项日常管理表

阿坝公司日常监督检查要点管理事项责任划分目录食品通用检查项目：重点项（*）21项，普通项30项，共51项。检查项目项目序号检查内容负责人管理事项内容评价备注1．生产环境条件1.11、厂区无扬尘、无积水，整洁；2、车间无积水、卫生整洁。1、何尔甲，2、陈蓉，3、其它部门见“厂区卫生区域管理划分”表□是□否*1.2厂区、车间与有毒、有害场合及其它污染源保持规定的距离。唐永明略□是□否*1.31、卫生间应保持清洁；2、应设立洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1、何尔甲；2、杨贤强（洗手设施安装）卫生间清洁含院坝和阶梯及洗手设施□是□否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施满足正常使用。杨贤强略□是□否1.5通风、防尘、照明、寄存垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。杨贤强略□是□否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有对应的使用统计。娜姆按年度设立“洗涤剂、消毒剂”使用统计本□是□否1.7定时检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用状况并有对应检查统计，生产场合无虫害迹象。娜姆按年度设立“防鼠、防蝇、防虫害”检查统计本□是□否2．进货查验成果注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，局限性2种的全部检查。*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品有关产品供货者的许可证、产品合格证明文献；供货者无法提供有效合格证明文献的食品原料，有检查统计。陶重兵娜姆1、“原辅料供货商资质”建挡--可跨年(娜姆)2、索取第三方检查报告（陶重兵）3、索取供方检查报告（陶重兵）□是□否2、3项品控收集后建挡*2.2进货查验统计及证明材料真实、完整，统计和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。娜姆按年度对“原辅料检查报告”建档注：凭证等统计保存期限不少于两年（桂英）□是□否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品有关产品的贮存、保管统计和领用出库统计。桂英按年度建原辅料的保管统计（即“原辅料出入库台账”)□是□否3．生产过程控制。注：在成品库最少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程统计及控制的全部检查，有专供特定人群的产品最少抽查1个产品。3.11、有食品安全自查制度文献，2、定时对食品安全状况进行自查并统计和处置。唐永明1、有“食品安全自查制度”文献，2、有“食品安全状况自查并统计和处置统计本”。□是□否*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品有关产品的品种与索证索票、进货查验统计内容一致。娜姆查看原辅料的品种与供方出厂报告和送货单及原辅料检查报告一致□是□否*3.3建立和保存生产投料统计，涉及投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。陈蓉按年度建投料(生产）统计本（分班建）--水解决6本、灌装3本、吹瓶4本、包装2本。共15本，见附页一。□是□否*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超出保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。无此项□是□否*3.5未发现超范畴、超限量使用食品添加剂的状况。无此项□是□否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公示的新食品原料范畴内。无此项□是□否*3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。无此项□是□否*3.8生产统计中的生产工艺和参数与公司申请许可时提供的工艺流程一致。杨贤强娜姆生产工艺流程图（杨贤强)，公司原则(娜姆)。□是□否*3.9建立和保存生产加工过程核心控制点的控制状况统计。陈蓉建年度对关控制点统计本（见吹瓶、水解决、灌装生产作业统计本）□是□否3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。陈蓉各作业班长□是□否3.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。陈蓉各作业班长，原辅料、半成品按规定堆放有序并标示，不得混放。□是□否3.12有温、湿度等生产环境监测规定的，定时进行监测并统计。陈蓉各作业班“温、湿度监测统计本”□是□否3.13生产设备、设施定时维护保养并做好统计。杨贤强建年度“设备、设施定时保养统计本”□是□否*3.14未发现标注虚假生产日期或批号的状况。娜姆□是□否3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其它与生产不有关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。陈蓉娜姆车间负责人与现场品控随时查看与否有与生产无关的物品员工与否洗手查监控器□是□否4．产品检查成果注：采用抽查方式4.1公司自检的，应含有与所检项目适应的检查室和检查能力，有检查有关设备及化学试剂，检查仪器设备按期检定。娜姆自检证书，自检报告年度建挡；2、有检查员资格证书3、仪器设备检定报告建挡。□是□否4.2不能自检的，应当委托有资质的检查机构进行检查。娜姆对产品、瓶子的全检委托合同，分别建挡管理，可跨年统计。□是□否*4.3有与生产产品相适应的食品安全原则文本，按照食品安全原则规定进行检查。娜姆“冰川泉水公司原则”及其它参检的国标（归挡）□是□否*4.4建立和保存原始检查数据和检查报告统计，检查统计真实、完整。娜姆对原始检查数据和检查报告统计按年度建挡管理，分年归挡。□是□否4.5按规定时限保存检查留存样品并统计留样状况。娜姆建产品留样统计本□是□否5．贮存及交付控制注：采用抽查方式，有冷链规定的产品必须检查冷链状况。*5.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合规定。江隆亮防潮、通风、分类标示；消防器具、通道标示□是□否*5.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。无此项□是□否5.3不合格品应在划定区域寄存。陈蓉设标示区域□是□否5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和统计。苏拉兰木1、仓储合同（建挡），2、运输合同（建挡），3、运输时在票据上的签认统计作为对合同执行的控制制度体现。□是□否5.5仓库温湿度应符合规定。泽郎哈木挂合格的温湿度计表“温湿度统计表”□是□否5.6生产的产品在许可范畴内。唐永明营业执照及生产入库统计。□是□否5.7有销售台账，台账统计真实、完整。江隆亮建年度“销售台账统计本”□是□否5.8销售台账如实统计食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检查合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。江隆亮按前列内容记载不可缺项。□是□否6．不合格品管理和食品召回注：采用抽查方式6.1建立和保存不合格品的处置统计，不合格品的批次、数量应与统计一致。娜姆1、按年度建“不合格品处置统计本”。□是□否*6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公示等对应统计。娜姆不安全食品的召回文献，文献里包含前列内容。□是□否*6.3召回食品有处置统计。娜姆建“召回产品处置统计本”□是□否6.4未发现使用召回食品重新加工食品状况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。无此项□是□否7．从业人员管理7.1有食品安全管理人员、检查人员、负责人。唐永明对前列人员的任命文献□是□否7.2有食品安全管理人员、检查人员、负责人培训和考核统计。苏拉兰木1、外出培训证书，2、见月绩效考核和年度考核表□是□否*7.3未发现聘任严禁从事食品安全管理的人员。苏拉兰木食品安全管理人员资质建挡□是□否7.4公司负责人在1、公司内部制度制订；2、过程控制；3、安全培训；4、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节推行了岗位职责并有统计。唐永明1、内部制度(见附页二：内部制度1--13）12、过程控制(见附页一：水解决6本、灌装3本、吹瓶4本、包装2本。共15本)、3、见年度培训计划；4、年度安全检检统计本(见3.1：1、“食品安全自查制度”文献，2、“食品安全状况自查并统计和处置统计本”。□是□否*7.5建从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合有关规定。苏拉兰木1、健康管理制度；2、一线人员健康证明建挡。□是□否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有有关培训统计。苏拉兰木见培训制度及附件培训计划和培训签到统计本。□是□否8．食品安全事故处置8.1有定时排查食品安全风险隐患统计。唐永明建年度、月风险隐患排查统计本。□是□否8.2有按照食品安全应急预案定时演习，贯彻食品安全防备方法的统计。杨贤强建年度食品安全应急预案定时演习统计本□是□否*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故统计。唐永明建食品安全事故处置统计本9．食品添加剂生产者管理*9.1原料和生产工艺符合产品原则规定。无此项□是□否9.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。无此项□是□否9.3食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范畴、用量和使用办法。无此项□是□否其它需要统计的问题：注一：1、上表中打*号的为重点项，其它为普通项。2、每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。3、上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中有关“食品有关产品”的检查部分，其它项目均合用于食品添加剂生产者。4、对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。5、如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中阐明，不计入不符合项数。注二：1、此“日常监督检查”表按食药总下发的被（必）检51事项依序对应有关部门及所辖事项。2、表列负责人的所辖事项及边沿工作事项，纳入月绩效考核。3、此“日常监督检查”工作总督办：唐永明4、此安全生产总负责：江隆亮5、行政每月组织检查并纳入部门考核6、所列年度统计本，部门管理，跨年归挡，整套（箱)送行政