分销业务计划编制指导书

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第二篇业务年度工作计划模板［DT-MB-02］业务目标市场份额或销售额财务目标［2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。］收入目标（绝对值）利润目标（绝对值）成本目标（%）净利率（%）业务战略［为达到财务目标所采取的主要举措］产品、服务定位（对顾客的价值）产品规划（产品试验、新产品、产品退出）需考虑产品生命周期定价原则（分产品线、分品种）需考虑产品生命周期与行业、竞争对手比较自身产品线间比较渠道策略（渠道调整计划）渠道组成渠道利润产品营销手段（最终用户、渠道客户）服务水平界定其它（大客户、新市场）行动方案（年内的重要行动）［为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划采取的主要行动方案，如新产品推出、市场推广、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图］行动1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报预测行动2：行动3：……均采用与“行动1”五、人员发展计划提示：填写附表DT-FB-07总体经营预算提示：填写附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10风险及后备方案风险1：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策：风险2：简要说明风险的性质潜在的损失：对策……附件附件1：计划图（DT-FB-04）附件2：初预算损益表（DT-FB-09）附件3：销售计划（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人员发展计划（DT-FB-07）附件5：初预算费用表（DT-FB-08）附件6：资产类计划（DT-FB-10）

第三篇支持计划模板［DT-MB-03］主要适用于市场计划、渠道发展计划、商务管理、物流管理计划等支持性计划一、计划目标［目标包括两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。］二、总体策略［为实现目标而制定的方针、纲领和方法。］三、行动方案［在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点］1、行动一行动目的期望效果行动内容投入方案财务回报2、行动二…………四、人员发展计划提示：填