部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳市供销合作总社单位负责人（签名）：部门名称衡阳市供销合作总社年度预算申请

（万元）资金总额：1110.66万元按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：725.45万元政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：385.21万元其中：基本支出：857.66万元项目支出：253万元部门职能职责概述负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。负责建设全市农村现代商品流通体系。负责建立新型的完整的为农服务体系。指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。承办市人民政府交办的其他事项。年度主要任务任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金推进实施培育壮大工程基层组织体系建设：建立乡镇供销（基层）社，村级供销（基层）社；经营服务体系建设：建立县级惠农综合服务平台、乡镇惠农综合服务中心、村级惠农综合服务社（网点）。198.4710098.47参与农村人居环境整治构建以龙头企业为引领、乡村回收站为基础、县域分拣中心为支撑的供销合作社农村再生资源回收利用体系。1103080防范化解风险，维护系统稳定加快解决财务挂账和银行债务问题，把供销社“死资产”变为“活资本”；加快解决前期改制遗留问题，推动社有企业完善法人治理结构，发挥机制优势；积极稳妥处理股票、集资款等历史遗留问题。283.81120.07163.74助力乡村振兴推进实业兴社，打造为农服务新平台；继续抓好市级消费扶贫平台建设，大力推进产销对接；发展壮大市农合会，吸引更多涉农组织（企业）入会；推动龙头企业、农产品批发市场、电商企业、连锁超市采取“农户+合作社+企业”等模式。416.87386.8730加大宣传力度，讲好供销故事综合运用报刊、电视、网站、新媒体等多种传播形式，讲好供销合作社故事、提升供销合作社形象、扩大供销合作社影响；运营好“衡阳供销合作”这一自有公众号平台；筹建衡阳供销合作社社史陈列室。101.5188.5113金额合计1110.66725.45385.21年度总体目标目标1：推进实施培育壮大工程：基本形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，规模服务优势进一步巩固和提升，供销社为农服务品牌广泛推广，社会形象得到重塑，影响力不断提升。市、县、乡、村供销合作社四级合作更加紧密，社有资本配置和运行效率明显提升。目标2：深入参与农村人居环境整治：构建以龙头企业为引领、乡村回收站为基础、县域分拣中心为支撑的供销合作社农村再生资源回收利用体系。目标3：助力乡村振兴：推进实业兴社，打造为农服务新平台，继续抓好市级消费扶贫平台建设，大力推进产销对接，发展壮大市农合会，吸引更多涉农组织（企业）入会，推动龙头企业、农产品批发市场、电商企业、连锁超市采取“农户+合作社+企业”等模式。目标4：防范化解风险，维护系统稳定：聚焦信访维稳、改制遗留问题、金融债务化解，安全生产等方面，做实做好基础工作、底线工作，防范化解重大风险，推动供销合作社综合改革向纵深发展。目标5：加强自身建设，夯实发展基础：落实习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示，坚持把贯彻落实习近平总书记关于供销合作社重要指示批示作为全市系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，确保供销合作社始终沿着正确方向前进，加强党风廉政建设，严明政治纪律，加强干部队伍建设。目标6：加大宣传力度，讲好供销故事：综合运用报刊、电视、网站、新媒体等多种传播形式，讲好供销合作社故事、提升供销合作社形象、扩大供销合作社影响；将“衡阳供销合作”微信公众号打造成为服务我市农民生产生活的综合信息平台，成为我市农村合作经济组织产销、供需信息的“集散地”；筹建衡阳供销合作社社史陈列室，进一步宣传供销合作社的发展历史。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标为农服务形式与村委会共建农村综合服务社391个，农村综合服务中心2436个，培训农村实用人才4000人次。农业生产社会化服务规模土地流转面积10万亩，土地托管面积10万亩，配方施肥服务32万亩次，统防统治服务28万亩次，农机作业服务20万亩次，智慧农业生产服务面积5084亩。农村人居环境整治农村生活垃圾回收1000吨，废旧农膜回收100吨，农药包装废弃物回收1000吨农民专业合作社专业合作社338个，入社成员4万人，带动农户3万人。基层供销合作社基层供销合作社174个，社员2.7万人，经营服务网点1694个。社会组织行业协会32个，农村合作经济组织联合会133个，会员4.5万人，举办展会3次，开展培训10次。质量指标基层供销社覆盖率≧100%农民专业合作社增长率≧10%农业生产社会化服务增长率≧10%时效指标年度主要任务完成情况2021年底完成市委市政府下达的考核目标成本指标预算控制严格控制预算，做到预算支出不超标效益指标经济效益指标一二三产业深度融合通过深化供销合作社综合改革，增强为农服务实力，提升为农服务能力，整合资源，打造为农服务支柱产业，创新经营体制和经营模式，带动传统产业转型升级发展，促进系统经济平稳较快增长。社会效益指标农业现代化在促进全市农业现代化、农民增收致富、城乡经济繁荣和农村全面小康建设中发挥独特优势，担当起更大责任。生态效益指标乡村振兴、农村人居环境整治抓住国家大力推进绿色发展战略机遇，着力调整优化再生资源经营品种，积极发展报废汽车拆解等高附加值业务，参与城市环境治理和美丽乡村建设，开展农村废弃物回收，秸秆综合利用业务。可持续影响指标惠农服务体系全市系统基本建成面向农业现代化、面向农民生产生活的新型农业社会化服务体系，基本完善农产品现代流通网络服务体系，综合性、规模化、可持续的惠农服务体系基本建成。满意度指标满意度指标通