内部审核检查表(模具QC部)_第1页
内部审核检查表(模具QC部)_第2页
内部审核检查表(模具QC部)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内部审核检查表第2页共2页审核部门：模具QC组审核员：日期：2009相关标准条文相关程序审核内容现场记录7.4.3采购产品的验证《模具来料检验管理程序》抽查来料检验作业指导书（产品名称/规格、抽样标准、判定标准）。抽查检验员执行检验指导书的情况抽查来料检验报告(抽样的准确性、判定方法、结果、检验员签名及审核)检验结果是否通知了相关人员。7.5.3标识和可追溯性《标识和可追溯性管理程序》1.三种检验状态：待检、合格、不合格的标识？2.划区标识时,区域空间上有明显区分，体积很小的来料及半成品,无特别要求时,每种或每批物品按区域做整体标识。必要时每个独立包装上要有标识。3.未检的来料放待检区，检验后，做状态标识(放指定区域或在物料标签上做标识)，合格与不合格来料是如何标识的？4.半成品不合格如何标识？5.发现标识不明确的物料或产品时，由标识责任人核实后重新标识。8.3不合格品控制《不合格品管理程序》1．相关人员是否明确不合格品处理对应的职责与权限。2．是否对不合格品进行记录，所作记录是否符合要求。3．是否对不合格品进行相应的处置，查不合格品处置的相关记录。4．必要时是否对不合格品采取了纠正预防措施。5、不合格品的处理是否符合文件的要求，对纠正后的产品是否再次进行验证，查相关记录。是否有例外放行发生，处理程序是否符合文件要求。是否定期对不合格品进行分析，查相关记录。8、是否对物料进行检验、标识以及用书面形式把品质异常反馈给相关部门并进行跟踪？审核部门：模具QC组审核员：日期：20097.2与顾客有关的过程《客户投诉处理程序》1.是否有项目部转达的客户退货或投诉？2.查看退货处理及投诉处理报告3.是否采取改进措施并跟踪执行效果？4.2.3文件控制《文件与记录管理程序》1.各岗位是否有正确版本的适用文件？2.文件是否清晰，易于识别？3.工作现场是否有作废的文件？4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？4.2.4记录控制1.质量记录是否完整？2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？3.检查质量记录的保存情况5.4.1质量目标《质量目标管理程序》1.公司及本部门的质量目标是什么？2.最近两个月本部门目标的实现情况如何,有没有进行统计？3.没有达到时是否采取改进措施？提供实施改进措施的记录。《模具加工和检验管理程序》1、是否对来料、外发检测及验收、模具的检验，并留下记录？2、是否对各各加工组已OK的零件进行上道工序的抽检？5.5.1职责与权限1.组织结构图2.工作职责5.5.

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论