质量管理体系目录

章节内容页码备注目录2颁布令3质量方针和质量目的40.0HYPERLINK公司概况50.1合用范畴60.2引用文献、原则70.3术语、定义和缩略语81管理职责91.1质量方针和质量目的9-101.2质量确保体系组织10-121.3职责和权限13-151.4管理评审16-182质量确保体系文献192.1质量确保手册202.2管理制度212.3作业文献和统计212.4施工方案22-23质量确保手册文献编号：JHJY/SC-共23页第2页标题目录第A版第0次修订实施日期：05程序控制文献文献编号：JHJY/CX-共57页第2页标题目录第A版第0次修订实施日期：05章节内容页码备注1文献和统计控制程序第6页-第12页1.1文献控制1.2统计控制2合同控制程序第13页-第14页2.1总则2.2职责2.3顾客规定识别2.4合同评审的时机2.5评审的方式2.6评审的实施2.7合同的修订2.8合同的保存2.9统计3材料和零部件控制程序第15页-第19页3.1总则3.2职责3.3材料和零部件的分类3.4采购信息3.5供方的选择与评价3.6采购的实施3.7材料和零部件验收入库3.8材料和零部件标记3.9材料和零部件寄存和保管3.10材料和零部件领用和使用3.11材料和零部件代用3.12统计程序控制文献文献编号：JHJY/CX-共57页第3页标题目录第A版第0次修订实施日期：054作业控制程序第20页-第27页4.1总则4.2职责4.3作业文献的控制4.4安装过程控制4.5维修保养过程控制4.6统计5焊接控制程序第28页-第32页5.1总则5.2职责5.3焊接人员管理5.4焊条管理5.5焊接的过程控制5.6焊接的返修5.7统计6检查与实验控制程序第33页-第35页6.1总则6.2职责6.3检查作业文献的控制6.4电梯日常维护保养质量的检查6.5电梯重大修理的检查6.6电梯安装过程的检查6.7电梯竣工验收6.8电梯监督检查7设备和检查实验装置控制程序第36页-第40页7.1检查质量的考核7.2统计7.3设备和检查实验装置控制7.4总则程序控制文献文献编号：JHJY/CX-共57页第4页标题目录第A版第0次修订实施日期：057.5职责7.6采购7.7入库验收7.8档案管理7.9标记管理7.10检查与实验装置检定和校准7.11使用管理7.12维护保养7.13停用、报废7.14统计8不合格品控制程序第41页-第42页8.1总则8.2职责8.3不合格品鉴定根据8.4不合格品鉴定8.5不合格品控制8.6不合格品处置8.7不合格品统计8.8统计9质量改善和服务程序第43页-第49页9.1总则9.2职责9.3质量信息控制9.4数据分析9.5内部审核9.6防止方法9.7服务9.8统计程序控制文献文献编号：JHJY/CX-共57页第5页标题目录第A版第0次修订实施日期：05月08日10人员培训、考核及其管理程序第50页-第54页10.1总则10.2职责10.3人员的招聘10.4人员的辞退10.5人员的培训10.6统计11分包控制程序第55页-第56页11.1目的11.2范畴11.3职责11.4工作程序11.5有关统计12执行特种设备许可制度程序第57页-第61页12.1总则12.2职责12.3执行特种设备许可制度12.4接受各级质量技术监督部门的监督12.5接受监督检查12.6《许可证》的管理目录序号管理制度名称文献编号01部门及人员岗位管理制度JHJY/GL-01-02质量目的管理方法JHJY/GL-02-03仓库管理制度JHJY/GL-03-04安全文明生产管理制度JHJY/GL-04-05文献档案管理制度JHJY/GL-05-06事故应急预案JHJY/GL-06-07安全操作规程JHJY/GL-07-目录序号作业文献名称文献编号01电梯检查作业文献JHJY/ZY-01-02电梯维修保养作业文献JHJY/ZY-02-03自动扶梯/人行道维修保养作业文献JHJY/ZY-03-04自动扶梯/人行道检查作业文献JHJY/ZY-04-05杂物电梯维修保养作业文献JHJY/ZY-05-06杂物电梯检查作业文献JHJY/ZY-06-07仪器设备操作作业文献JHJY/ZY-07-08电梯施工方案JHJY/ZY-08-09焊接工序作业文献JHJY/ZY-09-10电梯安装作业文献JHJY/ZY-10-11电梯重要零部件维修保养作业文献JHJY/ZY-12-12自动扶梯/人行道安装作业文献JHJY/ZY-13-13杂物电梯安装作业文献JHJY/ZY-14-JHJY/JL-19-/0JHJY/JL-19-/0编号：01序号统计名称统计编号使用部门保管部门保存期限1会议统计JHJY/JL-01-/0各部门办公室5年2会议签到表JHJY/JL-02-/0各部门办公室5年3管理评审计划JHJY/JL-03-/0办公室办公室5年4管理评审报告JHJY/JL-04-/0办公室办公室5年5纠正/防止方法解决单JHJY/JL-05-/0办公室办公室5年6施工方案评审表JHJY/JL-06-/0工程部工程部5年7电梯施工方案JHJY/JL-07-/0工程部工程部长久8施工方案更改联系单JHJY/JL-08-/0工程部工程部长久9文献审批表JHJY/JL-09-/0各部门办公室5年10文献评审表JHJY/JL-10-/0各部门办公室5年11文献领用（发放）控制清单JHJY/JL-11-/0办公室办公室5年12文献更改申请单JHJY/JL-12-/0各部门办公室5年13文献作废/销毁记录表JHJY/JL-13-/0办公室办公室5年14有效文献一览表JHJY/JL-14-/0办公室办公室5年15外来文献清单JHJY/JL-15-/0办公室办公室5年16文献发放（回收）记录表JHJY/JL-16-/0办公室办公室5年17文献借阅、复制申请记录表JHJY/JL-17-/0办公室办公室5年18文献销毁审批表JHJY/JL-18-/0办公室办公室5年19统计一览表JHJY/JL-19-/0办公室办公室5年20合同评审表JHJY/JL-20-/0经营部经营部5年21合同修改申请单JHJY/JL-21-/0经营部经营部5年22合同记录表JHJY/JL-22-/0经营部经营部5年23合同修改告知单JHJY/JL-23-/0经营部经营部5年24合格供方名单JHJY/JL-24-/0办公室办公室长久JHJY/JL-19-/0JHJY/JL-19-/0编号：02序号统计名称统计编号使用部门保管部门保存期限25合格供方评价表JHJY/JL-25-/0办公室办公室5年26采购申请单JHJY/JL-26-/0办公室办公室5年27材料和零部件代用申请单JHJY/JL-27-/0工程部工程部5年28领料单JHJY/JL-28-/0工程部办公室5年29入库验收单JHJY/JL-29-/0检查部检查部5年30作业检查统计JHJY/JL-30-/0工程部工程部5年31外来的作业文献审查统计JHJY/JL-31-/0工程部工程部5年32土建勘测反馈表JHJY/JL-32-/0工程部工程部长久33安装工地备忘录JHJY/JL-33-/0工程部工程部长久34安装工地访问报告JHJY/JL-34-/0工程部工程部长久35开箱检查统计JHJY/JL-35-/0工程部工程部长久36新梯安装质量检查整治单JHJY/JL-36-/0工程部工程部长久37电梯安装竣工移交单JHJY/JL-37-/0工程部工程部长久38电梯安装过程统计JHJY/JL-38-/0工程部工程部长久39月度电梯保养计划表JHJY/JL-39-/0工程部工程部5年40电梯保养作业报告JHJY/JL-40-/0工程部工程部5年41电梯应急修理报告JHJY/JL-41-/0工程部工程部5年42电梯保养质量考核单JHJY/JL-42-/0工程部工程部5年43顾客回访单JHJY/JL-43-/0工程部工程部5年4424小时急修服务记录表JHJY/JL-44-/0工程部工程部5年45电梯定时检查报告JHJY/JL-45-/0检查部检查部5年46电梯监督检查报告JHJY/JL-46-/0检查部检查部5年47焊接人员档案JHJY/JL-47-/0办公室办公室长久48质量目的考核表JHJY/JL-48-/0办公室办公室5年JHJY/JL-19-/0JHJY/JL-19-/0编号：03序号统计名称统计编号使用部门保管部门保存期限49焊接质量过程控制卡JHJY/JL-49-/0工程部工程部长久50整治告知单JHJY/JL-50-/0检查部检查部5年51仪器设备购置申请单JHJY/JL-51-/0工程部/检查部工程部/检查部长久52仪器设备开箱验收单JHJY/JL-52-/0工程部/检查部工程部/检查部长久53仪器设备管理台帐JHJY/JL-53-/0工程部/检查部工程部/检查部长久54仪器设备维修保养单JHJY/JL-54-/0工程部/检查部工程部/检查部5年55仪器设备停用（启用）申请单JHJY/JL-55-/0工程部/检查部工程部/检查部长久56仪器设备报废申请单JHJY/JL-56-/0工程部/检查部工程部/检查部长久57仪器设备领用记录表JHJY/JL-57-/0工程部/检查部工程部/检查部5年58仪器设备周期检定/校准计划表JHJY/JL-58-/0检查部检查部5年59仪器设备定时维护计划JHJY/JL-59-/0工程部/检查部工程部/检查部5年60不合格品报告JHJY/JL-60-/0检查部检查部5年61不合格状况汇总表JHJY/JL-61-/0检查部检查部5年62信息联系解决单JHJY/JL-62-/0各部门经营部5年63年度内部审核计划JHJY/JL-63-/0办公室办公室5年64内部审核算施计划JHJY/JL-64-/0办公室办公室5年65内审检查表JHJY/JL-65-/0办公室办公室5年66不符合项报告JHJY/JL-66-/0办公室办公室5年67不符合项分布表JHJY/JL-67-/0办公室办公室5年68内部审核报告JHJY/JL-68-/0办公室办公室5年69顾客质量反馈解决单JHJY/JL-69-/0经营部经营部5年70顾客满意度调查表JHJY/JL-70-/0经营部