基础设施管理方法

XXXXXXXX有限公司管理方法文件名称： 基础设施管理方法文件编号： xxxxxxxx-005 文件版本:B/0制订日期:2014.10.05实施日期:2014.11.01修订日期:2017.05.31编制审核批准日期：日期：日期：XXXXXXXX有限公司文件编号XXXXXXXX-005基础设施管理方法版本/状态B/0页次第1页/共7页1、目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理，特制订本管理方法。2、 范围适用于本公司基础设施及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。3、 定义本公司基础设施包括：3.1建筑物、工作场所和相关的设施：指公司产品形成过程中的生产场所和厂区厂房等建筑物及其相关设施。（如厂房、水、电、消防、安全、压缩气体供应等设施）。3.2过程设备：指公司产品形成过程中所使用的各种生产设备以及监视测量设备。3.3支持性服务设施：指为支持产品形成需要的设施。（如交通、运输、电脑、软件或通讯服务等）注：以上3.1和3.3为本公司的基础设施。4、 职责和权限3.1管理部：3.1.1负责厂房、办公楼、水电气供应设施，安全、消防、空调、食堂设施及通迅设施、运输车（不含公司内部产品运转工具）等的管理。3.1.2负责建立《基础设施台账》的分类和维护保养计划。3.1.3负责对使用基础设施部门的监视和管理。3.2生产部：负责生产过程的设备、辅助设备、备品备件的维护和管理。3.3品质部：负责生产过程产品的检测设备（包括检具）。3.4相关部门：负责使用、维护和保养相关设施、设备的管理。5、 工作内容（附录流程图）5.1基础设施的分布：5.1.1管理部明确分类基础设施的位置，编制《厂区平面图》。5.1.2管理部明确各设施的状态，作成《基础设施台账》；财务部作成《固定资产台账》、技术部作成《生产设备台账》、品保部作成《监视和测量设备台账》。5.1.3相关管理部门编制设备的年度维护保养计划并实施。5.2基础设施设备的需求和申请：5.2.1各部门根据实际生产经营状况，提出增加或改造基础设施的需求时，向管理部提出申请报告。5.2.2管理部组织各部门主管进行分析论证，确实需要增加或改造的基础设施，属于年度计划范畴向总经办提出申报,经申报经经理批准后，管理部组织实施。XXXXXXXX有限公司文件编号XXXXXXXX-005基础设施管理方法版本/状态B/0页次第2页/共7页5.2.3在评估设添置时，评估小组需结合工艺路线评估设备布局的合理性（如：便于材料的周转等,以达精益制造的原则）。5.2.4管理部总务对购买的设备和新的设施进行风险评估确认（包括：可维护性、噪音、居民距离、法规限制等）。5.3设施设备的采购：5.3.1大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理指派成立小组，进行市场调研、可行性论证后再形成文件，由总经理批准后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。5.3.2一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号、技朮要求，经总经理批准后实施。5.3.3自制设备由工程部制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写《请购单》，经总经理批准后交PMC采购实施采购；要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的技朮资料于文控中心。5.3.4设备备品、备件的采购，由使用部门填写《请购单》，经总经理批准后交PMC采购实施采购。5.4设备的调试、安装、验收：5.4.1采购设备/设施到货后，根据设备的复杂、贵重程度及有关要求，由管理部总务组织相关人员，必要时包括设备供货商人员，进行开箱验收、安装调试、性能确认，合格后签写《设备验收单》，提交与财务部作会计凭证并纳入《固定资产清单》。复印件留底备案，设备移交使用部门。5.4.2基础设备/设施需按法规进行国家或第三方鉴定的，有管理部总务负责安排具体事宜。5.4.3设备/设施的图纸、说明书、合格证、保修保养卡、鉴定报告等资料由文控中心归档保存。5.5设备的标识管理：5.5.1公司的生产设备均由设备组统一编号、标识、区域定位，并编制《生产设备台账》管控，同时提交管理部。生产设备的管理按照《生产设备控制程序》实施。5.5.2产品的检测设备由品质部统一编号、标识管理，编制《监视和测量设备管理台账》，细化管理见《监视和测量设备控制程序》及《检具管理方法》。5.5.3其他基础设备/设施由管理部进行编号、标识以及区域定位，作成清单管控（需委外鉴定的设备/设施注明下次“提前一个月”的鉴定日期）。5.5.4固定资产管理按照《固定资产管理方法》实施。5.6设备的档案台帐管理：管理部和设备组保存全部设备履历档案，主要：设备大中修及验收记录、事故记录、及实施设备管理中产生的其它记录。5.7设备维护保养：5.7.1生产设备的维护保养参照《生产设备控制程序》执行。5.7.2检测设备的维护保养参照《监视和测量设备控制程序》及《检具管理方法》执行。5.7.3管理部总务负责对公司的消防设备（消防栓、灭火器、逃生标志、应急灯、消防沙、消防水XXXXXXXX有限公司文件编号xxxxxxxx-005基础设施控制程序版本/状态B/0页次第3页/共7页泵）、消防通道、吸烟区设施、防雷设施、及其他安全设施进行日常和定期检查，并每年联系有资质第三方对公司的消防设施、防雷设施进行检验并提供报告。5.7.4对行车、叉车、堆高机、储气罐、电梯等特种设备，由管理部总务联系吴江区政府单位定期检验并提供检验报告；管理部总务每年对特种设备组织系统检查并记录。5.7.5基础设备/设施保养后及时作好保养记录，外部保养的要求保养机构或设备供应商提供保养记录。保养记录按照本公司的记录控制程序的要求予以控制。5.8设备的操作培训：5.8.1生产设备在员工上机前，由生产部组织学习有关设备的结构，性能、维护等方面的知识。5.8.2其他设备设施根据说明书由部门负责人进行操作培训。5.8.3国家有关部门有要求必须持上岗证的工种，须取得相应资格后方可上岗。5.9设备的使用和维修：5.9.1操作人员严格按照有关设备的操作规程及其管理规范，操作、维护、保养设备，并填写有关记录。5.9.2设备/设施发生故障后，使用单位开立《设备维修申请单》写明故障内容，并交给设备负责人或管理部总务确认并对该设备挂牌“维修中”，以防范安全事故。5.9.3设备组或总务负责对异常设备进行检查鉴定,若确认OK则返回给原单位，确认NG,则提出故障修复办法并推动执行。5.9.4经确认，设备维修须委外的，由设备负责人或总务在《设备维修申请单》上注明原因，经部门主管审核、总经理批准后联络委外修理事宜，委外修理的设备需经过设备负责人和总务的验收确认签核。5.9.5基础设备/设施进行预防性的维修时（如大、中修），由管理部总务根据技朮资料、设备运行状况及生产按排，经部门负责人批准后组织实施。5.9.6基础设备/设施的改造和更新，可根据结合公司生产情况，至少提前1个月制定计划，交与总经理批准后实行。5.9.7设备组或总务把维修更换的情况登记在《设备履历表》。5.9.8基础设备/设施由各种原因停用两个月以上时，使用部门报告管理部，由管理部进行封存，封存的过程中使用部门仍应定期进行维护、保养。5.9.9设备/设施事故发生后，事故的责任部门应负责保护现场，报告管理部，由管理理部组织有关人员现场调查核实，查明事故原因和责任人，并做出结论。5.9.10对设备事故的责任人的惩处，由事故的责任部门按公司奖惩规定，提出处理意见，报管理部审核，总经理批准后实施。5.10设备的报废：5.10.1基础设备/设施的报废有管理部提出，部门主管确认，报总经理批准后实施。

XXXXXXXX有限公司文件编号xxxxxxxx-005基础设施管理方法版本/状态B/0页次第4页/共7页5.10.2基础设备/设施报废批准后，凭书面的《设备报废申请单》清除设备台帐和财务固定资产。5.10.3生产设备报废处理参照《生产设备控制程序》执行。5.10.4监视和测量设备的报废处理参照《监视和测量设备控制程序》和《检具管理方法》执行。5.10.5报废设备/设施的处理由管理部提出方案，报总经理审批后实施，财务部负责收回残值。6、 相关文件6.1《生产设备控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《监视和测量设备控制程序》6.3《应急准备与响应控制程序》6.4《厂房、机器设备平面图图》7、 相关记录7.1《请购单》7.2《设备验收单》7.3《设备报废申请单》7.4《生产设备台账》7.5《监视和测量设备管理台账》7.6《年度设备保养计划表》7.7《设备维修申请单》7.8《设备履历表》7.9《设备易损件清单》7.10《设备日点检表》

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