项目绩效评价报告

杭州市财政支出项目绩效评价报告项目名称杭州技师学院校区扩建项目项目单位杭州技师学院主管部门杭州市交通运输局评价类型事前评价□事中评价√事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评√财政部门组织评价□评价机构：中介机构√部门（单位）评价组□财政评价组□8月25日一、项目基本概况项目负责人邵伟军联系电话地址桐庐县桐君街道君山村坞泥口邮编311500项目起止时间.10—计划安排资金（万元）1973714533其中：中央财政200其中：中央财政200省财政省财政市财政19537市财政14333地方建设资金地方建设资金实际支出（万元）14728二、项目支出明细状况支出内容（基本建设支出）计划支出数实际支出数建安工程1560312276工程建设及其它费35012452预备费633支出累计=SUM(ABOVE)1973714728三、项目绩效状况预期实际项目绩效目的及实施计划完毕状况基本指标具体指标指标分值评价得分1.目的设定状况根据的充足性44目的的明确度33目的的合理性332.目的完毕状况建设目的完毕状况55项目完毕的及时性33项目完毕质量55特色专业建设33教学实验实训条件建设33专业教学团体建设32科研与社会服务33教学能力提高553.组织管理水平组织机构的建设44立项审批制度44工程合同的管理44招投标的管理44安全施工33环境有关手续33质量管理水平32项目验收管理33档案完整性214.环境效益生态环境效益55业务指标得分小计*721.项目资金贯彻状况资金到位率32.9资金到位及时性332.资金支出状况资金使用率33资金支出合规性44资金使用的相符性333.财务管理状况制度的健全性21管理的有效性33会计信息质量43财务指标得分小计*22.9综合得分*94.9评价等次良好四、评价人员姓名职称/职务单位签字戴全红注册会计师桐庐春江会计师事务所姜国龙注册会计师桐庐春江会计师事务所包羽婷助理桐庐春江会计师事务所贾群芳助理桐庐春江会计师事务所填报人（签字）：8评价组组长（签字）：8中介机构负责人（签字并盖章）：8五、评价报告文字部分为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于8月1日至8月25日组织有关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用状况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多个方式，收集、汇总、整顿了项目有关的(一)项目基本概况1、项目概况2、项目执行状况⑴项目实施状况杭州技师学院校区扩建项目.10-，截至底，全部项目均已开工建设，并已完毕校企合作楼、学生公寓、教学楼、行政楼、食堂等12栋单体的竣工验收工作，竣工面积65560平方米，占总建筑面积71660平方米的91.5%。完毕校区室外工程91.3%的工程量，其中绿化面积达成21800平方米，剩余工程也在稳步有序的推动中。其重要项目列示以下：重要项目面积中标价(万元)竣工状况验收状况1#学生宿舍楼137611,007.80是合格2#学生宿舍楼538.20是合格行政楼、图书馆74701,078.22是合格实训楼9072928.40是合格教学楼128401,477.37是合格校企合作实训楼119271,976.04是合格土方石与接线工程537.81是合格溪口改造工程557.79是合格食堂、风雨球场99451,138.21是合格培训中心4871510.09在建学生活动中心、看台等1481358.00在建室外道路、挡墙618.00在建室外景观工程1,570.12在建运动场、篮排球场工程486.50在建累计7136712,782.55⑵项目资金到位及支出状况杭州技师学院校区扩建项目19737项目资金支出状况：截止12月31日杭州技师学院校区扩建项目已完毕基本建设投资14728万元，项目支出占已到位资金的101.34%。项目概算执行状况：杭州技师学院校区扩建项目总概算19737全部项目均已开工建设，根据已订立合同金额和待摊投资账面支出统计，项目总投资在18000万元左右，未超出概算。杭州技师学院校区扩建项目立项根据充足，预定目的明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推动“教育强市”建设等社会效益方面产生了较好的效果，1、组织管理的评价(1)健全项目管理机构为加强校区扩建项目的建设管理，明确一名分管基建副院长，专设基建办负责校区扩建项目的工程建设管理工作，工程项目实施项目负责人制度，分工明确、责任到人。(2)完善项目管理体系学院在原有规章制度基础上，制订了《杭州技师学院工程建设管理制度》、《杭州技师学院校区扩建项目建设管理睬议制度》、《杭州技师学院校区扩建项目工程合同管理方法》、《杭州技师学院校区扩建项目计量支付内部审核方法》、《杭州技师学院基本建设财务管理暂行方法》等专项管理制度。项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过杭州市财政局，实施国库集中支付，程序合规，手续齐全。(3)目的完毕质量已竣工验收项目工程质量均为合格，无安全生产事故，其中行政楼工程荣获杭州市建筑工程“西湖杯”优质工程奖项，风雨球场工程、实训楼工程荣获桐庐县建筑工程“桐江杯”优质工程奖项。2、获得绩效(1)有效改善教学实验实训条件，提高教学能力。(2)强化专业教学团体建设，开设特色班教学。前学院教师259名，教研组8个。现已发展为一支拥有274名教师(其中副高级职称65人、硕士以上学历33名，“双师型”教师比例占92.1%)，17个教研组，11个专业的教学团体。从仅有一系一部，发展为拥有汽车维修技术系、汽车整形涂装系、商务系、机电系、基础部的四系一部格局，专业建设得到了很大的发展。成为汽车运用与维修专业一体化教学改革全国30所试点校之一。，学院成为部汽车钣金与涂装专业一体化教学改革牵头单位、国家中档职业教育改革发展示范学院、汽车整车与配件营销专业成为国家示范校数字化资源共建共享计划的协作组组长单位，被中国汽车工程学会授予“汽车专业师资培训基地（001号）”荣誉称号。学院坚持“就业为导向、能力为本位、实践为中心、职业需求为原则”的办学思路，实施“双证”教育，全方面推开工学结合、理实一体化的教学模式，实施“订单式”培养。现已与钱江制冷、浙江三花等18家机械制造出名公司合作，形成了稳定的就业基地。6月，学院还与全国水力设备制造基地桐庐富春江镇签定合作合同，开创了校镇合作的教学新模式。(3)搭建了校企合作平台，拓宽校企合作领域现在，学院在全省与300余家汽车售后服务、机械加工等公司合作建立了校外实习基地，每年安排实习生到公司实习。在汽车维修类专业教学方面，学院与宝马（中国）培训学院、保时捷、上海通用、德国博世、北京当代、上海大众、东风标致、浙江宝利德集团、北京利星行汽车等出名公司合作开设特色班教学；在汽车整形与涂装专业教学方面，与飞跃公司、斯潘内锡、阿克苏诺贝尔、PPG等进行教学与技术合作；在商务类专业教学方面，与宝马进行非技术类项目合作；在机电类专业教学方面，与钱江制冷、浙富水电等几十家机械制造出名公司建立了稳定的实习与就业基地。学院是宝马（中国）、保时捷、上海通用、上海大众、东风标致在浙江省的唯一合作院校。(4)建立多元化的校企合作资金筹措渠道学院十分重视合作项目，不停拓展资金筹集渠道，具体以下：①学院根据校企合作项目洽谈状况，在每年1600万元的财政专项预算中保障校企合作专项资金；②学院主动主动争取上级主管部门的各项优惠政策，为校企合作提供资金支持；③学院主动争取合作公司对校企合作项目的资金投入力度。如：宝马（中国）向学院赠予了宝马3系、5系、7系教学用整车10台及ISID诊疗仪、服务器及各类总成及教具价值共1000余万元；上海通用向学院提供了7辆教学整车、维修手册、发动机、自动变速器等设备，价值共300余万元；东风标致校企合作项目由东风标致培训中心向学院赠予了标致408、307等8辆教学用车、专用诊疗设备及工具价值共160余万元；上海大众、北京当代、博世等校企合作项目同时向我院赠予了教学用整车、诊疗仪和专用工具等教学设备总计600余万元。至6月，校企合作公司共向我院累计投入2060万元的设施设备。另外，部分校企合作公司还设立了上海通用和上海大众奖学金、“宝利德”奖励基金和“中德”贫困专项教育基金等。(5)全方面提高教学能力，服务社会。随着学院新校区扩建项目的完毕和投入使用，大幅度地改善了学院的办学条件，使在校学生规模达88个班级4170人，比的48个班级2733人增加了52.6%。为学院成功申请数控机电、汽车等专业实训基地提供了硬件设施。通过专业实训基地的引入，稳固了工学结合的办学理念，提高了学院职业技能培养的水平，为校企合作项目的开展提供了经验和成熟条件。通过校企合作的进一步开展，拓宽了学院获得办学资金的渠道，先后多家公司提供实训汽车等设备和奖学金，又为公司提供了大量的人才队伍。校区扩建项目给学院提供了一种实现跨越式的机遇，学院紧抓机遇，克难功艰，创新办学模式，实现良性循环发展，获得滚雪球式的效果。(三)评价中发现的局限性1、核算不够规范杭州技师学院对校区扩建项目已设专门账户进行管理、核算，但未按财务制度的规定设立项目明细分类账归集各项目的工程支出，会计核算过于简化。2、工程资料档案归建不够集中评定中，我们抽查了贵院提供的部分单位工程项目档案资料，发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所寄存、同一种项目施工资料,竣工资料,招投标资料以及合同等需从不同的地方找到,给管理和检查发现问题带来了一定的不便,工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整顿。单项工程已竣工，含有交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算有关资料，交有关单位审核、审计，便于主管部门和建设单位及时理解有关基本建设活