关键考核指标

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文档简介

部门关键指标任务（月度）,,,,,,,,

,,,,,,,,,

部门,关键指标,,目标值,基础值,计算方法,考核级别,分配比例,备注

,序号,名称,,,,绩效总额,,

总裁,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,6%/车型,100%,

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,6%/车型,100%,

,3,安全事故,0,1000元以上,事故实际损失,1%/次,100%,

执行总裁,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,6%/车型,100%,

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,6%/车型,100%,

,3,安全事故,0,1000元以上,事故实际损失,1%/次,100%,

营销事业部,1,销售数量,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,6%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,2,销售收入,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,6%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,3,需求计划完成率,100%,月度计划,实际需求/月度需求计划,1%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,4,销售费用预算差额率,2%,预算费用,超额/计划预算费用,3%,30%：70%,总经理：其他责任人

,5,上旬回款完成率,20%,月度滚动计划,回款额/月度滚动计划,1%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,6,中旬回款完成率,30%,月度滚动计划,回款额/月度滚动计划,1%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,7,下旬回款完成率,50%,月度滚动计划,回款额/月度滚动计划,1%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,8,安全事故,0,1000元以上,事故实际损失,1%/次,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,9,服务和业务质量投诉,1,外部,,1%,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,10,计划完成,100%,按单项、节点,月度经营、专项（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总经理：部门经理：责任人

,11,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,12,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：70%,总经理：其他责任人

顺义事业部,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,5%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,5%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,3,单车管理费用,超1%,144.66,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,4,单车制造费用：,,,,,,

,,人工,超1%,900,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,辅料,超1%,1990,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,水,超1%,835,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,电,超1%,,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,气,超1%,,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,5,安全事故,0,1000元以上,事故实际损失,1%/次,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,6,计划完成,100%,按单项计划,月度经营（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总经理：部门经理：责任人

,7,需求计划满足率,100%,需求计划,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,8,单车采购定额超额,0,标准定额,,3%,30%：70%,总经理：责任部门

,9,资金预算差额率,2%,预算费用,超额/计划预算费用,3%,30%：70%,总经理：其他责任人

,10,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,11,一次交检合格率,80%,月实际交检车,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,12,计量器具有效率,100%,生产用器具,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,13,批量质量事故,0,1000元以上,事故实际损失,2%/次,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,14,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：70%,总经理：其他责任人

朝阳事业部,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,5%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,5%/车型,10%：30%：60%,总经理：部门经理：职工

,3,单车管理费用,超1%,1000,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,4,单车制造费用：,,,,,,

,,人工,超1%,1000,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,辅料,超1%,1800,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,水,超1%,300,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,电,超1%,,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,,气,超1%,,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,5,单车采购定额超额,0,标准定额,是否低于目标,3%,30%：70%,总经理：责任部门

,6,安全事故,0,1000元以上,事故实际损失,1%/次,10%：30%：60%,总监：部门经理：责任人

,7,计划完成,100%,按单项、节点,月度经营、专项（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总经理：部门经理：责任人

,8,需求计划满足率,100%,需求计划,,1%,30%：70%,总经理：责任部门

,9,资金预算差额率,2%,资金预算,超额/计划资金预算额度,3%,30%：70%,总经理：其他责任人

,10,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,11,一次交检合格率,80%,月实际交检车,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,12,计量器具有效率,100%,生产用器具,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,13,批量质量事故,0,1000元以上,事故实际损失,2%/次,10%：30%：60%,总经理：部门经理：责任人

,14,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：70%,总经理：其他责任人

质量管理中心,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,5%/车型,10%：10%：60%,总监：部门经理：职工

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,3,一次交检合格率,80%,月实际交检车,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,4,客户质量投诉率,1%,月度销售数,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,5,计量器具有效率,100%,生产用器具,是否低于目标,1%,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,6,批量质量事故,0,1000元以上,事故实际损失,2%/次,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,7,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,8,计划完成,100%,按单项、节点,月度经营、专项（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总监：部门经理：职工

,9,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：70%,总监：其他责任人

产品工程中心,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,3,公告目录错报,0,以营销需求,车为单位,1%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,4,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,5,计划完成,100%,按单项、节点,月度经营、专项（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总监：部门经理：职工

,6,资金预算差额率,2%,资金预算,超额/计划资金预算额度,3%,30%：70%,总监：其他责任人

,7,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：70%,总监：其他责任人

综合管理中心,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,3,安全事故,2,1000元以上,事故实际损失,1%/次,10%：30%：60%,总监：部门经理：责任人

,4,出勤率,99%,全厂职工,是否低于目标,1%,30%：20%：50%,总监：人力经理：责任人

,5,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,6,计划完成,100%,按单项、节点,月度经营、专项（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总监：部门经理：职工

,7,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：70%,总监：其他责任人

计划财务中心,1,销售收入,100%,月度滚动计划,实际回款/滚动计划回款,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,2,销售数量,100%,月度滚动计划,实际销售/滚动计划销售,5%/车型,10%：30%：60%,总监：部门经理：职工

,3,预算费用控制率,100%,预算和标准,报销和支出,1%/项,30%：20%：50%,总监：部门经理：职工

,4,计划、报告通过,一次通过,审核,,1%,100%,责任人

,5,计划完成,100%,按单项、节点,月度经营、专项（A/B/C),3%/2%/1%,30%：20%：50%,总监：部门经理：职工

,6,绩效考核完成率,100%,按规定报表,,1%/项,30%：20%：50%,总监：部门经理：职工

,7,财务审计,100%,按审计结果,按审计项次,1%/项,10%：90%,科长：责任人

,,,,,,,,,

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