吉首市乾雅小学

吉首市乾雅小学2021年度部门整体支出绩效自评报告报告时间：2022年7月 概况联系人朱秀兰联系电员编制实有人数职能职责概述乾雅小学属全日制义务教育公办小学，承载着吉首市区小学段的基础教育任务。为学生终身发展奠基，是小学教育的根本任务，也是乾雅小学的根本任务。乾雅小学地处吉首市镇溪街道雅溪社区内，服务对象为本辖区范围小学阶段的义务教育对象。学校的办学思路就是要结合当地实际，办适合当地的教育，办适合每个学生的教育，让学生掌握扎实的基础知识和基本能力，张扬个性，发年度主要工作内容，植入红色基因；抓提升，形成课程体系；抓思想，筑牢意识形态校管理目标方面；在校园建设目标方面；学效益目标方面。业务学习，提升业务水平和能力。控；落实安全教育，提高意识；注意隐患排查，及时整改：加强部门联动，共年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩乾雅小学一年来认真落实“双减”政策，严格“五项管理”，狠抓课堂教学改革，形成较完备的集体备课制度、作业研讨公示制度、学生评价方案，课后服务提术、合唱和体育活动兴趣小组，家长满意度高。一是完成州“平安校园”创建工作并挂牌，综合治理工作获优秀；二是完成了市、州“文明校园”和“民族团结进步先进单位”创建工作；三是教育教学质量稳步前进，社会反响好。先后荣获学校荣获州“平安校园”“书香校园”、市“质量效益先进单位”“教体系统先进基层党组织”“教体系统先进基层学校党建示范点”等称号。机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置费因公出国(境)费用0机构名称固定资产合计其中：在用固定资产出租固定资产其他三、部门(单位)整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成、学生培养目标；、学校效益目标；4、参培教师培训合格率达到100%1、完成了吉首市“国培计划(2021)”项目县教师工作坊研修整校推进培训和省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0考核加强“五项管理”，动技能教育、国旗下讲话等时间开展丰3、一是完成州“平安校园”创建工作并挂了市、州“文明校园”和“民族团结进步先进单位”创建工作；三是教育教学质量稳步，社会反响好。4、参培教师培训合格率均达到100%。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标 包含上级部门和市务等，根据部门实际进行调整细化)成本指标指标1：教师参培人332指标2：：指标3：参培教师合完成指标4：不超过年初预算，控制在预算之内完成效益目标 益指标1：指标2：服务社区居240社会公众或服务对象满意度指标1：指标2：家长满意度：95%92%绩效自评综合得分及评价等次姓名职务/职称单位签字向帮松校长/党支部书记吉首市乾雅小学洪党支部副书记吉首市乾雅小学张蓉总务主任吉首市乾雅小学评价组组长签署意见：年月日部门(单位)意见：年月日财政部门归口业务股室意见：务股室(盖章)：年月日部门整体支出绩效评价报告(一)部门（单位)基本情况:乾雅小学属全日制义务教育公办小学，承载着吉首市区小学段的基础教育任务。为学生终身发展奠基，是小学教育的根本任务，也是乾雅小学的根本任务。乾雅小学地处吉首市镇溪街道雅溪社区内，服务对象为本辖区范围小学阶段的义务教育对象。学校的办学思路就是要结合当地实际，办适合当地的教育，办适合每个学生的教育，让学生掌握扎实的基础知识和基本能力，张扬(二）部门(单位)年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标:办学之初，支部书记向帮松将乾雅的近期的办学目标确定为 (一)教师发展目标方面。进一步加强师德师风和校园安全专项整治，规范教师教学行为，保障了学生安全。完成了吉首市“国培计划(2021)”项目县教师工作坊研修整校推进培训和省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0考核。一支师德优秀、师风端正、技能过硬的教师队伍正在形成。 培养学生能力，充分利用传统节日、劳动技能教育、国旗下讲话等时间开展丰富多彩的活动，发展学生兴趣，完善学生素质，五 ，制定完善学校办学方案，培养后备力量，完善管理机制，学校主要负责人多次与思想不坚定、工作不努力、群众有反映的班子成坚持周工作计划与总结公示制度，一个团结有活力、勤勉能办事的管理团队逐步形成。(四)在校园建设目标方面。一是完成2至5号楼教室工具间的防水改造并投入使用;二是完成图书室建设并挂牌;三是打造校史馆，形成具有学校文化内涵的校园窗口;四是建设以校园新闻报道、“两微一台一抖"四大媒体平台互融以及影视创作为体系的校园融媒体中心;五是打造人工智能创客室，全面开启智慧校园项目。 (五)学校效益目标方面。认真落实“双减”政策，严格“五项法、美术、合唱和体育活动兴趣小组，家长满意度高。一是完成州“平安校园”创建工作并挂牌，综合治理工作获优秀；二是完成了市、州“文明校园”和“民族团结进步先进单位”创建工作；三是教育教学质量稳步前进，社会反响好。我校无市级专项资金和其他项目支出。二、一般公共预算支出情况(一）基本支出情况:2021年度学校基本支出8238856.96元，主要用于人员经费支出7221389.76元，积极推进民生工程；各项公用经费支出(二)项目支出情况2021年度学校项目支出资金7389319.80元，全部投入到各专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。六、部门整体支出绩效情况21年，在吉首市市委、市政府的正确领导和市教体局的精心指导下，我校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真执行党委领导下的校长负责制，全面贯彻全积极助力吉首打造湖南发展新增长极，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： (一)经济性评价方面在预算编制付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况。资金使用管理需进一步加强。了详细的盘点，设置各处室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。对截止2021年12月31日的资产进行了盘点和资 (二)效率性评价和有效性评价工作中我校始终将师德教育学习贯穿始终，组织全体教师重温了《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中小学教师职业道德规范》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《湘西州颁教学常规》等文件精神，引导争做“四有”好老师。利用开学集中学习和例会时间进行“以案释法法治宣讲”“师德师风警示教育”和《团队的力量》等专题讲座。学期初与教师签订《师德师风责任状》，严格落实中央8项规定，认真开展专项整治活动，全年没有一起家教家养、收费补课、侵害学生和涉及“双减”政策等违规行为发生。师制订业务学习计划，定期进行业务学习。安排以教研组为单位促进教师业务水平的提高。（2）借信息技术应用能力提升工程2.0考核和“国培计划(2021)”项目县教师工作坊研修整校推进培训和十四五专业成长规划等，组织教师有针对性的学习、研究，促进专业成长。全年派出40余人次走出去参加各类工作坊学习培训，取长补短。教研组每月定期进行研讨活动，学校定期进行班主任和中队辅导员培训，提升管理水平。认真组织骨干教师参加教学教研活动，进一步提高教师的业务水平，年内向帮松同志被评为州“优秀教育工作者”和全国“十佳校长”，宁雪频老师英语课获省三等奖并获“省教学能手”光荣称号，洪莹霞老师队课获州特课大赛等业务竞赛中获奖。七、综合评价情况及评价结论：，评级等级为优的问题及原因分析通过前述对我校整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。及其他费用明细项目超支现象的存在。2、预算的执行进度有待进一步提高。针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：进一步加强全院预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。十、绩效自评结果拟应用和公开情况：工作，进一步将我校的相关工作落实到位，并且积极配合上级相关部门将我校的自评结果向社会公众公开。报告需要以下附件：1、××部门(单位)关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知(参考格式)2、市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表3、市级预算部门整体支出绩效自评表4、市级预算部门项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)5、市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表6、市级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表7、市级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表吉首市乾雅小学关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知2021年度市财政安排给本部门整体支出15628176.76元，出0元，国有资本经营预算支出0元，社会保险基金预算支出0元。一般公共预算支出包括基本支出8238856.96万元、项目支出7389319.80元。规和规章制度；(二)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(三)预算管理和绩效评价相关制度和文件；(四)市级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；(五)预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；(七)其他相关资料。本校绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同主线，总结部门(单位)资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。 我校实际情况，填报市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表 (附件2)、市级预算部门整体支出绩效自评表(附件3)、市级预算部门项目支出绩效自评表(附件4)、市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表(附件5)、市级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表(附件6)、市级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表(附件7)。 (三)总结绩效。根据教体局的规定，我校在2022年7月14日之前，按照我校实际情况，完成整体支出绩效自评报告(附并对绩效自评报告进行修改完善。本次整体绩效的自评是一次自我检查、查漏补缺的机会，必按时完成相关工作。通知附件包括：1、市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表2、市级预算部门整体支出绩效自评表3、市级预算部门项目支出绩效自评表4、市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表5、市级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表6、市级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表7、××部门(单位)××年度部门整体支出绩效自评报告格式 (参考本规程中附件8的格式，由市级预算部门自行设市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况2021年末编制数2022年末实际在职人数控制率58100%经费控制情况2019年决算数 2020年预算数 2021年决算数 三公经费0001、公务用车购置和运行维护费公务用车运行维护费2、因公出国(境)费用3、公务接待费项目支出：00738.93专项资金 一个专项一行)公用经费00101.75053.63024.51差旅费00.6会议费00培训费00.16政府采购金额050.75部门基本支出预算调整0101.75楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)批复规模 实际规模(m)规模控制率预算投资 实际投投资概算控制率000000厉行节约保障措施1、学校按照严格按照预算，使用公用经费；2、学校内部教职员工在校内的办公楼及教室严格按照“及时断电断水”要求，控制学校水电的使用情况说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。单位负责人签字：向帮松填表人：朱秀兰联系电话报日期：2022年7月14日市级预算部门整体支出绩效自评表 市级预算部门名称吉首市乾雅小学年度预算申请 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1570.81570.81570.810100%按收入性质分：一般公共预算1556.51556.51556.5————政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他资金14.314.314.3按支出性质分：基本支出823.89823.89823.89项目支出738.93738.93738.93年度总体预期目标实际完成情况100%92%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标教师参培人次300332无质量指标参培教师合格率100%100%无时效指标按照计划和进度在一年内完成完成完成无成本指标不超过年初预算，控制在预算之内完成完成无效益指标 分)社会效益指标服务社区居民人次200240无生态效益指标开展大坡公园植树节植树护树志愿活动40加大活动开促进环境保护意识的教育满意度指标 服务对象满意度指标家长满意度95%94%9加强家校沟通力度，打造学满意的学校教师社区服务活动对象满意度95%92%8总分10095填报日期：2022年7月14日市级预算部门项目支出绩效自评表 (2021年度)项目支出名称吉首市乾雅小学主管部门实施单位项目资金 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额上年结转资金其他资金年度总体预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标 经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 服务对象满意度指标总分100说明：每个项目支出填写一张项目支出绩效自评表。填报日期：2022年7月14日市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表 (2021年度)政府性基金预算支出名称吉首市乾雅小学主管部门实施单位项目资金 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额上年结转资金其他资金年度总体预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因