淳化县收费管理所

淳化县收费管理所2021年部门决算保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签———目录第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2021年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收支情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分专业名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构（一）主要职责为机关事业单位非税收入提供管理保障。负责行政事业单位非税收入收缴管理工作；负责财政票管理工作。内设机构淳化县收费管理所隶属财政全额拨款事业单位，单位机构数1个:为副科级事业单位，隶属淳化县财政局管理。二、部门决算单位构成纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个：即淳化县收费管理所。序号单位名称1淳化县收费管理所三、部门人员情况截止2021年底，本单位人员编制7人；实有人员7人。单位管理的离退休人员2人。第二部分2021年度部门决算表序号内容是否空表公开空表理由表1收入支出决算总表否表2收入决算总表否表3支出决算总表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表否表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是无政府性基金预算表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表是无国有资本经营预算（注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。）收入支出决算总表公开01表编制部门：金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款71.621、一般公共服务支出56.872、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算财政拨款3、国防支出4、上级补助收入4、公共安全支出5、事业收入5、教育支出6、经营收入6、科学技术支出7、附属单位上缴收入7、文化旅游体育与传媒支出8、其他收入8、社会保障和就业支出6.489、卫生健康支出3.4110、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出4.8620、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出本年收入合计71.62本年支出合计71.62使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余收入总计71.62支出总计71.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。收入决算总表公开02表编制部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中：教育收费合计71.6271.62201一般公共服务支出56.8756.8720106财政事务56.8756.872010650事业运行48.1748.172010699其他财政事务支出8.78.7208社会保障和就业支出6.486.4820805行政事业单位养老支出6.486.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.486.48210卫生健康支出3.413.4121011行政事业单位医疗3.413.412101102事业单位医疗3.413.41221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.862210201住房公积金4.864.86注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算总表公开03表编制部门：金额单位：万元项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计71.6262.928.7201一般公共服务支出56.8748.178.720106财政事务56.8748.178.72010650事业运行48.1748.170.002010699其他财政事务支出8.70.008.7208社会保障和就业支出6.486.480.0020805行政事业单位养老支出6.486.480.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.486.480.00210卫生健康支出3.413.410.0021011行政事业单位医疗3.413.410.002101102事业单位医疗3.413.410.00221住房保障支出4.864.860.0022102住房改革支出4.864.860.002210201住房公积金4.864.860.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门：金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算1、一般公共预算财政拨款71.621、一般公共服务支出56.8756.872、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算收入3、国防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科学技术支出7、文化旅游体育与传媒支出8、社会保障和就业支出6.486.489、卫生健康支出3.413.4110、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出4.864.8620、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出财政拨款收入支出决算总表（续）公开04表编制部门：金额单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本年收入合计71.62本年支出合计71.6271.62年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计71.62支出总计71.6271.62注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开05表编制部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出备注功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计71.6262.9259.363.568.7201一般公共服务支出56.8748.1744.613.568.720106财政事务56.8748.1744.613.568.72010650事业运行48.1748.1744.613.562010699其他财政事务支出8.70.000.000.008.7208社会保障和就业支出6.486.486.480.0020805行政事业单位养老支出6.486.486.480.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.486.486.480.00210卫生健康支出3.413.413.410.0021011行政事业单位医疗3.413.413.410.002101102事业单位医疗3.413.413.410.00221住房保障支出4.864.864.860.0022102住房改革支出4.864.864.860.002210201住房公积金4.864.864.860.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开06表编制部门：金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科目编码科目名称合计62.9259.363.56301工资福利支出57.9257.9230101基本工资24.2124.2130107绩效工资18.9718.9730108机关事业单位基本养老保险缴费6.486.4830110职工基本医疗保险缴费3.413.4130113住房公积金4.864.8630114医疗费1.431.43302商品和服务支出3.563.5630201办公费1130202印刷费0.230.2330211差旅费0.830.8330226劳务费0.650.6530239其他交通费0.30.330228工会经费0.550.55注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制部门：金额单位：万元项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678预算数0决算数0.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年部门决算情况一、收入支出决算总体情况本年度收入、支出总计均为71.62万元，与上年相比收、支总计增加16.17万元，增长29.16％。主要原因是平均人数增加。二、收入决算情况本年度年收入合计71.62万元，其中：财政拨款收入71.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况本年度支出合计71.62万元，其中：基本支出62.92万元，占87.85%；项目支出8.7万元，占12.15%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况本年度财政拨款收入71.62万元,与上年相比增加16.17万元，增长29.16％。主要原因是平均人数增加。本年度财政拨款支出71.62万元，上年相比增加16.17万元，增长29.16％。主要原因是平均人数增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况财政拨款支出决算总体情况。本年度财政拨款支出预算71.62万元，支出决算71.62万元，完成预算的100％，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加16.17万元，增长29.16％，主要原因是平均人数增加。按照政府功能分类科目，其中：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.87万元，支出决算为56.87元，完成年初预算的100%。2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。3.社会保障和就业类支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本年度一般公共预算财政拨款基本支出62.92万元，包括：人员经费支出59.36万元和公用经费支出3.56万元。其中：人员经费59.36万元，主要包括基本工资24.21万元，绩效工资18.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元，职工基本医疗保险缴费3.41万元，住房公积金4.86万元，医疗费1.43万元。公用经费3.156万元，主要包括：办公费:1万元，印刷费0.23万元，差旅费0.83万元，劳务费0.65万元，工会经费0.55万元，其他交通费0.3万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。1.因公出国（境）支出情况说明。本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。2.公务用车购置费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。3.公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度无公务用车运行维护一般公共预算安排。4.公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算0.42万元，支出决算0万元，完成预算的0％，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是因疫情防控，本年度无公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出0万元。主要是本部门0等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内