行政采购流程管理制度

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1.目的

为了规范选购工作，提高选购工作的效率，作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范，以保证选购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成选购任务，满意公司各部门对选购业务的要求，以此制定本选购管理制度。

2.适用范围

本制度适用于全部从事材料选购的业务人员，只要涉及材料选购业务活动的，便视为材料选购业务人员。

3.定义(或相关说明)

为了严厉 选购工作纪律，明确业务人员在选购工作中的责任，约束选购工作中的违法行为，保障公司选购工作的正值顺当进行，维护公司及客户利益，公司选购程序得以严格执行，要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定

4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当主动参与各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

4.4业务人员应当节约选购开销，提高工作效率;主动投入选购工作，主动开拓材料市场。

4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(至少三家)，严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争，在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝互相推委责任的现象。

4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议，表现出为选购职业一份力气的愿望。

4.9.1业务人员之间应互相协作、主动协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素养和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信誉、严密谨慎、仔细负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从供应最正确价值的供应商处选购。

4.14业务人员应敬重市场公正竞争，规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。

4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违背公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或躲避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成果，怠瞒工作问题。

4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必需公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省，不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新，激励主动进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.监督与实施

5.1公司对降低选购本钱奉献突出的业务人员赐予嘉奖。

5.2公司对具保违背岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。

5.3对违背本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商，公司实行终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保存追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6.附则

本制度以集团公司行为规范为准则，依据实际运作状况而不断作修改完善，以加强对选购的管理。

行政选购流程管理制度2

总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动进行掌握，保证所选购的物资或服务符合要求。

1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求，确保选购活动处于受控状态。应包括：

a.对所选购的物资、材料指定品牌。

b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。以上要求必需文件化。

2.各部门在选购分供方的服务时，首先应对分供方的力量能够满意我们要求进行评估，只有确认分供方有力量满意我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们供应服务。

3.选购合格服务活动时，必需向合格方供方明确我们的要求，而且这些要求必需是书面文件化的。

4.选购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》进行验收。

行政选购流程管理制度3

一、目的

为加强选购打算管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购〔以下统称为选购物品〕。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品〔物资〕，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

〔1〕自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

〔2〕廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

〔3〕严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

〔4〕加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

〔5〕工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内〔一年或半年〕的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

物品〔物资〕需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物瓶季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

〔1〕每一种物品〔物资〕原则上需两家以上的供应商进行报价。

〔2〕选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

〔3〕属以下状况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

〔1〕若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

〔2〕对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

〔1〕具有合法经营主体者。

〔2〕品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

〔3〕信誉良好者。

〔4〕客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

〔1〕供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

〔2〕交易发生争吵时，根据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

〔1〕为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品〔物资〕能适时供应。

〔2〕若选购物品〔物资〕无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品〔物资〕到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品〔物资〕、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换〔退〕货手续。

8、对帐付款：

选购物品〔物资〕办理入库后，由选购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违本制度的人员，按照公司相关管理制度进行惩罚。

一、总则

〔一〕、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

〔二〕、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

〔一〕、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20xx元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

〔二〕、合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。

〔三〕、职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

〔四〕、全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，准时馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

〔五〕、最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

〔六〕、廉洁制度

全部选购人员必需做到:

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。

2、加强学习，提高熟悉，增添法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

〔七〕、招标选购

凡宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内〔一年或半年或一季度〕的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

〔一〕、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算打算统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

〔二〕、选购程序

1、原辅包装材料的选购打算及资金预算销售打算→生产打算→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、打算、仓储主管负责打算汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

〔三〕、中药材选购:

1、中药材一般应实行招标选购，由于其价格随市场行情波动较，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

选购全过程进行财务监督和审计。

在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的.核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

行政选购流程管理制度4

为加强本单位设备管理工作，提高设备选购管理的打算性和透亮度，经党组讨论确定，成立设备选购小组，对本单位设备选购实行如下管理方法。

一、适用范围

本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。

二、申购程序和选购管理方法

1、制订打算

设备器材选购应有打算，避开盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的打算报设备选购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定打算报设备选购小组。

2、申购打算单应写清以下主要内容：

1)仪器名称(包括附件、备件);

2)型号、规格、数量、估计单价;

3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

4)申请购置理由;

5)技术质量标准程度;

6)本单位有否此仪器设备;

3、审查批准

1)申购打算由设备选购小组汇总并签留意见，大宗设备需党组讨论确定后由选购小组选购并报办公室备案。

2)凡属国家专控的仪器设备，经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、选购管理

1、设备选购小组依据经批准的申购打算，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，实行“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购置商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

2、验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备选购小组支配提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完好性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并具体填写验收单，依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本方法由本单位办公室督查。

行政选购流程管理制度5

第一、选购管理方法

一、本公司物资部之选购依本方法办理。

二、选购组依据工程部排定之物料打算，并计算本月应选购数量。

三、依据工程部送来之物料打算内本月份选购数量填写请购单，经总经理核章后将请购单送选购员办理选购事宜。

四、接到请购单后，选购组应依据品名规格主动查找供应商，原则上每一物料应查找三家以上之供应商，进行比价格、比质量，其必需具备之资格如下：

1、必需是有限公司。

2、必需做过其他公司之物料及零件，且目前尚连续在供应者。

3、必需自备车辆。

选购员于订购前应的确调查该供应商之信誉程度、交货情形、品质状况，并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特别规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料，于选购前尤需留意供应商(协力厂)之调查工作，必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。

五、经比价格、比质量确定供应商后，经双方同意后，与供应商洽谈合约，合约起草，主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。

六、物料进仓及使用前均须抽样检验，以断定物料之水准，根据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者，不予收货，退回供应商提出交换。

七、物资选购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必需遵纪守法、廉洁奉公，严禁假公济私、索贿受贿，一经发觉按公司规定处理，严峻者移交司法部门处理。

其次、选购程序

1、物料管理部门开出选购单，给选购组。

2、确定购置些什么物料以及购置多少数量。

3、讨论市场状况，并找出有利的购置时机。

4、确定物料供应来源以进行选购事项。

5、以询价、报价、比价确定有利价格，并选取供应商。

6、与供应商签订选购合约并开立订购单。

7、监督供应商准时交货。

8、核对并完成选购交易行为，依据验收单或品质数量检验报告，核对供应商交货状况，并对不良品设法加以处理。

9、内购与外购在选购管理之精神大致相同，惟外购程序必需透过出口程序及作业手续。

第三、选购员业务职责

一、查找物料供应来源，并分析物料市场。

二、与供应商洽谈，并支配工厂参观，建立供应商(协力厂)之资料。

三、要求报价与进行议价。

四、猎取所需之物料。

五、查证进公司物料之数量与品质。

六、建立选购业务进行顺遂所需要之资料。

七、了解市场趋势，并搜集市场供应与需求价格等适切资料加以本钱分析。

八、呆料与废料之预防与处理。

第四、仓库管理守则

⑴未阅历收之物料不得存于仓库内。

⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流淌性等排列整齐，放置适当之处，以便领用及查点。

⑶凡有危急易燃物品应特别储存，并应与其他物料隔离。

⑷凡属仪器及特殊珍贵之物料，应储存于箱内并予加锁。

⑸物料储存处所应保持清洁枯燥，以免物料污染或受潮。

⑹物料之发放或领放，按照公司规定，无关人员不得任意进入仓储区域，不按公司规定手续办理者，物料不得出库。

⑺仓库不得携入任何易燃物品，并禁止抽烟。

⑻仓库内外四周，应备用消防设备，以策平安。

⑼仓库应加强防卫，以防盗窃。

第五、进料验收管理方法

一、本公司对物料之验收入库均依本方法。

二、协力厂商或供应商送交物料时必需填写送货单一式二联，具体写明送货内容与订购单据号码，连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。

三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后，再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后，在送货单一式二联上签章，将第一联送货单退供应商以为送货之凭证，其次联收料员留存，之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。

四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上，同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。

五、收料员依据送货单其次联填记进料验收单一式三联，并载明以下各项目：⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;：：⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。

六、收料员若发觉送来之物料混有其他物料或其他特别状况，必需在进料验收单接收状况栏内书明，以为品管检验参考。

七、收料员于填入必要内容并核章后，将进料验收单第一、二、三联送物料打算员。

八、物料打算员依据进料验收单在物料订购、运输、接收记录上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联马上送往品质检验员。

九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联，经品质主管核章后，第一

联进料验收单由进料品质检验单位自存，并送物料打算员登记良品总数，计算订购余额于物料订购、运输接收记录后将进料验收单第一联转送帐料员，帐料员依据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后，将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。

十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符，于支配物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章，将进料验收单二至三联送请物料主管核章。

十一、物料主管核章后之进料验收单其次联送选购部门。

十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。

十三、外购品于选购组收到提单时马上将所附之发票影印一份给物料组，经物料打算员登记入物料订购、运输、接收记录后转送收料员。于物料运达时，收料员依据影印之发票，核对入仓之外购品，并将交货实况填入供应商资料卡，以下进料验收程序与内购品处理程序相同。

十四、无论是向协力厂商或供应商选购之物料，送交仓库确定验收前，对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、选购规范相核对，以查验该批物料允收或拒收，才赐予验收进仓。

验收处理程序如下：

(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种的发票、交货证件是否齐全，交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差，如有误差，不应当进一步加以验收。

(二)运到物料卸入验收地时，即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完好(在运货途中，是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差，马上注明清晰，并联络协力厂商(供应商)补足，必要时须沿请公证。

(三)开箱拆开包装，物料内容与交货文件应当核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺，或零件破损不堪，均应加以留意，并将详情写在物料验收单上，以为验收工作处理当中之重要资料。

(四)依公司之规定在肯定期内进行全检或抽样的工作。

(五)经进料验收单位或托付其他检验单位试验物料之品质，其结果写在物料验收单上。

(六)依据物料验收单上品质检验之规定，判定该批物料为允收或拒收。

(七)如品质验收合格，数量无误，应即办理登帐进库，予以收货。

十五、超交之物料以退回为原则，但得以考虑让供应商寄存，而不作进料验收之处理。

十六、收料员依据每天进料情形填写物料外暂收品日报表，一式四联，第一联收料员自存，其次联送物料打算员，第三联送品管员，第四联送选购员。选购员依据日报表，与物资主管商讨对超交物料的处理方法。

第六、仓库盘点管理方法

一、盘点之目的

(一)资产之管理

1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度，以到达有效利用资产的目的。

2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品，使之和计数帐挨次协作到达管理之目的。

3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否全都，以把握公司资产之精确性。

4、为下期生产(工程)打算之根据。

5、最低与最高存货量之把握。

6、不良品、呆滞品之发觉。

(二)资料金额之确定

1、确定各项资产之真实价值，以利本钱之计算。

2、据以编制资产、存货之明细表。

3、精确计算利润中心之利润，以考核各中心之奉献实绩。

二、实施时间规定

每年实施二次：六月三十日及十二月三十一日。

三、人员组织

(一)公司派财务主管人员负责。

(二)物资部经理(或副经理)、选购人员。

(三)仓库管理人员。

四、盘点报告

(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交，以凭核对而利督导。

(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类，依编号挨次连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。

(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份，两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡挨次填写)，一份自存。

(四)负责人应将存货、资产逐项检验，若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。

第七、仓库领料及发料管理方法

物料由物资部依据工程(生产)打算，将仓库储存之物料，直接向生产现场发放之现象，称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。

一、本公司材料、零件领用、发放依本方法办理。

二、工程(生产)人员依据工程打算所需填制领料单，核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。

三、物料管理人员接获领料单后，一面核对一面预备物料，将物料送往工程部门。

四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符，在领料单上签收。

五、物料管理人员在无特别状况时，备料与发料应优先发料送往工程单位。

六、在备料发料过程中，发觉物料短缺或待料情形，物料管理员必需马上实行行动，一方面将缺料情形告知选购部门，一方面对供应商催货。若短缺之物料已进仓，物料管理人员应马上支配检验，将检验后之物料送往工程部门，无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料，进料检验人员亦不得擅自发料。

行政选购流程管理制度6

1目的

为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司选购的物品符合选购要求，更好地完善和规范日常的选购工作，从而提高工作效率，最终满意客户需求，特制定本程序。

2适用范围

本公司选购所选购的物品。

3职责

3.1选购：对供应商评估、考核;制定选购打算、评估请购单及日常的选购工作，并负责选购物品的到位跟踪。

3.2物流部仓库：收集选购需求申请，制定请购单。

4定义

无。

5作业内容

5.1选购作业流程(参见附件一)

5.2选购作业内容

5.2.1仓库依据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部选购。

5.2.2选购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制选购单，经业务运作部主管核准后进行选购。

5.2.5经核准后的选购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。

5.2.6部分少量物品选购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司选购部确认。

5.3选购物品跟踪

5.3.1选购部负责对选购的物品进行跟踪，必要时填写选购物品跟踪表。

5.4供应商评估及考核

5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，选购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。

5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便选购人员选购物品时从中选择供应商。

5.4.3新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及协作性等进行考核。

5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及协作性等进行考核。

5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。

5.4.6依据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，选购时依据其等级的不同作出优先选择。

5.4.7公司将每隔6个月对本公司的全部供应商进行一次考核，并准时更新合格供应商名录

5.5选购物品跟踪表请购单选购单由选购部保存1年

6附件

6.1附件一选购作业流程

6.2附件二请购单

6.3附件三选购物品跟踪表

6.4附件四供应商评估表

6.5附件五供应商考核表

6.5附件六合格供应商名录

7参考文件

7.1文件管理程序

7.2质量记录管理程序

行政选购流程管理制度7

为加强工程材料设备选购的管理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适合招标项目的少量材料设备，要进行具体地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购打算，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

行政选购流程管理制度8

1.0目的

保证供方供应的物资和服务符合组织要求到达的规定标准，对产品服务的最终实现供应优质保障;

2.0适用范围

适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理;

3.0职责

3.1管理部依据实际状况，选择物资供应商和供方，并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购，管理部负责其它物资的选购;并分别制定《物资选购打算单》;;

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握;

3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理，仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存;

3.5总经理负责审批《物资选购打算单》;

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方，选择根据包括但不限于：

a)公司现状及进展目标;

b)供方基本状况，例如服务看法、营业执照及地理位置等，服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能到达公司要求;

4.1.2管理部组织人员进行供方评审，评审内容包括但不限于：

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;

c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务，从业人员的持证上岗率合格;

d)评审时的物资样品质量到达100%，现场操作人员服务质量到达100%的合格