IOS9001：2015内审检查表(各部门)

备注：A:代表严重不符合项B：代表一般不符合项C：代表观察项页次：1/30内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123454.1理解组织及其环境：1、是否确定了外部和内部环境，并进行了监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望：1、是否确定了相关方2、是否确定相关方的需求和期望？3、是否对这些需求进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围：1、是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？2、是否考虑了内外部因素，相关方要求、本公司的产品和服务？3、是否在列明不适用标准中的条款，并说明不适用理由5.1领导作用和承诺1、是否确定了最高管理者对质量管理体系的职责，包括但不限于：——对QMS有效性负责——确保质量方针，质量目标的制定——提供资源，推动改进——确保QMS预期结果，沟通QMS重要性——支持其他管理者履行职责5.2.1制定质量方针1、最高管理者是否制定质量方针？2、方针是否可为质量目标提供框架，是否体现适用要求的承诺，是否体现持续改进质量管理体系的承诺？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC678995.2.2沟通质量方针：1、以何种方式进行传达沟通？2、各员工是否清楚理解？3、是否向相关相关方传达公司的质量方针？5.3组织内的角色、职责和权限：1、是否制定了公司的组织结构图？2、各岗位是否规定了职责权限？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否有风险和机遇应对程序？2、《风险识别及评价报告》是否得到管理者代表的审核，最高管理者审批？3、是否对制定的措施的有效性开展评审？6.2质量目标及其实现的策划：1、是否建立了公司质量目标？是否将目标分解到各相关部门？2、是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？6.3变更的策划：1、是否发生了体系的变更？2、在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；-体系的完整性；-资源的可获得性；-职责和权限的分配或再分配。内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC11129.3管理评审：1.管理评审时间间隔有无规定？2.有无制定评审计划？3.评审的输入与输出是否合理？并包括对质量方针、目标和合规义务以及应对风险与机遇措施进行评审？4.对管理评审输出需要改善的问题，是否有追踪确认？10.3持续改进公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？ 内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67892、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.1运行策划和控制：1、公司是否有外包过程？是否对外部提供过程进行策划和控制？8.4外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1总则）：1、是否有外部供方控制的相关流程文件？2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准？8.4.2控制类型和程度：1、是否按照《供应链管理工作指引》进行对供应商管理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？2、是否对评审、月度考核要求供应采取必要措施，并确认改进措施的有效性？3、是否建立合格供应商名录？4、1、对外供方是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC10118.4.3提供给外部供方的信息1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查看供应商档案）2公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的人员要求？3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？4、向外部供方下订单前，申购单是否按流程进行审批？8.5.6更改控制：1、当外部提供过程、产品和服务的要求发生更改时是否按PCN协议提交物料PCN通知单（查看PCN通知单）内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.4过程运行环境：1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67893、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.3.1产品和服务的设计和开发（总则）：1、公司是否建立和实施设计开发过程？

8.3.2设计和开发策划：1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1011123、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？8.3.3设计和开发输入：1、与模具要求有关的设计开发输入是否有规定？形成何种文件？有关输入是否保持其记录？2、是否明确了输入的内容，其中包括：产品功能和性能要求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计提供的信息，设计和开发所必需的其他要求？8.3.4设计和开发控制1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评审？

2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，并提出必要的措施，以期有效解决？3、评审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况是否予以记录？4、是否规定了开展设计验证活动的办法？5、其验证方法是否适当，足以确保输出能够满足输入的要求？6、验证是否有明确的结果并予以记录？7、验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？8、设计的模具图及零件图是否得到相关人员的审核和批准？8.3.5设计和开发输出内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1314151、设计和开发的输出是否规定形成文件？并对设计输出进行了验证？2、输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？3、输出文件在开发之前是否按规定权限批准？8.3.6设计和开发更改：1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之前得到批准。2、设计和开发的更改对产品组成部分和已交付产品的影响，是否进行了评审？3、更改评审结果及任何必要措施是否记录？8.5.1生产和服务提供的控制：1、查看现场各加工设备是否按要求开机前进行点检？2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？3、模修人员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）8.5.3顾客或外部供方的财产：1、查此部门是否有客户财产（材料、设备、工装、文件等）并建立清单管控，是否有标识？是否有相关验收记录？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别计划部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别计划部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC672、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查使用的文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.2.3产品和服务要求的评审1、对于特殊订单，计划部是否组织项目部、品质部、各生产门等相关部门进行订单评审（查看特殊订单评审记录）？2、查看现有的订单是否出现无正式订单、无单价、无确认、无排配即生产的情况。内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.5.1监视和测量资源-总则：1、是否制定了检验用的监视和测量资源清单？2、清单中登记的信息是否与实物一致？（抽查仪器核对清单）7.1.5.2测量溯源1、是否制定了校准计划？是否有校准记录？检具是否有校准后状态的标识？2、是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC6789107.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.1运行策划和控制：1、查在制品是否有对应的SIP或相关检验接收准则？2、检测的记录表规格是否与检验标准一致？8.2.1顾客沟通：1、收到顾客抱怨时，通过何种途径与顾客沟通？是否保存有沟通记录？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC111213148.5.2标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识（待检品、已检品），检验状态标识？2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？8.6产品和服务的放行：1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？4、对检验后合格品是否有标识检验状态？8.7不合格输出的控制1、是否规划有不合格品区？2、不合格品是否有不良标识？3、如何处置不合格品？查相应的处置记录？4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？9.1.3分析与评价：1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？2、是否每个月对供应商绩效进行考核评价？10.2不合格和纠正措施：内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC111213148.5.2标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识（待检品、已检品），检验状态标识？2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？8.6产品和服务的放行：1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？4、对检验后合格品是否有标识检验状态？8.7不合格输出的控制1、是否规划有不合格品区？2、不合格品是否有不良标识？3、如何处置不合格品？查相应的处置记录？4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？9.1.3分析与评价：1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？2、是否每个月对供应商绩效进行考核评价？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1510.2不合格和纠正措施：1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改善效果进行验证？（查看过往记录）10.3持续改进针对改善有效果的对策，是否水平展开到其它类似产品或纳入相关标准，以防止再发生。内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别生产部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.4过程运行环境：1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别生产部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67893、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.5.1生产和服务提供的控制：1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足产品检验需求？4、作业员和检验员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）8.5.2标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别生产部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1011122、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？8.5.3顾客或外部供方的财产：1、查客户财产（材料、设备、工装、文件等）是否清单管控，是否有标识？是否有相关验收记录？8.5.4防护：1、查现场材料、半成品、成品是否有防护要求（相关SOP或规范要求-标识、包装状态、储存环境、运输）2、实际作业是否按SOP或规范进行防护8.5.6更改控制：1、是否有生产过程更改、是否有评审记录？变更后是否有验证记录？2、变更前后材料、半成品、成品如何区分标识？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别文控部审核员被审核者审核日期审核标准条款：6.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1/9.2/10.2NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123456.1应对风险和机遇的措施：1、是否有成立并组织各部门进行了风险识别，风险评估？2、识别与评价出的风险是否制定有控制措施？并监督是否予以实施？7.5形成文件的信息（7.5.1总则）1、是否制定文件目录清单以方便索引和管理？（查二、三、四级文件清单）7.5.2创建和更新1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、回收后的文件如何处理，是否有按保存要求保留或作废？3、文件的电子档与纸质档是否一致？7.5.3形成文件的信息的控制：1、文件是否清晰完整？是否按保密等级进行管控？2、文件（含电子档）的查阅、修改权限如何规定？3、文件发放时，是否有发放记录？发放记录是否文件相关管控信息（版本、编号、文件名称等）？4、是否建立外来文件清单？如何对外来文件进行了识别管理？9.1监视、测量、分析和评价：1、依目标管理表，是否每个月向数据提供部门要求提供目标达成数据？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别文控部审核员被审核者审核日期审核标准条款：6.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1/9.2/10.2NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC672、对未达目标是否发出整改报告给责任部门分析改善？9.2内部审核1、是否制定了内部内核程序文件?2、文件中是否定义了审核频率？3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法?5、年度内审方案是否经管理层批准?6、年度内审方案是否发给有关部门?7、是否按年度内审方案的计划实施了审核?8、是否制定了内审实施计.划?9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门10、审核员是否经过培训，并取得了资格证?11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?12、采取的纠正措施是否按期完成？13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？10.2不合格和纠正措施：1、内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC6782、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.5.2标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识2、物料、半成品、成品是否按现品票生产日期来张贴“先进先出”标示（查看记录和实际作业是否按先进先出管理）3、每箱产品是否贴示有月份颜色区分的标签？4、根据前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出库信息（如：抽查冲压一款物料标识，是否能追溯到出库信息）8.5.3顾客或外部供方的财产1、顾客的客代料或供应商是否有区分？是否有清单？2、是否在入库前都进行得到检验，确保是Ok品？3、客代料或供应商物料发生丢失、损坏时，是否有通知客户或供应商，是否有相关的记录？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC98.5.4防护：1.储存区是否按以下要求进行管制：副资材原材料/半成品/成品/包材等）温度为5~35℃，湿度为40~80%；化学类温度为5~28℃，湿度为50~80%（查看各区温湿度点检表）2.查看仓库物料、半成品、成品堆放高度是否超出要求？3.是否有产品或物料直接放地上，未受防护？4.化学品储存是否做二次防泄漏，化学品仓库的灯管是否为防爆灯？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别项目部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别项目部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67892、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.2产品和服务的要求：1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交