务部 销售部 物流部 客户 生产部回复下订单回复订单变更1.订单变更

流程说明1.OEM、华盛、OLTO、客户、售后补发客户下订单核查通知2. 无通知无 有下计划单审核下计划单

销售部等待生产取消订单生产入库等待生产取消订单

售后人员备好货，销售文员核查库存，分类整理订单后开单；对于客户等待生产的，销售部要下计划3.安排发货前事宜单给产品部并确认计划入仓时间，生产部4..有·根据订单生产并在规定期限内入库,入库后通知销售部让其回复备货装载给客户，再次下单5.3.财务核实货款是否到位，到位后便可由物流发货，无货款的6.开单收货通知客户汇款或有些特殊要求先发货的必须领导批准4.物流核算体积、联系相应物流公司安排发货等事宜（如：发货时间、运费、到达周期等）5.相应仓库根据《计划出仓单》或销货单注：1.《计划出仓单》一式三联白、红、黄必须由销售、财务、物流三方相关部门人员签字。计划单上的出货信息需注明清楚是成品、五金或物料。白联（仓库相关人员根据场地以及车辆到达时间及时配货）黄联（物流点数及参考开销货单）红联（销售留底以待核对实际发货）另：特殊补发的需要求售后准备并提前入库，按仓库相关人员要求存放在指定地点。实际出仓单（一式五联）：仓管（制单人）、发货专员（复核）、物流专员（主管）、运输司机（提货人）各在出仓单上确认签字：一联仓库联（白）；二联业务联（黄）；三联财务联（绿）；四联客户（红、由司机带走，交给客户）五联由司机带给门卫（蓝、销售文员取走核对）放行条：单上需有车号、货运公司名称、装载货物明细、日期、物流主管或其代理人签字盖章并由运输司机交给门卫核对确认方可放行。备货，车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈6.仓管根据实际发货开具《出仓单》，物流专员与物流公司开具《托运单》，后开放行条，经运输后客户核对件数收货（五）物流部发货流程2零售客户下单零售文员回复可发货时间零售客户下单零售文员回复可发货时间下计划单到产品部等待生产并确认计划入仓时间取消订单有库存领导确定折扣领导确定折扣通知客户汇款，特殊要先发货须由领导批准出纳收款开据收款收据通知客户汇款，特殊要先发货须由领导批准出纳收款开据收款收据相应仓库根据销货单备货，客车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈相应仓库根据销货单备货，客车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈备注：25销货单（一式3联）:1联（白）零售文员留底，2联（红）客户留底并作为领货凭证，3联领导签折扣并由财务留底25仓管根据实际发货开具《出仓单》，物流专员与物流公司开具仓管根据实际发货开具《出仓单》，物流专员与物流公司开具《托运单》，后开放行条（六）成品不良品出库流程 四、物流部管理相关规定（一）总则1、目的为了加强企业的基础管理和制度建设,维护正常的物流、仓储及包装运营,提高物流、仓储的作业效率和服务水平，使本企业物流、仓储的管理走向制度化、规范化，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本企业物流、仓储的管理。（二）内容1、劳动纪律管理规定坚守工作岗位，工作期间不脱岗，不串岗聊天，不看书看报，不玩手机，不做与本职工作无关的事。违者每次罚款10元，一个月内违规三次以上（含三次）劝其退厂。上班期间不得穿拖鞋，光膀子、光脚，违者每次罚款10元。不参加公司内各项活动和班组会议的或规定时间不到的按相关规定处罚。工作时间不私自接待客人、亲友。必须接待的须经主管负责人书面批准，凭条到门卫接待室接待。员工必须服从上级指挥和分配，如果有异议先服从，后向上级领导反映，不服从指挥无正当理由拒绝调动的停止工作反省3-5天，反省后仍不接受公司安排的，按自动离厂处理。严格执行技术操作规程、叉车等作业设备使用维护规程及安全管理规定。违者按制度进行处罚，对因违规操作造成设备和人身事故的，给予相应的经济处罚外，可直接开除，特别严重的要追究刑事责任；违规指挥致使下属违规操作的追究相关领导的责任。工作中睡觉、饮酒罚款50元，一个月内出现三次以上（含三次）劝其退厂。维护厂区公共安全，不准聚众闹事，不准妨碍他人工作，违者罚款20-50元/次。情节恶劣后果严重的给予行政处分（20~200元/次）直至开除。不准打架斗殴，违者按责任主次罚款200-500元/次，并以开除论处，造成人身伤害、损坏公私财物或影响恶劣的，由部门经理及人力资源部提出处理意见，公司领导研究决定，触犯刑律的交司法机关处理。严防偷盗公私财物，违者除追缴赃物外，按偷盗财物所值5-10倍罚款，开除厂籍。严禁毁坏公物、过失损坏，按损坏物所值30%处罚当事人，故意毁坏按损坏物所值5-10倍处罚当事人，并给予行政处分，直至开除。不服从公司管理，辱骂保卫人员及管理人员的罚款20-200元/次，殴打保卫人员及管理人员的罚款500元/次，并开除厂籍，触犯刑律的交司法机关处理。2、安全管理规定各区域、部门要确实贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防水、防磨、防爆、防电、防晒、防倒塌、防变形、防尘、防工伤事故的发生，确保人员、货品、机台、设备的安全。未经有关部门准许，不得擅自拆除、损坏公司内的防火、交通、电力、通讯设备及其它禁止标识。违者除令其恢复外，罚款50-200元/次。禁止在包装现场、仓库重地吸烟，违者罚款100元/次，其直接领导人负连带责任罚款10元/次。调整设备及加油时，要停止进行；保养及维修时应切断电源，并悬挂警示标志；机器转动时，不准越过转动部位传递物件；违者罚款10~200元/次，若因此而发生工伤事故的，直接责任人应付20%的工伤费用。电气设施出现故障时，必须找专业电工检修，其他人不得擅自处理。违者罚款10元/次。（6）对于能及时发现并消灭险情者，给予相应奖励，视情形而定。3、仓库管理规定仓库管理的基本任务○1及时准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物相符，仓库区域规划合理，物料标识清晰、明了。○2做好仓库物料的收、发、存管理,严格按照仓储运作相关流程操作,并及时跟踪物品的流动状况,协助公司成本管理及相关部门的绩效考核,对物料采购与车间生产成本的控制与监督。○3与公司相关部门坚密配合,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向有关部门反馈物料的短缺或过量等异常情况.确保供应链上各环节物资的顺畅、有序进行。○4对物料管理的有序性、安全性、完整性、有效性及及时性负责，对仓储空间进行合理性规划，确保仓储物流的顺畅。○5做好仓库各种原始单据的传递、保管、存档等工作。○6确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。仓管员详细工作职责○1负责维护分管物料系统的处理,确保帐、物、卡的一致性及帐务处理的及时性和准确性，严格控制物料库存；对除恰时供货以外的货物均应挂好标识卡，以提高仓储作业效率，降低错发物料等一系列的风险。○2对分管物料的储存质量、呆滞料等异常情况应及时向上级反映,并根据上级的处理指令及时进行合理性处理。○3严格按要求接收订单物料,坚持原则性又讲求灵活性,协助相关部门对分管物料库存的控制。○4负责维护分管物料所辖区域库容整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护（即：防火、防盗、防水、防压、防腐、防磨、防爆、防电、防晒、防倒塌、防变形、防锈、防尘等）工作落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道。○5完整、及时传递各种原始单据，并及时将各种原始单证按类分月装订成册，并归档管理，以便事后查询。○6处理好与相关部门的工作关系,建立良好的工作沟通渠道;树立为生产车间、物流等的服务意识,确保从供应物流到销售物流的良好衔接与畅通。○7积极协助上级主管工作,并接受其工作指导,监督与考核。○8其它工作。（3）仓库管理奖惩规定○1仓库属于公司财产的重要集散地，严禁在仓库里吸烟、使用明火作业，违者处罚100元/次，造成严重后果的除罚款外，予以辞退并追究其刑事责任；其主管负连带责任罚款10~50元不等，另当月绩效下降1%~5%。○2所有仓库人员应遵守仓储货品储存策略、货品摆放原则、货品出入库管理等原则、按即定的出、入库流程来操作，违者给予10元/次罚款，其主管负连带责任20元/次。○3所有货物堆码需讲求其合理性、规律性和遵照先进先出等原则进行，若发现由于堆码原因而影响出货效率或是无法出货的，直接责任人处罚20-200元/次，视情节轻重而定。○4由于监督不力而造成场地堆码混乱，致使无休止的重复翻堆作业；由此而造成的成本费用，仓库主管负30%；当月绩效下降2%，并责令限期整改。○5由于仓管员疏忽而造成发货错误,而被客户投诉情况属实的,该仓管员当月绩效下降2%~5%并处罚20-100元/次,一个月内发货错误三次以上(含三次);除按规定处罚外，可劝其离厂，内部发货错误,造成生产进度影响的,扣2%的月绩效,造成返包或包装错误的,一切费由直接责任人支付。○6严禁叉车在出、入库过程中全速行驶，若由于叉车司机超速而造成的工伤事故，其费用一律由该责任人来承担，并给予50元/次处罚。○7产品在装卸过程中，需做到轻拿轻放，特别注意人员、产品的安全，防止工伤等事故的发生，严禁野蛮装卸、乱堆、乱放等现象的发生，在装卸过程中，装卸工一定要按照现场管理人员指挥和要求进行合理操作，违者按20~50元/次处罚，并责令其整改；对于屡教不改者,可劝其退厂或直接辞退.由此而而造成破损的按破损规定来罚款。○8各库房需每天进行“7S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全）工作,“7S”工作划分区域，责任到人，若发现责任人没有按规定进行的,按5元/次,并扣当月绩效2%；（“7S”对象包括：办公区域、装卸台、通道、货品及其他所辖区域）。○9库房中货物应及时堆码，当天入库的货品应当天完成，做到“日事日清、日清日高”,无特殊情况下,若发现货品没有及时堆码的,仓库主管罚款10元/次,扣绩效1%;若由于装卸工不服从指挥而造成的，该组装卸工每人罚款20元/次。1○0任何部门及个人在未经仓库管理人员允许下，不得擅自进入仓库进行拆包、移包等作业，违者20元/次处罚。1○1产品在返工期间，包材、光瓷需按成品仓管要求堆放，务必保证作业现场整洁、有序，违者罚款10元/次。1○2返包产品如有需要拉到成品仓辖区以外的区域作业时，返包方需开《领料单》到成品仓库领料后方可出仓，违者以偷盗论处。1○3返包产品原则上不允许在库内作业，库内返包如有不合格品需报废时，应拆除配件、包材及时入到物料仓并开具报废出仓单（需品管签字注明原因），并及时把报废品清理出库。（库内作业，凡属品质问题，全程由品管部处理）1○4产品返工完成时，返工方需及时清理作业现场垃圾，保持现场卫生。成品仓管需及时检查返工现场情况，并及时把返包好的成品堆放到相应的库位上,违者罚款30元/次。1○5若一个月内无上述异常情况发生的相关管理人员奖励50~300元。4、物流管理规定（1）数据管理规定○1每日数据报表（成品、五金）发送的及时性。每天10点之前将数据发送到相关部门。无特殊原因迟发一次罚款10元。○2销货单的开具，根据实际的发货《出仓单》，销售部的计划出仓单以及价格申报表开具销