工艺开发控制程序

新工艺开发制度及流程模板,,,编号,,

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,,,生效日期,2015/5/1,

1、目的,,,,,

对产品工艺设计的全过程进行合理的划分和有效控制，确保产品能满足顾客的需求以及有关法律、,,,,,

法规和产品标准的要求，保证工艺技术资料的唯一性，使公司各部门使用文件的各种场合和个人均使,,,,,

用有效版本的工艺技术资料，避免出现混乱和差错，使公司的工艺技术资料有效运作，对工艺设计的,,,,,

过程进行控制，以缩短工艺设计开发周期，使设计开发充分满足生产经营的需要。,,,,,

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2、范围,,,,,

本程序适用于公司所有产品的工艺设计和工艺技术资料文件的控制，也适用于老产品的工艺设计更,,,,,

改过程。,,,,,

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3、职责,,,,,

3.1市场部负责提供市场信息，以及新工艺需求计划，参与样品试做及产品正式试产状况评审。,,,,,

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"3.2公司生产相关各部门技术部负责产品工艺设计的可行性评估,负责产品工艺设计与修改，工装",,,,,

设计、工艺技术资料的保存；负责样品试作的实施，并编制《新产品制作评审表》，审,,,,,

核产品结构设计方案，负责调研和新材料新工艺的研究和开发，提供工艺策划方案、工艺更改方,,,,,

案和工艺设计；编制产品技术资料、物料需求计划、BOM清单及现场指导，各种相关数据信息的,,,,,

收集和改进，参与批量生产的可行性评审。,,,,,

3.3采购部负责产品样品制作及小批量试产所需物料的供应及采购，参与批量生产的可行性评审。,,,,,

3.4生产部负责工艺开发和小批量试产的实施、信息反馈、参与评审。,,,,,

3.5技术质量部负责样品、试产的检验，并编制《样品检查报告》；参与批量生产的可行性评审，,,,,,

4、程序要求,,,,,

4.1工艺设计开发提出：,,,,,

4.1.1市场部根据客户需求、市场前景预估和产品结构上可行的提升而提出开发建议，组织相关,,,,,

人员及部门对客户要求进行评审，生产部责任工程师负责对图纸进行评审，并将相关的技,,,,,

术资料受控后转交技术部。,,,,,

4.1.2技术部根据市场部提供的客户产品进行评估和成本分析，将评估和分析结果反馈给,,,,,

市场部。,,,,,

4.1.3市场部根据技术部的成本分析结果向客户报价，报价流程参照各部门《产品报价单》要求。,,,,,

4.1.4客户报价确认完成后，市场部提出样品试制依赖要求，根据订单要求向工程部下达《样品,,,,,

试作依赖书》；所有评估和批准都记录保存，一式两份、市场部和工程部各保管一份。,,,,,

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新工艺开发制度及流程,,,编号,,

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4.2工艺设计开发的策划要求,,,,,

4.2.1工艺设计开发的策划要求，技术部负责对整个工艺设计过程进行策划，其内容包括：,,,,,

a)工艺设计采用的国家、行业工艺技术标准；产品的性能、物理参数（如外形、尺寸、允差、,,,,,

强度、性能等）；客户提出的其它要求等输入、设计、样品制作、评审、验证、小批量试,,,,,

产、设计确认、正式文件的输出等阶段的划分；每个阶段主要工作内容、依据和验证方法；,,,,,

b)各阶段的人员分工、责任人、进度要求和配合单位，设计输出清单，包括设备需求、图纸、,,,,,

工装/治具、物料清单、及产品质量计划；,,,,,

c)工艺要求：包括工艺流程、工艺路线、QC工程图、作业指导书的编制要求，产品的成本构,,,,,

成及成本预算；,,,,,

d）设计开发各阶段的划分：设计评审、样品试作与检测、试产及首次量产评审；,,,,,

e）BOM资料、材质证明、物料需求、检查点确定、检验标准和包装要求等作业指导书的编制和,,,,,

发放及现场指导。,,,,,

4.3样品的试作：,,,,,

"4.3.1生产部根据样品试作的要求,安排样品试作。",,,,,

"4.3.2产品打样阶段,工程部根据客户相关技术资料，绘制产品打样图(包括总装图、部件图、",,,,,

"外协零件图、外购材料清单)交主管审核，对于比较复杂的结构形式,主管则组织相关人",,,,,

"员进行评审,评审主要内容：",,,,,

a)对于本阶段的设计工作，输入条件是否足够和明确，包含设备需求、模具治具、材料要求、,,,,,

环境要求、人员要求等是否满足实际状况要求；,,,,,

b)样品设计方案的合理性，是否有在使用过程中可能存在潜在的隐患；,,,,,

c)从结构、功能、设计、制造、质量、安全、成本控制等方面出发，并从大批量生产的角度，,,,,,

结合以往经验或其它产品的类似结构对设计内容进行评审。通过评审，提供多个方案进行,,,,,

比较、论证，以确定优选方案，评审结果记录在《新产品制作评审记录表》中，由部门经,,,,,

理批准后进行品板制作。,,,,,

4.3.3工程部把打样图及相关工艺技术要求知会相关部门，相关部门按照《样品试作依赖书》的,,,,,

要求，提供相关样品所需的资源，涉及新物料工程部知会物料计划部采购新样品物料，新,,,,,

样品物料按照《供应商管理控制程序》来进行确认。样品制作由工程部组织人员进行，责,,,,,

任工程师全程跟踪，及时解决样品制作过中的技术问题。,,,,,

4.3.4生产部负责人根据样品方案安排进行模具、治具制作，其过程参照各部门《模具制作进度,,,,,

"表》执行，并用模具加工正式样品,正式样品代表产品的主要特征，要按输入要求进行制",,,,,

作。正式样品试制完毕后，由责任工程师，提出样品试制过程中出现的所有问题，由工程,,,,,

部组织相关设计人员进行评审论证并提出改进方案。评审的内容包括：,,,,,

a)样品是否符合设计要求；,,,,,

新工艺开发制度及流程,,,编号,,

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b)是否存在潜在的工艺隐患；,,,,,

c)样品的工艺结构是否最合理，是否需要改进；,,,,,

d)产品使用功能是否满足输入要求，所有评审都记录在《新产品制作评审记录表》中。,,,,,

4.4样品的检测,,,,,

"4.4.1在样品制作的适当阶段也可以进行验证,可采用手板证实或类似手板进行比较、计算验证、",,,,,

模拟试验等。,,,,,

4.4.2正式样品评审完成后，各事业部品管部负责对正式样品和模具进行测试、验证，以验证产,,,,,

品是否满足输入要求。,,,,,

4.4.3工程部和各部门负责人对产品的安全性进行评估。,,,,,

4.4.4工程部在必要时提供已经证实的类似设计有关证据，如关键性能要求、规格尺寸等依据，,,,,,

作为设计验证的依据。,,,,,

4.4.5各事业部品管部对样品进行检验，按照客户样品报告要求编制样品试制报告提交市场部。,,,,,

4.4.6市场部将样品连同样品《纳入仕样书》提交客户确认，若样品确认Ok，根据客户订单要求，,,,,,

由工程部组织相关部门进行小批量试产，以验证实际生产时工艺的可靠性。若样品确认NG，,,,,,

由工程部组织相关人员重新样品试作，流程要求同上。,,,,,

4.5试产活动实施,,,,,

4.5.1正式样品经客户验证合格后，工程部将试产资料连同模具移交生产部进行小批量试产，以,,,,,

检验产品的加工工艺，确保产品顺利投产。,,,,,

4.5.2小批量试产要求：试产所需的人员、设备、物料、方法及环境，应以最大程度的考虑后期,,,,,

实际量产要求进行，试产的批量根据产品工艺难易程度由工程部预先确定，试产数量应不,,,,,

低于首次订单数量的5%或者满足于2小时的生产周期。特殊情况时，无法进行试产的，首,,,,,

批量产同等为试产过程进行控制。,,,,,

4.5.3外协加工的部件按照《供应商管理控制程序》由工程部进行确认。,,,,,

4.5.4试产结束后，工程部对产品进行确认，并组织相关部门对试产过程进行评审，评审内容要,,,,,

求：,,,,,

a)工程部提交产品工艺设计开发工作总结；,,,,,

b)产品图纸、工艺资料、QC工程表、检验要求和其它要求的完整的技术资料；,,,,,

c)小批量试产评审报告（包括工艺结论与质量结论）；,,,,,

d)事业部品质部提供质量检测报告；,,,,,

e)相关部门提供必要的资料。,,,,,

4.5.5试产评审内容:资料的完整性、交期、成本、质量是否满足顾客要求及设计目标。,,,,,

4.5.6试产问题改进：试产中判定不能进入大批量生产的问题点，工程部应在改善后重新提出确,,,,,

认。,,,,,

"4.5.7试产评审结论:试产结果是否通过,应以试产评审结果为准，初次试产产品直通率及合格率",,,,,

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达95%以上即可认定试产通过；特殊原因的，经部门经理批准后可以有条件的进入量产，量,,,,,

产的结果按照部门质量目标的要求进行管理。若确认结论通过，工程部撰写《试产/量产评,,,,,

"审报告》,正式移交生产部门。",,,,,

4.6试产的评审,,,,,

4.6.1工程部依据产品测试报告、试产过程情况、《试产/量产评审报告》和顾客需求等相关要,,,,,

求，编制出正式的设计文件。,,,,,

4.6.2应输出的文件如下：,,,,,

a)结构设计相关内容：零（部）件图、装配图、成品检验标准书、QC工程图等；,,,,,

b)BOM清单（包括外协、外购件清单）；,,,,,

c)必要时，重要构件的受力分析、强度测试、寿命计算等；,,,,,

d)包装要求及包装资料；,,,,,

e)其它要求的文件。,,,,,

4.6.3相关工艺文件工程部最终确认后，提交管理者代表批准，由文控正式受控发行，其要求按,,,,,

照《文件管理控制程序》要求进行。,,,,,

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4.7量产活动的实施,,,,,

4.7.1市场部接到客户正式订单时，应组织相关部门进行订单评审，其要求按照《订单评审管理,,,,,

流程》要求来进行。评审结束后由部门经理批准，准予生产部门组织量产。,,,,,

4.7.2生产部按照工程部制定的工艺要求组织量产以验证工艺能力的可靠性，验证内容包含：,,,,,

a）产品性能和外观是否符合设计要求；,,,,,

b）产品质量是否达到相应标准或检验规范要求；,,,,,

c）产品各部件组装是否符合要求；,,,,,

d）产品的包装是否可靠；,,,,,

e）产品的性能测试是否达标。,,,,,

4.7.3首次量产结束，工程部应组织相关部门进行评审评审内容包括：,,,,,

a）批量生产中的产品工艺性能质量稳定性；,,,,,

b）批量生产中的产品成本经济性；,,,,,

c）批量生产中的生产效率；,,,,,

d）批量生产的相关条件是否具备。,,,,,

4.7.4对评审和确认时发现问题较多的特殊过程，工程部和生产部应采取相应的纠正措施，并再,,,,,

次评审和确认。,,,,,

4.7.5各事业部对特殊过程进行连续监控，品质人员应不低于2H巡视一次，以监控操作工的操作,,,,,

情况；对作业员的业绩、技能每半年进行一次评价，技能不足的应暂时离岗进行培训或调,,,,,

换其它岗位；对设备能力每年鉴定一次，如能力不足，应采取纠正措施，采取措施后，应,,,,,

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对设备、人员的能力重新鉴定、评价。,,,,,

4.7.6产品交付客户流程按照公司相关流程来进行，客户反馈的问题，按照《客户投诉管理流程》,,,,,

来进行管理，相关部门接到客户投诉后，若归属于生产过程问题，工程部应按照“人、机、,,,,,

物、法、环”管理方法进行分析，调查其原因后按照《纠正预防措施和持续改进控制程序》,,,,,

实施改进措施。,,,,,

4.7.7产品的工艺设计变更，可基于下列原因：,,,,,

——设计问题,,,,,

——生产问题,,,,,

——客户要求,,,,,

——5M1E变更,,,,,

如有设计变更要求，须填写《工程变更申请/通知单ECR/N》，详细依《工程变更控制,,,,,

程序》执行。受设计更改影响的“产品图纸”、“产品BOM表”、“装配作业指导书”、,,,,,

“包装说明书”等文件应按《文件控制程序》的要求加以修订。完成的《工程变更申请/通,,,,,

知单ECR/N》，正本由工程部保存，副本分发至相关部门。,,,,,

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4.8相关记录表,,,,,

4.8.1《样品检查报告》XX.XXX2-030A,,,,,

4.8.2《新产品制作评审记录表》XX.XXX-008A,,,,,

4.8.3《样品试作依赖书》XX.XX-003B,,,,,

4.8.4《试产/量产评审报告》XX.XXX-049A,,,,,

4.8.5《模具制作进度表》XX.XXX-006A,,,,,

4.8.6《工程变更申请/通知单ECR/N》XX.XXX-048B,,,,,

4.8.7《纳入仕样书》XX.XXX-032A,,,,,

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