金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南山东省质量技术监视局发布本标准主要起草人：鹿志清、徐继亮、李传水、张振峰、沈传松、刘强、李伟、杨超、甘萌萌、为进一步落实金属非金属露天矿山企业安全生产主体责任，建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，预防生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，根据法律、法规、规章和山东省《生产开展隐患排查治理是金属非金属露天矿山建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的本标准的目的是规范山东省金属非金属露天矿山企业隐患排查治理行为，保证企业隐患排查治理体系有效建立，保障从业人员的生命安全与健康，减少金属非金属露天矿山企业生产安全事故，实现本标准规定了金属非金属露天矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的步骤、运行要以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/2883-2016生产安全事故隐患排查DB37/3013-2017非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实4.2.1企业应建立健全隐患排查治理体系建设工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人为组长，单位相关部门人员加入的隐患排查治理体系建设领位生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行状况进行调度4.2.2企业应明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、培训交流、督查考核等方面制定规定生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确员工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括排查实施、隐患报告、隐患治企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本单位实际的隐患排查主体，依照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实状况进行排查。例如：确定公司、部门、班组、岗位等为排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各班组、各岗企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应依照DB37/T3013-2017中6.2要求编制生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单(参见附录A、附录B)。企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中4.5实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使员工熟悉和把握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行状况，5体系运行根据隐患排查治理制度的要求，公司、部门、班组、岗位应对照本层级的隐患排查清单，依照规企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改状况进行验收。根据重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理状况进行评按DB37/T3013-2017中7执行。 附录A(资料性附录)生产现场类隐患排查清单表A.1生产现场类隐患排查清单风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级1作业活动穿孔作业黄生产科1备钻工不具备上岗条件。严禁酒后上岗。√√每季度进行一次安全技术培训。√安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。√随身携带应急处置卡，把握应急处置措施和程序。√作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。√作业环境不良。人工或用挖掘机清理险、浮石。√编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级1作业活动穿孔作业黄生产科1备作业环境不良。√√√2穿孔志√√维。√√业。使用安全绳。√√3小于3m。√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级1作业活动穿孔作业黄生产科3√有人引导和监护，履带前后不能有人。√2作业活动爆破作业红滕州中联1爆破作业环境不良。矿山入口处设置爆破告知牌。√√遇恶劣天气，中止爆破作业，所有人员当即撤到安全地点。√严禁酒后上岗。√穿防静电工作服。√严禁携带点火物品、手机。√√√ 表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称(检查工程)(标准)每周/区每月/公司等级位(班组)级队级级级2作业活动爆破作业红滕州中联1爆破员不具备上岗条件。√随身携带应急处置卡，把握应急处置措施和√未建立避炮掩体或避炮掩体的避炮屋采用移动式，尺寸为2m×2m×1.8m,材料选用12mm厚度钢板。√√√√√2炮孔口周边有碎石。√3装药使用不防静电炮棍。√安装视频监控系统。√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级级司级2作业活动爆破作业红滕州中联3随便增减装药量。√√风险点日常检查编号类型名称风险点等级责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级级司级√4和易燃物。阻止无填塞爆破。√填塞长度符合爆破设计。√√5和信号爆破警戒范围小或执行不严。在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出√√警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。√√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称风险点等级(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级2作业爆破红滕州5发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。√风险点日常检查编号类型活动风险点等级责任单位中联(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级和信号√√到信号。√6查√爆破后检查内容不全。√√7盲炮处理不当爆破工程技术人员现场监视。√平行孔装药起爆。√无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并阻止进行其它作业。√风险点日常检查编号类型名称风险点(检查工程)(标准)每周/区等级位(班组)级队级3作业活动铲装作业黄生产科1备挖掘机司机不具备上岗条件。严禁酒后上岗。√组织召开班前安全会议：√每月进行一次事故案例警示教育。√安全帽、防护鞋、反光背心。√随身携带应急处置卡，把握应急处置措施和√全检查。√作业环境不良。发现危岩浮石、盲炮等状况，当即中止作业，并将设备开到安全地点。√√工作区域内无人员。√2装车卸矿高度过高。铲斗卸矿高度不超过0.5m:√风险点日常检查编号类型名称(检查工程)(标准)(班组)级级级司级3作铲黄生2√风险点编号类型业活动风险点等级责任单位产科(检查工程)(标准)通过。(班组)级级级司级作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过，√台阶走向错开一定的距离。上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向√3台行走。√√铲斗空载，并下放与地面保持距离。√悬臂轴线与行进方向一致。√√修整落实道路。√4作业活动运输作业橙工程部1备持有B2驾驶证。√严禁酒后、疲乏上岗。√√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称责任单位(班组)级风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级4作业活动运输作业橙工程部1备每月进行一次事故案例警示教育。√每年组织一次聘请交警对交通法规培训√安全帽、防护鞋、反光背心。√√√能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于√√2矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。√装车时不应检查、维护车辆。√驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸√编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级4作业活动运输作业橙工程部2超载或装载不匀。不能装载过满或装载不匀。√不能将大岩块装入车的一端。√3矿用自卸车超速行驶。设置行车限速标志。√√√下坡行驶时空档滑行。不能采用溜车方式发动车辆。√下坡行驶时不能空档滑行。√重车下坡行驶时不能换挡。√卸矿后车斗未落到位行驶。车斗落到位后才能驶离。√指挥卸车人员监视。√风险点日常检查编号类型名称风险责任(检查工程)(标准)每周/区单位(班组)级队级4作业活动运输作业橙工程部4无秩序卸车。√卸矿地点设专人指挥。√划定卸车等待区。√5作业活动边坡管理橙工程部1建立边坡监测系统。√√对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮及时检查。√清除危及人员安全的树木和岩石等。√2志。√石。√风险点日常检查编号类型名称(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级5作业边坡橙工程2√风险点日常检查编号类型活动名称管理风险点等级责任单位部(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级√采场出现滑坡的征兆。√√阻止人员和车辆通行√√帽、防滑鞋。√场。√√风险点日常检查编号类型名称风险责任(检查工程)(标准)每周/区单位(班组)级队级6作业活动检维修作业黄设备科1备维修工不具备上岗条件。√焊工持有特种作业操作证。√√√作业环境不良。√工器具摆放整齐，现场无杂物。。√2业氧气瓶、乙炔瓶间距小。√检修设备时未关闭启动装置、关闭启动装置、切断动力电源和设备完全中止运转后检修。√电源开关加锁或设专人监护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。√风险点日常检查编号类型名称(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级6作业活动检维修作业黄设备科2业配电箱加锁或设专人看护。√悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。√√√7设备设施钻机黄设备科1有松动。作业前检查，发现松动当即紧固。√2防护罩外观完好，连接牢靠。√3压管路连接可靠，无渗漏。√作业前检查，发现渗漏当即更换。√4各润滑点润滑良好。√检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。√ 表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称风险责任(检查工程)(标准)每周/区队每月/公司单位(班组)级级级级7设备设施钻机黄生产科5象。开机前检查，发现漏风当即处理。√6除尘运转正常，效果良好。√8设备设施挖掘机蓝铲装班1喇叭照明良好，喇叭正常。检查照明、喇叭，出现故障当即修复。√2油量液位正常。√3仪表外观完好，数值显示正常。√√4外观完好，连接牢靠。√√9空压机蓝穿孔班1充实、正常。√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级9设备设施空压机蓝穿孔班2压力表完好正常，定期检测√按检测周期，定期检测。√风险点日常检查编号类型名称风险点等级责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级3√4急停紧急停机按钮灵敏可靠。√5完好、数值显示正常。√设备设施矿用自卸车黄生产科1转向无阻滞现象。√2制动制动生动可靠。√3灯转向灯灯光亮度充实，转向灯完好。√4维修或更换轮胎√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称风险点等级责任单位(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级设备矿用黄生产4无损坏，胎压正常。√风险点日常检查编号类型设施风险点等级责任单位科(检查工程)(标准)(班组)级每周/区队级司级发现轮胎磨损严重要更换。√5器√6喇叭喇叭正常。√7器√设备设施黄生产科1维护路面，及时清除障碍物。√2急弯、陡坡、危险地段应有警示标志，反光路肩。设置警示标志、反光路肩。√发现警示标志损坏及时更换。√3限速运输道路应有限速标志。设置限速标志，限速15km/h。√发现限速标志缺损及时更换。√表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级风险点日常检查编号类型名称责任单位(检查工程)(标准)(班组)级级级每月/公司级设备设施运输道路黄生产科4照明夜间作业，应设置夜间照明的√检查夜间照明设施，发现故障及时维修。√5防护√√6沟√√设备设施卸矿平台黄生产科1照明足，及时处理。√2防护栏杆。√√3√ 表A.1(续)风险点日常检查编号类型名称风险责任(检查工程)(标准)每月/公司点等级单位(班组)级级级级设备设施黄生产科4醒目。√企业级1破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山√营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可√√安全管理人员安全合格证有效期内√2员矿山应设立专门安全管理机构。√必确保有专(兼)职安全员在岗。√表B.1(续)3行全员安全生产责任制。√安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制制度、危险物品管理制度、许可作业审批制√√4安全生产矿山应保存完整以下安全生产记录文