轮台县园林绿化服务中心整体支出

轮台县园林绿化服务中心整体支出绩效自评报告（2021年度）部门单位名称（公章）：轮台县园林绿化服务中心填报时间：2022年3月26日一、基本概况（1）负责城市绿化法律法规的宣传、贯彻、执行和落实城市园林绿化行业标准。（2）负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作。组织实施和指导城市绿化建设和管理。组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地等绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导、检查居住区绿地以及单位附属绿地、建制镇的绿化。切实加强城市公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。（3）负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审。（4）协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作。（5）负责城区内各单位（小区）的绿化督促、检查和技术指导工作。（6）负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作。（7）查处城市绿化违法案件。严禁任何单位和个人擅自占用城市绿化用地，损坏城市花草树木，砍伐或迁移古树古木。对城市绿化方面的违法违章行为进行监察。（8）负责城区内的城市绿化普查，绿化资料的收集、整理、归档工作。2.人员情况核定编制数为6人，其中：全额拨款事业单位编制6人。实有在职人数为262人，其中：事业在职在编数为8人（其中副科级2人），事业在职退休人员2人，其他人员（公益性岗位）254人（包括公益性岗位退休人员2人）。较上年减少公益性岗位人员51人；3.机构设置情况轮台县园林绿化管理处成立于2004年4月15日，为独立法人全额拨款事业单位（副科级建制），隶属县住房和城乡建设局，核定编制6人。2012年升格为正科级建制，2019年12月30日，更名为园林绿化服务中心（正科级建制），机构编制维持不变。4.重点工作计划（1）2021年主要对县城内公共绿地、绿化带及各林带内行道树进行日常养护如除草、松土、培土、浇水、施肥、修剪、整形、防病、除虫、补种、移植、安全维护、绿化带垃圾清理等工作。（2）按照生态园林城市创建标准和巴州“十四五”规划目标和要求，在巩固国家园林县城创建成果基础上，轮台县力争于2025年创建成为国家“生态园林县城”。2021年我单位总收入1222.22万元，实际到位1222.22万元，到位率100%。2021年实际决算支出1222.22万元，预算执行率100%。其中:基本支出1222.22万元，项目支出0万元。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。②因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。③专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。2021年预算基本支出1222.22万元、项目支出0万元。主要用于：工资福利支出1,213.27万元、个人和家庭补助支出2.24万元、商品和服务支出5.17万元。工资福利支出1,213.27万元，主要包括：基本工资40.68万元、津贴补贴23.51万元、奖金59.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.46万元、职业年金缴费4.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.2万元、住房公积金6.78万元、其他工资福利支出1063.62万元。商品和服务支出5.17万元，主要包括：办公费0.34万元、水费0.34万元、电费0.46万元、邮电费0.23万元、差旅费0.23万元、培训费0.48万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.18万元、福利费1.06万元、其它商品和服务支出0.8万元。对个人和家庭的补助2.24万元、主要包括：退休费2.24万元。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出、公务用车运行维护费等基本支出；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、个人农业生产补贴。二、部门单位整体支出管理及使用情况基本支出1222.22万元，占总支出的100%，其中：1.工资福利支出1,213.27万元，主要包括：基本工资40.68万元、津贴补贴23.51万元、奖金59.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.46万元、职业年金缴费4.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.2万元、住房公积金6.78万元、其他工资福利支出1063.62万元。2.商品和服务支出5.17万元，主要包括：办公费0.34万元、水费0.34万元、电费0.46万元、邮电费0.23万元、差旅费0.23万元、培训费0.48万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.18万元、福利费1.06万元、其它商品和服务支出0.8万元。3.对个人和家庭的补助2.24万元、主要包括：退休费2.24万元。我单位认真贯彻落实中央关于历行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条列》，从严控制一般性支出。2021年“三公”经费预算数为0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.05万元。为更好地完成项目组织管理工作，我单位组建了项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目评估审查；会同巴州财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。项目领导小组成员与分工职责如下：组长：袁海艇（轮台县园林绿化服务中心党组成员、副主任）副组长：刘坤（轮台县园林绿化服务中心党组成员、副主任）成员：田永峰（轮台县园林绿化服务中心副主任）肉先古丽（轮台县园林绿化服务中心报账员）海妮萨罕（轮台县园林绿化服务中心报账员）一是根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。2021年初资产总额245.13万元、年底资产总额262.56万元，其中：流动资产80.8万元、固定资产164.32万元。资产增加17.43万元，增加7.1%，主要变动原因是：我单位增加固定资产。具体变动情况见表：建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核流动资产的收、发凭证和登记帐卡，计算各项费用，及时办理结算，按期清理账款。我单位对流动资产管理负全面责任，明确单位、个人的责任，深入实际调查研究总结经验，改进工作。严格执行流动资产管理制度，对流动资产的领用、调拨、注销、计价、结算都必须按照财务制度执行。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。（六）固定资产的管理为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了本单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管理处置等均按财政管理要求进行管理。2021年我单位部门支出满足了单位各项工作正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。2021年部门单位整体支出共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标19个，其中：已完成三级指标19个、指标完成率为100%。（1）保障在职人员人数指标，预期指标值为313人，实际指标完成值313人，指标完成率100%；（2）新增绿地面积数量指标，预期指标值为≧250亩，实际指标完成值250亩，指标完成率100%；（3）苗木新种和补植数量数指标，预期指标值为≧60000株，实际指标完成值60000株，指标完成率100%。（4）开展技能培训次数指标，预期指标值为2次/周，实际指标完成值2次/周，指标完成率100%。（1）工资及公用经费保障率指标，预期指标值为100%，实际指标完成值100%，指标完成率100%；（2）种植苗木成活率指标，预期指标值为≧90%，实际指标完成值90%，指标完成率100%；（3）绿化工作监督抽检覆盖率指标，预期指标值为≧85%，实际指标完成值85%%，指标完成率100%。（4）开展技能培训合格率指标，预期指标值为≧90%，实际指标完成值90%，指标完成率100%；（1）人员经费发放及时性指标，预期指标值为100%，实际指标完成值100%，指标完成率100%；（2）完成种植工作及时性指标，预期指标值为≧95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%；（3）技能培训及时率指标，预期指标值为≧95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%；（1）全年人员工资性经费指标，预期指标值为1217.05万元，实际指标完成值1217.05万元，指标完成率100%；（2）城市绿地建设节约率指标，预期指标值为≧3%，实际指标完成值3%，指标完成率100%；（3）开展培训经费节约率指标，预期指标值为≧5%，实际指标完成值5%，指标完成率100%；（1）人民生活景观环境指标：预期指标值为明显改善，实际指标完成值达成预期指标，指标完成率100%；城市生态环境指标：预期指标值为有效改善，实际指标完成值达成预期指标，指标完成率100%；创建园林宜居城市指标：预期指标值为长期促进，实际指标完成值达成预期指标，指标完成率100%。（1）社会公众满意度指标，预期指标值为≥95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%；（2）干部职工满意度指标，预期指标值为≥95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%；2021年本单位基本支出绩效目标全部完成，不存在未完成绩效目标情况。但在资金管理等方面仍存在部分问题，具体如下：对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。《部门整体支出绩效目标自评表》部门整体支出绩效目标自评表（2021年度）部门名称轮台县园林绿化服务中心年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金保障人员类活动用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助1217.051217.0501217.051217.050保障运转类活动用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出。3.003.0003.003.000完成县城园林绿地监督养护管理工作针对城区内绿化地及各社区庭院绿地里不同树种和花卉生长要求，适时安排进行修剪、深翻、除草、浇水、速美、施肥、病虫害防治等日常养护管理工作。2.172.1702.172.170金额合计1222.221222.2201222.221222.220年度总体目标预期目标实际完成目标积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，做好以下工作，具体是：

目标1：保障在职人员及其他财政供养人员313人保障性经费支出；目标2：负责管理县城区域内的园林绿地，美化城市环境，完成绿化地块4块、新增绿地面积250亩；目标3：负责城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设；目标4：城市园林绿地管理与维护，日常监督管理绿地346.7公顷，负责城市园林绿化工程设计，新种和补植树木60000株；目标5：每周开展职工园林技能培训2次，提升园林绿化技能水平。截至目前，该项目已全部实施完毕，项目执行率达100%。具体完成工作是：

目标1：保障在职人员及其他财政供养人员313人保障性经费支出；目标2：负责管理县城区域内的园林