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文档简介

仓库盘点管理制度一、目的通过对库存产品的实盘盘点及账面与实际差异的比对处理，为企业高效管理、精细化操作提供数据支持，保证企业商品质量和准确、完整记录产品资料，保证财务数据和实际库存产品的一致性和真实性。二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进出库管理，并在年终统计时进行项目调整，保证业务的连续性和准确性。该制度执行者为仓库主管。三、岗位责任1.财务部门：负责库存明细账的数据报表核对，保证数据的准确性。2.仓库主管：负责组织实际库存的盘点，损益计算及处理，并制定盘点计划，保证盘点工作有序进行。3.操作人员：负责根据盘点计划指示，对库存进行实盘盘点，并及时反馈盘点数据。四、盘点方式1.生产线盘点法：对在生产线上的半成品或成品进行盘点，并按照盘点结果更新库存数据。2.客户订单盘点法：对待发货且已经确认实际库存的产品进行盘点，及时确认实际库存数据。3.定期盘点发法：按照周期对库存实物进行盘点，并对实际库存进行更新。五、盘点人员盘点每个工段设负责人一人，实行盘点强制性制度。对于违反盘点制度的人员，要追究其责任。六、盘点过程1.盘点前的准备①盘点计划：制定盘点计划，确定盘点时间、方法、人数以及检查要点。②盘点工具准备：准备好盘点工具，包括电子秤、尺子、计算器、笔和表格等。③数据备份：在盘点前备份库存明细账和物资档案。2.实际盘点①盘点组成员分工明确，按计划逐个区域进行实际盘点。②全数盘点，不得遗漏，确保仓库所有存货一一对账。③按照盘点单位和盘点货位编号顺序逐个核对，确保数据准确、完整。④对发现的慢动作、滞销品、次品要及时提出处理意见。3.后期处理①盘点数据汇总：按盘点计划，汇总盘点数据，并将实际库存与账面库存数据进行核对，检查账面差异是否有误差。②资料整理：归档资料，制定处理方案，及时向上汇报处理情况并进行必要的记录。七、盘点结果处理1.账面库存值和实际库存值一致时，按照原有数据正常处理。2.比较结果显示在账面库存值与实际库存值差异很小时，可以认为是正常误差，应及时进行调整，保证数据一致性。3.若实际库存值大于账面库存值，可以认为是损益差异引起，应及时进行确认，进行账目调整。4.若账面库存值大于实际库存值，应及时确认账面数据，做出差异处理，查找原因，保证数据的正确性。八、盘点报告盘点报告应包括以下内容：①库存商品种类、数量和原值、现值等。②盘点日期及盘点过程中发现的问题记录。③盘点结果和处理方案。④涉及管理的建议和处理方案。九、处罚制度对于故意隐瞒、拖延盘点过程中工作的人员，要追究其责任，并按企业规定给予相应的处理。十、责任制度本制度首席责任人为仓库主管，要负责严格执行盘点制度，及时处理产品损益问题。各岗位成员根据工作职责承担相应的责任。对于不能遵守制度的人员要追究其责任。十一、制度修订本制度如有必要修改，应在组织协调下进行，以适应各业务环节的变化，增强企业内部管理的有效性。以上就是仓库盘点管理制度，盘点过程中，必

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