质量管理条例

PAGEPAGE145质量管理条例1.目的2.适用范围适用于对我公司各类质量问题的报告处理3.定义及分类3.1质量第一责任人:各部门承担KPI指标的经理/车间主任。3.2外部反馈质量问题:指包括顾客投诉、业务员反馈、退货分析及其它途径获得的质量信息。3.3质量事故的定义：在产品质量形成过程中，由于部门/个人的责任给企业或用户造成一定程度损失的事件。3.4质量事故的分类：质量事故按经济损失大小分为：轻微、一般、重大、特大质量事故四类。A.轻微质量事故：在产品质量形成过程中因零部件质量问题可能会引起顾客的不满和抱怨但不会引起退货或直接损失在500元—2000元的质量事故为轻微质量事故。B.一般质量事故：在产品质量形成过程中因零部件质量不合格引起顾客不满和抱怨或直接损失价值在2000元-10000元（不含1万元）以内的质量事故为一般质量事故。C.重大质量事故：①在产品质量形成过程中因零部件质量不合格或引起主要顾客强烈不满；②批量产品退回（退回产品在500支以上）；③质量发生问题直接损失价值在1万-2万（不含2万元）以内的质量事故为重大质量事故。D.特大质量事故：①在产品质量形成过程中因零部件质量不合格或引起主要顾客黄牌警告②大批量退货（退回产品在1000支以上）或停止供货③顾客反映/退回的产品质量发生问题直接损失价值超过2万以上的质量问题为特大质量事故。如果质量事故造成的损失构成上述四项标准的，按质量事故处罚标准执行；未构成上述四项标准的，可按质量责任进行考核。4.职责4.1质保部经理:负责质量问题监督、落实、考核及PPAP后批量产品后外部质量问题责任单位的划分。4.2检验员:负责对顾客退货产品原因、数量进行统计及责任单位划分并对质量问题考核结果的统计、汇总、传递；各车间产品审核PPM值统计。4.3外购件主管：负责内部反馈外购件/原材料问题缺陷比例的统计及责任单位/检验员的确定。4.5采购部经理：负责涉及外购件/原材料采购考核责任人的落实。4.6生产部经理:负责工艺纪律检查的实施及考核结果的汇总、传递及考核涉及生产部的责任人的确定。4.7各车间主任：负责涉及本单位质量问题的传达、整改及确定质量问题责任人。4.8仓库主管：负责涉及物资管理考核责任人的落实。4.9人力资源科科长：负责将各月质量考核结果在工资核算中兑现。5.运作要求5.1质量考核信息来源：A、过程审核或过程监控发现的问题B、产品审核发现的问题C、下道工序/车间反馈上道工序/车间的问题D、客户反馈的问题E、售后服务人员或业务人员反馈的问题F、产品实物检验发现的问题G、职工、检验员举报的问题H、通过统计技术分析反映的问题5.2质量考核处理程序5.2.1信息收集及汇总质保部负责质量考核信息收集,每周五召开一次质量例会，通报每周内、外部质量状况及奖罚情况,每月一汇总。5.2.2报告与审批①质保部负责对反映的各种质量问题进行调查核实无误后，按照质量考核标准，写出处理意见（包括：事由、责任单位、奖罚金额等），通报给相关责任部门。每月质量考核结果，由质保部报主管副总批准后转人力资源科在核算工资时兑现；②对外协厂家的索赔,由质保部按《外购产品不合格处理及索赔管理标准》开据索赔单，传采购部及供应商认可后，报主管副总批准后转财务部执行。索赔单据由采购部负责传递给责任供方。③在执行过程中如因质量问题发生争议，由质保部报主管副总做出最终裁定。6.质量考核标准6.1人为态度质量问题考核标准1）对不合格品未按《不合格品控制程序》办理让步接收或履行其它审批手续，强行安排人员将不合格产品转入下道工序（车间）或入库，或者安排人员私自接收上道工序（车间）或库房下转的不合格品的，一次扣责任单位500元，责任人下岗或降职处理。2）无检验单下转产品，或弄虚作假，将不合格产品混入合格品中或涂改检验单数据、冒充检验人员开据检验单据的一次扣责任单位500元，责任人下岗或降职处理。3）产品没经检验合格或审批同意，私自将产品入库或发放的，一次扣责任保管员200元并作行政处理，二次调离工作岗位。4）未按工艺/检验文件规定检验，擅自下转产品，一次对责任检验员扣200元。连续两次，做行政处理。5）明知产品有问题，不经主管部门批准或未履行审批手续，擅自下转产品，对责任检验员一次扣款200元，并作行政处理。6）对质量问题隐瞒私了、谎报、弄虚作假的一经发现，责任人立即下岗。7）生产时违反工艺，不按工艺要求执行的，一次扣责任单位500元。6.2质量事故的考核标准对出现质量事故按照经济损失大小对相关部门和人员作如下处罚：1）轻微质量事故对直接责任人做罚款200元的处理，对责任单位主管做罚款100元的处理，对检验员或其它间接责任人做罚款50元的处理。2）一般质量事故对直接责任人做罚款500元的处理，对责任单位主管做罚款200元的处理，对检验员或其它间接责任人做罚款100元的处理。3）重大质量事故、特大质量事故实施总经理报告制度，从严从重处理：给予1000元以上罚款；并给行政处分（待岗、下岗、降职、直至开除厂籍）由质保部写出处理意见报主管副总，经领导班子研究处理。6.3外部反馈质量问题考核标准⑴外部顾客投诉问题,不属低级错误的：序号内容考核标准责任单位责任检验员A每反馈一次扣款100元扣5分B一月内同类问题重复发生的，每重复发生一次（同批次除外）扣款200元扣10分C对退货分析中发现的因明显缺陷造成顾客退货及外部反馈问题跟踪再次发现的问题，每发生一次扣款100元扣5分D顾客反馈问题若构成质量事故的按6.2质量事故考核标准对责任人考核。按6.2质量事故考核标准考核⑵外部顾客投诉问题,属低级错误的：序号内容考核标准责任单位/人责任检验员A对以前发生过的低级错误再次发生的处罚责任单位质量第一责任人300元，扣直接责任人200元扣10分②若二次重复发生的（同一个问题），除按第①条执行外，对质量第一责任人处以黄牌警告除按第①条执行外，对责任检验员处以黄牌警告③若三次重复发生的（同一个问题）除按第①条执行外，对质量第一责任人待岗/就地免职除按第①条执行外，对责任检验员做待岗处理B对首次发生的低级错误处罚责任单位质量第一责任人200元，扣直接责任人100元扣5分，属100%检验项目或缺陷比例大于3%的，扣检验员10分若重复发生按A条款执行。按A条款执行C顾客反馈问题既属低级错误又构成质量事故的除按A或B项考核外，另按6.2质量事故考核标准作为附加考核除按A或B项考核外，另按6.2质量事故考核标准作为附加考核6.4车间产品质量指标及考核标准6.4.1车间质量奖考核标准(1)各车间产品审核符合率车间名称 产品符合率指标(PPM)TLD、S、A类BC弧齿车间05501000500变速箱车间05502800500热处理车间0450800100总成车间0300800100装备车间0450800100备注：A.产品审核符合率指标（PPM）=缺陷项次/审核产品批量项次*1000000B.批量数=当日成装量质保部每月负责对车间进行产品审核，审核办法按产品审核作业指导书执行，对车间产品质量指标TLD、S、A类每低/高于目标值100PPM加/减2分进行考核处罚，B类每低/高于目标值300PPM加/减2分进行考核处罚；C类每低/高于100PPM按加/减2分进行考核处罚。(2)工艺纪律检查标准类别NO考核内容考核标准1人员/素质/培训1人员作业时没有持证上岗（包括特殊工种的资格证明，如：焊工证、机动车驾驶证等）。一人次扣3分2未经批准私自调整工艺流程生产的。一次扣3分2文件和资料控制3未建立文件收发登记表，或收发登记表不健全，生产现场和岗位使用的质量文件、技术文件是无效版本。一次扣3分4生产现场和岗位使用的质量文件、技术文件存在无效版本。一次扣3分53质量记录6所用的质量记录未按期保存，已更改或需要更改的记录未履行更改手续（填写更改申请单）。7质量记录内容不完整、不清楚或未按技术要求填写。8对于不做或不及时做质量记录的。4产品标识和可追溯性10对涉及产品安全特性零部件生产的车间未在质量记录或加工设施/设备上作出“S/D/TLD”标识。1112工序传递卡未按照要求进行传递,对规定的内容项目未填写完整、真实、准确，对投入、产出及不合格未作统计说明和考核。13本工序或下转工序的产品出现混批混件(有不同批次/品种的)5物流14产品摆放未按以下要求执行：整齐、高度；无混放、无磕碰划伤等。6过程控制15生产岗位无有效的工艺操作指导文件。16未按工艺要求执行（包括自检和工艺参数的监控）。17生产操作人员没有进行首检、自检并记录。18没有编制设备维护保养计划。19未按设备维护保养计划执行。7工装管理20未按要求对工装进行调试验收。21未按要求对使用的工装进行周期检定。8量具管理22未按要求进行定期周期鉴定或量具/仪表无合格证。一次扣1分24量具已失准，但仍继续使用的。一次扣1分9产品质量/检验25外购产品或本公司上道工序（车间）加工的产品，上道工序无合格检验单据，而库房/下道工序予以接收的。10不合格品控制26合格品与不合格品、废品不能明显区分,如:隔离、标识等。对隔离的不合格品、废品没有有效措施防止误用。27生产现场有不明状态产品及零星零件（无标识）。28加工返工/返修产品未按照返工/返修工艺执行。29发现不合格品，公司下达返工/返修命令未按期执行的。30公司内责任单位必须对回用品制定整改措施,并限期整改。对没有按整改措施要求进行整改的。11质量改进35对于公司下发的涉及本单位的纠正/预防措施、质量改进计划没有按期完成。生产部按照工艺纪律检查标准对各车间进行工艺纪律检查，每月28日前将当月的工艺纪律检查结果传质保部。(3)车间质量奖考核说明①每月从各车间工资总额中提取10％作为车间质量奖考核工资。各车间产品符合率指标和工艺纪律执行情况的考核由质保部每月进行一次考核汇总。产品符合率指标考核标准分为100分(考核10%考核工资中的50%)；工艺纪律考核标准分为100分(考核10%考核工资中的50%)。②车间月质量奖考核工资计算公式:车间月质量考核综合得分（P）计算公式：P=产品符合率得分×0.5+工艺纪律检查得分×0.5车间月质量考核工资额=车间月质量考核综合得分（P％）×工资总额×10％。③质保部每月根据车间当月质量进行质量奖分配（奖惩），经质保部经理审核、主管副总鉴字批准后，转人力资源科在工资中予以兑现。6.4.2车间日常质量管理考核标准(1)下道工序（车间）向质保部反映上道工序（车间）产品质量问题，并经质保部查证属实的，按以下标准对责任单位进行考核：不合格数量考核标准一批产品中有10件以内一次扣30元一批产品中有10-30件一次扣50元一批有超过30件以上一次扣80元下转的产品整批均不合格一次扣100元备注：对下道反馈问题若造成损失构成质量事故的，按6.2质量事故考核标准考核。(2)对下道反馈问题不及时处理一次扣50元。(3)车间使用了无效工艺文件或未经审批的工艺文件，一次扣20元。造成批量不合格但未构成质量事故的一次扣200元，构成质量事故的，按6.2质量事故考核标准考核。(4)办理让步接收的产品，每种/次产品一次扣款100元。同种产品连续办理让步接收的，二次加倍。(5)未事先请假而未参加质量会议或活动的，一次扣质量第一责任人100元，二次加倍，迟到一次扣质量第一责任人50元，二次加倍。6.5外购件/原材料采购考核标准(1)不按公司规定合格供方采购的，直接责任人调离工作岗位，所有产品退回，由此产生经济、法律责任有责任人承担。(2)未按《外购产品样件认可流程》进行样件认可而直接采购的,一次扣责任人50元。(3)同种产品实施紧急放行次数连续超过4次(不包含4次)的，一次扣责任人100元。(4)产品办理紧急放行后不报检的一次扣责任人50元。(5)货到3日内未报检的，一次扣责任人50元。(6)对不合格品未及时（期限为7天内）办理审批处置的，一次扣责任人50元。(7)对要求退货而未退货的（期限为30天内），一次扣责任人50元，到期仍未退货的，延期15天，扣款额加倍。(8)在办理不合格件审批手续时对不合格项弄虚作假的，漏报少报的，一次扣责任人100元6.6物流管理质量责任考核标准(1)发错产品或物资的，一次扣责任人50元，造成误用等质量问题的，一次扣100元，造成损失的承担损失价值的30%。(2)因未对物资做好防护处理的，致使产品造成锈蚀或过期的，一次扣责任人50元。(3)存放产品批次混淆(有不同批次/品种的)，一次扣责任人100元。(4)在物资转运过程中,转运人员野蛮装卸,造成物资磕碰划伤，一次扣责任人50元。(5)在物资转运过程中，转运人员将检验状态不明的物资转入下道工序/车间的，一次扣责任人50元。(6)物资发放未做到先进先出的，一次扣责任人50元。6.7计量器具（包括仪表）管理考核标准(1)量具不按规定周期送检，或使用不在发放台帐内量具的，一次扣责任单位20元，扣量具使用人10元。(2)未对所使用量具/仪表进行维护保养，造成量具锈蚀、标签/合格证丢失，一次扣责任单位20元，扣量具使用人10元。(3)用错量具或未按要求校准（包括使用前校准/对零位），一次扣量具使用人20元。(4)不正当使用量具造成量具报废或丢失的，按量具购价，对量具使用人进行扣款。(5)未按量具鉴定周期对受检单位发放送检通知的，一次扣鉴定人员20元。(6)月底未对受检单位量具送检情况进行统计考核的，一次扣鉴定人员50元。6.8质保部质量责任考核标准(1)因错、漏、误检，将产品转入下道工序/车间后，下道工序（车间）向质保部反映产品质量问题，并经质保部查证属实的，按以下标准对责任检验员进行考核：不合格数量考核标准一批产品中有10件以内一次扣1分一批产品中有10-30件一次扣2分一批产品中有超过30件以上一次扣5分下转的产品整批不合格一次扣10分备注：对下道反馈问题若造成损失构成质量事故的，按6.2质量事故考核标准考核。(2)质量监督、把关工作的考核标准未做首件检查和标识的，造成工序产品不合格，一次扣2分。试验数据不准确或误测，一次扣2分。车间使用了无效工艺文件或未经审批的工艺文件，而未及时上报或制止的,一次扣责任检验员10分。(3)外部顾客反馈问题处理及时性及处理有效性考核对外部顾客反馈问题未及时回复（顾客有要求的按顾客要求时间，顾客无要求的一般3日内完成），一次扣50元。对因措施不到位而造成顾客重复反馈的一次扣100元。(4)对质量问题监督、落实、考核工作的考核标准每月对内外部反馈问题进行统计考核，若出现考核漏项，每项次罚款300元。对外部顾客反馈问题，未对责任单位制定的措施执行情况进行跟踪验证的，一次扣50元。未对质保部下发的产品整改计划进行跟踪验证的，一次扣50元6.9产品技术部质量责任考核标准由于产品图纸/工艺文件自身的原因使错误的工艺方法在生产中执行，使产品或半成品达不到质量标准或报废,但未构成质量事故的，一次扣责任人100元。工装设计不合理，造成产品出现问题的，一次扣责任人100元。由于设计/工艺更改原因,对发往用户的产品和本公司生产过程的零件、总成及入库产品处置规定不到位、不完善的,一次扣责任人200元。PPAP以后三批以上或三个月以后产品更改时应考虑在制品的处置而未考虑的处罚责任人200元。产品图纸/工艺文件错发或未及时更换、下发，一次扣责任人100元。发放未经审批或无效的工艺文件，一次扣责任人100元。造成批量不合格一次扣300元，如是车间管理不善的，一次扣100元。新产品或设计/工艺更改已批量生产，但技术文件、工装（包括专用量检具）还不到位的,每项次扣责任人1000元。对零部件、原材料偏离许可误判，每次处罚100元。6.10生产部质量责任考核标准A．对已发生的质量问题（含内外部反馈），未督促车间及时提交整改措施的，一项次扣20元，B．对已提交的整改措施，未督促车间整改，使问题重复发生的，一项次扣50元。C.每月底未将本月对各车间工艺纪律检查结果传质保部的，一次扣50元。6.11外协、外购件及原材料质量问题考核标准对供应商所供零件/原材料在供货过程中出现的质量问题，按《外购产品不合格处理及索赔管理标准》执行。顾客反馈涉及外购件的低级错误，由质保部对供应商进行考核并督促其整改，每次给予1000-3000元罚款，情节严重的终止其配套资格。7.对质量整改的考核A.对公司内下发的质量整改计划或外部顾客反馈问题涉及的责任单位，未及时提交整改报告的一次扣责任单位50元。B.各责任单位对提交的整改措施不执行的，一次扣100元。8.质量奖励标准8.1车间及各单位相关人员，能及时向质保部和公司领导反映产品质量问题，并经质保部查证属实的，按以下情况进行奖励：外购件一次10元，自制件一次30元。对下道工序检验人员发现问题瞒而不报，擅自处理的，发现一次处罚50元，当月PBC直接打D。（1）整批产品不合格，一次奖励50元；（2）举报在生产运输及装卸过程中野蛮操作，造成产品磕碰划伤或包装损坏的，一次奖励50元。（3）若反映问题能使公司避免遭受重大经济或声誉损失或其它重大贡献的，一次奖励50－100元。特殊情况，质保部将提请公司领导予以重奖。9.相关要求