服装仓库的管理规章制度

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第一章仓库制度总则

为使仓库管理工作规范化，本规定根据广西臣皇服装有限公司制度管理规定，结合本公司的详细状况，特制定本规定。

其次章入库制度

1、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入准时与相关部门负责人及厂方核对;

2、入库后准时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;

3、选购物料抵库后，仓库管理人员要根据已核准的订货单，付货清单和送货单认真核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上;

第三章出库制度

1、配货员依据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;

2、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，便利店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话;

3、各个部门到仓库调拨货品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确率;

4、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货;

5、货品出库完后准时整理货架，需更改标识的要准时更改;

6、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管准时登账，并做好和货运公司的交接;

第五章退货制度

1、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字;

2、退货要准时清点，数据有出入时准时跟店铺反馈，并跟踪相关部门准时解决、没有问题的准时整理上架;

3、次品退货需修理的，准时交予生产部修理，生产部修理日3-5天，不能修理的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部;

4、退货单核对无误后交予仓库主管准时登帐;并准时交给财务;

第六章保管制度

1、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实;

2、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利

3、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用处规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积

4、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

1)严禁在仓库内吸烟，动用明火、库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

2)严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督;

3)严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4)严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物;

5)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第七章卫生管理制度

1、不得在仓库内吃零食;勤洗手，并擦拭洁净;

2、在货品上架、打包后要准时清扫，注明款号，物品名称;

3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的干净以及仓库的清楚;

4、要准时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

第八章平安事项制度

1、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，留意平安生产管理;

2、要常常检查梯子是否有松动，货架是否坚固;并准时交修理人员修理

3、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它担心全隐患。

4、定期防范检查电源，平安网，老鼠。

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第一章、总则

第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条、仓库管理工作的任务。

(1)做好服装出库和入库工作。

(2)做好服装的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保服装的平安保管，不出事故。

(4)保障各店铺及客户所需货物的供应。

(5)做到日事日清。

其次章、仓库服装入库

第一条、对于服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

其次条、入库后准时整理上架，并做好标识。

第三条、入库帐交予仓库主管准时登帐。

第三章、仓库服装出库

第一条、配货员依据货品部的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不情愿登记，可拒绝赐予服务。

其次条、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条、全部出库货品及调拨品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确率。

第四条、打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。

第五条、发货前需和货品部沟通好，方可发货。

第六条、货品出库完后准时整理货架，需更改标识的要准时更改。

第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管准时登账。

第四章、仓库服装退货

第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，经店铺负责人审核并编制退货单，准时将退货信息输入信息系统进行核算，将货物交回总仓。

加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商将货物交回总仓。总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物进行验收，并将实物与退货信息进行核对，对信息系统记录的退货状况进行审核确认。

其次条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字。返回来的货品必需洁净有吊牌和包装袋，如达不到标准仓库不予接收，后果店铺自行解决。

第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品部直接到仓库的处理10元/件的罚款。每件残次货品上要有残次条，注明：店铺名称，货号，残次地方，残次状况，经手人等，少写一惩罚款5元。

第四条、对于非正常残次的(油渍，笔迹，烂洞，印染纸染色，穿模特烂洞的)请各店铺自行承当，并处于店铺处50元/件的罚款。

第五条、全部店铺返还物料必需要有装箱单，装箱单内容要与实物完全全都，每箱一单。

第六条、次品退货需修理的，准时返回厂家修理，不能修理的入次品仓并上报相关领导。

第七条、退货单核对无误后交予仓库主管准时登帐

第五章、仓库货品保管

第一条、仓库人员对库存货品要每月月末盘点。

其次条、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利。

第三条、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库堆放杂物、废品服装仓库规章制度百科。

(4)严禁在仓库内存放私人物品。

(5)严禁在仓库内乱接电源。

第六章、仓库的卫生管理

(1)不得在仓库内吃零食，吃饭。

(2)在货品上架、打包后要准时清扫。

(3)仓库坚持无灰尘、无蛛网、要保持地面的干净以及仓库的清楚。

(4)要准时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

(5)做好整理、整顿、清洁、清扫、平安、素养、节省等。

第七章、平安事项

第一条、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。

其次条、库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及平安的隐患要准时去除，易燃、易爆物品严禁入库

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1、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，把握和明白库存的实际状况，作为选购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的缘由外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

2、仓管员要做好物料出入库。

3、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，准时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

4、仓库管理的收料工作在于检查选购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量缺乏和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

5、仓库管理的发料工作主要是为生产供应原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员依据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格根据入库价格的移动加权平均计算得出的日报和月结存表，以供相关部门使用。

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一、均衡生产，调度有序

1、依据下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，详细组织生产打算的实施工作。

2、负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实至员工。

3、制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，根据客户的需要进行，保证进度和质量。

4、实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。

二、原辅材料，供应准时

1、必需准时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应准时上报处理。

2、组织车间各有关人员做好一切产前预备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。

3、协作技术部预备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。

三、纪律严明、考核严格

1、严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违背本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以惩罚。

2、催促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。

3、对考勤制度做到公正、公正，以理服人，以事实为依据。

四、设备完好，运转正常

1、催促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。

2、催促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。

3、催促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异样准时通知修理人员进行修理，以保机台运作正常。

五、平安第一，消退隐患

1、做好防火、防盗等平安工作，做到平安第一。

2、做好平安生产消防等方面的宣扬工作。

3、严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。

4、车间主任每天下班前需催促有关人员检查车间每个角落，做好平安检查工作。

5、下班后催促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间全部人员，关闭车间全部电路。

6、催促每位员工养成人离机关的习惯，并提示有关人员定期安检。

六、堆放整齐，文明生产

1、做到：裁片不落地，衣框不乱放；衣角不掉地，成品不乱堆；散线不乱抛，断针不乱丢；补片一换一，辅料次换优；食物不进车间，杂物不放衣框；机台保持清洁，场地干净卫生。平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随便摆放、挪动或调换。

2、与生产无关的个人物品〔如茶杯、零食等〕严禁带入车间。

3、要求半成品、成品要堆放整齐，不行随便捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。

4、保证生产现场的环境卫生清洁，催促有关人员每天清扫生产现场，催促各组员工保持环境卫生。

5、催促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。

七、原始记录，齐、准、快、明

1、做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好具体的记录，并妥当保管。

2、现场管理人员保管好全部的生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂特长。

3、落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否精确实际和在看板上公示。

4、每天下班前处理好当天的日常事务。

5、负责车间生产数量收发全都，准时处理好车间与各有关部门的交接手续。

八、团结合作，协调全都

1、带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规章上可以适当加入一些激励机制，以到达充分发挥员工及有关人员的主动性、制造性这个目的，使之为公司更好的服务。

2、调动车间生产员工的紧迫感，实行有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。

3、协调各班组的生产安排恰到好处。依据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作安排。

4、催促各组长完成当日的生产打算指标，并保持每当位员工的持续运作。

5、催促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，催促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。

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第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的全部条款及其他公司的规章制度。

二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产需要的.合理调配与支配。

三、喜爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四、仓库全部人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝告仍不听者，可上报行政部根据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清晰，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清晰知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八、全部仓库人员都要熟识了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用处、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据《员工手册》的相关规定进行惩罚。

九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作支配及工作监管、仓库平安等负责。

十、依据实际的生产需要，对收发数据的精确性负责。

十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与平安管理负责。

十二、仓库全部人员必需协作生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违背者按《员工手册》相关规定进行处理。

其次章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程〔公司产品生产类〕

1、仓库主管及选购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要选购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、仓库主管及选购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单状况，在收到客人板单打算或大货订单打算后需准时向开发部索取订单所需要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好《选购打算表》。《选购打算表》需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《选购打算表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《选购打算表》注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要选购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行选购。

4、选购将《选购打算表》交给供应商后，仓库主管与选购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信誉度，必要时还需要与供应商签订选购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部支配生产打算。

5、选购过程的进度追踪。

1〕假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《选购打算单》时就必需将打算做好。

2〕提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对状况记录在《选购状况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。

3〕依据选购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到根据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《选购状况记录表》后供应商的送货单交给财务做《选购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1〕大货布回来后，仓库选购、收发除按规定对比《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价非常，仓库主管及选购需要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供应商供应的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告状况进行分析，如：布色不匀称、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，准时告知公司的客户实际消失的状况。

2〕对大货辅料的检测，按客户供应的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准〔如：洗水测试等〕进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3〕假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4〕依据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5〕对合格的布、辅料要准时做好清晰的标识，并分类准时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参与产前会，对仓库应留意的事项做好具体记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产打算排期表》的打算出货先后挨次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清晰的记录，开具《出仓单》且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清晰库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中消失的错误而少数时要准时做好生产状况记录，并主动与供应商沟通协调，补充缺乏的布及辅料，以便车间准时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品准时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》〔生产管理看板的要求如附表要求〕。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。

12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进行分析总结，对消失的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购中避开消失类似的状况发生。

13、每个月对所下的“选购单”已收货状况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14、对全部的选购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、选购负责收集公司生产所需要选购的及办公应用所需要选购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4、依据实际需求下选购单给供应商并跟进进度。