市级部门整体支出绩效自评报告

市级部门整体支出绩效自评报告部门名称（公章）：阳江市医疗保障局一、部门基本情况（一）部门整体概况阳江市医疗保障局是市政府工作部门，内设办公室、政策法规科、医药服务管理科和基金监管科，在职在编15人。本部门贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责：1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性政策措施，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。4.按照国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.按照国家、省有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全的医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。9.完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康阳江建设。11.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推荐改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。（二）年度总体工作1.落实待遇保障工作（1）全面完成2021年度参保计划截止至2021年12月，我市基本医疗保险参保人数达到了270.77万人，其中职工医保参保人数为32.54万人，城乡居民医保参保人数为238.23万人，生育保险参保人数为23.91万人。我市常住人口数为260.3万人，参保率达到104%。（2）制定和调整医疗保障政策制定门诊特定病种管理办法，印发《关于印发<阳江市基本医疗保险门诊特定病种管理暂行办法>的通知》。全面落实门诊慢性病长处方。对病情稳定、需要长期服用固定药物的慢性病患者，根据病情需求，取药量放宽至三个月。落实“两病”门诊待遇保障。提高“两病”人员门诊统筹待遇额度，将高血压和糖尿病纳入门诊特定病种范围，完善医保政策，实现群体全面覆盖。从2021年10月1日起，实现职工医保与生育保险合并征缴，调整职工基本医疗保险缴费基数。明确灵活就业人员参加职工医保的缴费基数。调整生育保险产前检查定额结算标准和结算方式，统一全市参保人待遇标准，统一全市各级定点医疗进行产前检查的定额标准，提高参保职工的平均产检待遇标准，实现全流程联网结算。调整城乡居民医保和大病保险待遇，从2022年1月1日起，调整我市城乡居民医保的有关待遇，合并高额补充医疗保险与大病保险，统一待遇标准，调整城乡居民基本医疗保险的年度统筹封顶，进一步理顺我市基本医疗保险与大病保险的运行机制。规范异地就医管理办法，规范我市异地就医政策，加强异地就医管理，优化经办服务，保障参保人员权益。2.推进医保信息化建设（1）上线国家医疗保障信息平台。我市国家医疗保障信息平台于2021年4月1日顺利上线，成为全省第10个全流程全层级上线国家平台的地市。实现了全市114家医疗机构和600多家定点药店平台全覆盖，破解了医保信息系统存在标准不统一、数据不互认等问题，为270多万参保人提供更方便快捷、优质高效的医保服务。（2）实现门诊异地就医联网结算。2021年5月启动门诊异地就医费用直接结算工作，6月21日我市正式开通省内异地门诊费用联网结算功能，成为全省首批开通门诊异地就医直接结算的8个地市之一。8月，经与江苏省、海南省进行多轮联调测试后，我市正式开通了跨省门诊医疗费用联网结算。3.优化医保经办服务（1）“互联网+医保”开辟便民就医新渠道。创新医保便民举措，进一步深入推进“互联网+医保”发展，出台多项惠民举措，推进为民服务“零距离”，实现让群众少跑腿、不跑腿，让数据多跑路，通过微信小程序“粤医保”平台实现了多项医保业务线上办理，有效保障群众办理医保事项不断档。（2）实现八大经办事项全市通办。印发了《关于推进第一批医疗保障政务服务“全市通办”事项的通知》，将门诊特定病种备案等八大经办事项纳入第一批“全市通办”事项清单，以满足群众“就近、便利、高效”的办事需求，营造更加高效便利的服务环境。4.推进医保支付方式改革工作（1）动态调整我市病种分值库，支持高水平医院建设、中医药发展。在全省统一的病种分值库和中医优势住院病种参考分值库基础上，对病种费用情况科学论证，牵头印发了《阳江市基本医疗保险病种分值库（2021年版）》，大力支持高水平医院建设、中医药发展，推进实施基层病种，促进分级诊疗。（2）推进阳西医共体医保支付方式综合改革试点工作。按照省医保局的工作要求，积极推进阳西医共体医保支付方式综合改革试点工作，督促阳西医共体继续朝着省医保局制订的“可复制、可推广”的目标迈进，为打造好省的试点作出不懈的努力。（3）落实医保支付标准动态调整机制。指导医疗保障经办机构和医疗机构及时落实医保支付标准动态调整工作，动态调整了各批次国家集中采购药品和国家谈判药品同通用名药品的医保支付标准、相关批次的国家集中采购非中选药品的医保支付标准、高血压糖尿病用药范围和医保支付标准。5.稳步推进药品及医用耗材集中采购工作（1）积极推进药品医用耗材集中采购工作。继续全面推进落实国家及省组织药品和医用耗材集中采购和使用工作，落实医保资金结余留用政策，推进我市药品和医用耗材集中采购常态化，进一步降低我市药品、医用耗材采购价格，减轻群众负担。（2）大力推进国家医保谈判药品落地使用。印发《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的实施细则（试行）》，建立健全国谈药“双通道”用药保障机制，形成谈判药品供应保障的“双通道”。我市已遴选出3间国家医保谈判药品“双通道”定点零售药店及确定阳江市人民医院为试点医院。同时，制定了部分国谈药品实施单独支付政策。并督导医保经办机构对国家新版谈判药品落地使用情况进行监测，指导做好2021年新版国家医保药品目录落地我市的医保支付工作。（3）积极推进全省统一的医保药品、医用耗材分类和编码标准。根据省医保局最新统一的诊疗项目目录及医用耗材目录，结合实际制定医用耗材和诊疗项目的自付比例，督促经办机构和医疗机构按省要求及时动态更新维护相关医保药品、医用耗材等分类与代码库，全市已于2021年8月15日起全面贯彻执行全省统一的医保药品、医用耗材分类和编码标准。6.进一步完善我市医疗服务价格项目管理工作一是及时调整我市新冠病毒核酸检测价格，进一步降低群众检测费用负担；二是结合现行政府指导价文件，牵头组织有关公立医院根据省局最新项目目录重新匹配价格，制定《阳江市基本医疗服务价格项目价格表（2021年版）》并执行；三是开展新增172个基本医疗服务价格项目和41个修订医疗服务价格项目定价工作，经市人民政府同意，自2022年5月1日起公布实施执行；四是开展2021年阳江市基本医疗服务项目价格评估工作。7.落实医保基金监管工作（1）逐步完善监管体系建设。建立了由医保、司法、公安、财政、卫健、审计、市场监管等部门组成的阳江市医疗保障基金综合监管部门间联席会议制度，进一步增强了我市打击欺诈骗取医疗保障基金的合力，健全医保基金协同监管机制。（2）开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动。以“网上宣”、“掌上宣”为主线，采取线上与线下、传统与创新相结合方式，以更为直观和群众喜闻乐见的形式宣传解读医疗保障基金监管法律法规与政策规定，引导公众正确认识和主动参与基金监管，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。（3）组织开展我市打击欺诈骗保专项工作。一是联合公安、司法、卫生健康等部门召开全市医保基金监管专题工作会议，传达全国、全省医保基金监管工作会议精神，动员部署2021年专项整治工作；二是联合印发《阳江市开展打击欺诈骗保专项整治行动工作方案》，成立打击欺诈骗保专项整治行动领导小组，统筹协调全市打击欺诈骗保专项整治行动；三是按照工作部署，全市开展打击欺诈骗保专项整治，对定点医疗机构开展现场检查。截至2021年12月底，全市共约谈定点医疗机构13家，通报批评3家，限期整改5家，暂停医保服务协议10家，移送公安机关1家，曝光案例7宗。拒付（追回）医保基金三千多万元。（三）部门整体支出情况2021年市级财政部门年初预算320.5万元，预算调整为388.99万元，实际支出388.99万元。其中：1.“三公”经费使用情况。2021年“三公”经费预算5.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费2万元。2021年“三公”经费实际支出3.25万元，其中公务用车运行维护费支出2.19万元、公务接待费支出1.06万元。2.日常公用经费使用情况。2021年日常公用经费预算47.1万元，实际支出70.54万元。其中，办公费11.36万元，邮电费2.25万元，差旅费3.61万元，会议费0.5万元，公务接待费1.06万元，劳务费12.91万元，维修费0.44万元，工会经费2.96万元，公务用车运行维护费2.19万元，其他交通费11.4万元，其他商品和服务支出19.82万元，办公设备购置费2.04万元。（四）部门整体支出绩效目标全面完成2021年基本医疗保险参保计划，实现职工医保与生育保险合并征缴，制定门诊特定病种管理办法、规范异地就医管理办法等，调整我市生育保险产前检查待遇标准、城乡居保和大病保险待遇；推进医保支付方式改革，动态调整我市病种分值库、跟踪阳西医共体支付方式改革试点工作；稳步推进药品及医用耗材集中采购，推进国家医保谈判药品落地使用；完善我市医疗服务价格项目管理，开展新增医疗服务价格项目和修订医疗服务价格项目定价；落实医保基金监管，建立综合监管部门间联席会议制度，开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动，开展打击欺诈骗保专项工作，约谈13家定点医疗机构，通报批评3家，限期整改5家，暂停医保服务协议10家，拒付（追回）医保基金三千多万元。二、绩效自评结论部门整体支出绩效自评98分，优秀等级。三、绩效自评分析（一）预算编制情况1.预算编制合理性及规范性8分。2021年部门预算严格按照《江市财政局关于开展2021年度市直部门预算编制工作的通知》（阳财预﹝2020﹞119号）文件要求，结合部门职责编制，设置宣传经费和打击欺诈骗保专项治理经费专项项目，并按要求在“数字财政”系统建立项目储备库，项目资金按照资金性质使用的正确的功能分类，预算项目资金细化到经济分类。资金使用过程中，根据实际使用情况，适度进行经济分类调剂。未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，未出现项目之间调剂的情况。2.目标设置情况10分。整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划，整体绩效目标与年度工作任务相符，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标的。整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。编制部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效指标反映绩效目标，绩效指标设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形，绩效指标包含可量化的指标，绩效指标的指标值符合客观实际情况的。（二）预算执行情况1.制度管理5分。制订了《关于印发<阳江市医疗保障局财务管理制度>的通知》（阳医保通〔2021〕45号）、《关于印发<阳江市医疗保障局预算绩效管理制度>的通知》（阳医保通〔2021〕61号）等相关制度，且相关管理制度等得到有效执行的。落实了预算绩效管理制度，开展绩效评价等工作。2.资金管理20分。部门无下属单位，资金下达合规性指标分值调整至“部门预算资金支出完成率”指标。剔除转移支付资金，本部门支出完成率=388.99万元/320.5万元=121.37%，部门预算资金支出完成率计算得分满分。决算数剔除非市级财政资金，结余结转率=2.41万元/（18.95万元+388.99万元）*100%=0.59%，结转结余率计算得分满分。市级部门预算政府采购计划金额14.3万元，实际采购金额数14.3万元，政府采购执行率=14.3万元/14.3万元*100%=100%。严格按照市委市政府市财政局相关文件以及《关于印发<阳江市医疗保障局财务管理制度>的通知》（阳医保通〔2021〕45号）文件规定的范围、标准内支出，支出履行事前审批，事后三级审批流程。使用“数字财政”进行会计核算，严格执行政府会计制度，符合各项规定。部门预决算公开及时、内容规范。3.项目管理8分。项目预算、实施严格执行《关于印发<阳江市医疗保障局财务管理制度>的通知》（阳医保通〔2021〕45号）文件规定，落实单位内部控制制度，资金使用合法合规，部门市级财政项目资金均在10万元以下，未达到公开招标金额。4.资产管理7分。按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，制定《阳