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工资汇总表有误九、流程控制点对工资汇总表的审核防范问题：工资汇总表不准确控制手段：主任审核签字、财务总监、总经理或董事长签字控制依据：员工工资基数和考勤加班情况十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）工资汇总表的签批传递过程复杂如果能够使用电子签章，建

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