进料检验控制程序QPQC-05

进料检验控制程序QP/QC-05深圳市保凌影像科技有限公司PAGE2SHENZHENBOLINTECHOLDGYCO．,LTD．深圳市保凌影像科技有限公司二级文件文件名:进料检验控制程序 版本:A1文件编号:QP/QC-05 页数:6编制部门:品质部 编制人:王步泽编制日期:2009-05-28修改履历版本修改日期修改内容编制人A02009-05-28新修订李涛A12012-02-06修改了职责和内容王步泽会审责任人签字日期备注品质部采购部物流部研发部生产部计划部管理者代表审核总经理批准文件分发部门序号部门签收者序号部门签收者1□人事行政部6■生产部2□市场部7■计划部3□技术部8■物流部4■文控中心9■品质部5■研发部10■采购部1.目的通过对规定的进料检验，以确保不合格的物料不投入产线使用，便于能够较好的对供应商（制造商、代理商及贸易商）物料未出现的质量隐患进行预防及已出现的质量问题进行控制与处理。2.范围适用于本公司的进料检验（非生产用料、工具、设备除外）。3.职责3.1品质部3．1．1来料的检验，标识及试验。3．1．2对环保（RoHS及REACH）物料认证的核对及不定期的委外检测。3．1．3特采物料的评估及评审。3．1．4检验规范及SIP的制定与审核。3．1．5不合格物料的分析、处理及预防。3．1．6检验记录的审核及每周来料质量状态分析图表的提出。3．3物流部3．3．1待检物料、合格物料、不合格物料的标示、清点及存放。3．3．2对环保物料品质部检测出不符合RoHS要求的应进行醒目的标示与隔离及通知采购部在规定的时间内完成处理。3．3．3所有的物料在无特殊要求下需按先进先出原则发放物料。3．4研发部3．4．1新物料的测试、承认及签样。3．4．2物料的检测标准、检验参数、图纸及规格书的更新及供给相关部门。3．5采购部3．5．1对不合格物料的退货处理。3．5．2对品质部发出的纠正预防措施处理单进行评审与追溯。3．5．3对检测出环保物料不符合环保要求时，启动《不使用禁用物质协议书》追究供应商相关责任。4．程序内容4．1进料检验的方法4．1．1供应商按我司的采购订单及相关要求（如《物料包装要求》等）进行供货，供货时需填写《送货单》并注明采购订单号，经我司仓管员点清数量4．1．2仓管员暂收物料4．1．2．1仓管员收料时应核对物料的包装及标识是否符合我司要求(具体标准参照《物料包装要求》)。4．1．2．2仓管员点清物料数量后存放于待检区域，填写送检单给IQC检验，填写送检单时应注明送检的具体时间并告知物料的暂放位置。4．1．2．3仓管员对环保物料与非环保物料要分开暂放。4．1．3客供物料或客户指定供应商要求我司代购的成品、生产物料及生产辅助物料的质量控制4．1．3．1根据客户提供的样品及检验标准，对物料进行检验和试验。4．1．3．2IQC对环保（RoHS）物料进行标示和检测时，如发现客供物料或客户指定供应商所提供的物料为符合RoHS要求，须及时提报上司确认并将其醒目标识及隔离。4．1．3．3当IQC发现物料存质问题时，IQC将此信息提交给采购部，由采购部反馈给供应商并要求做相应的处理。4．1．4自行采购进料检验质量控制4．1．4．1根据对供应商的现场审核的结果、供应商提供的质量数据及本公司质量检验的统计数据进行分析，以此时对物料的控制。4．1．4．2IQC对环保（RoHS）物料进行标示和检测时，如发现供应商所提供的物料不符合RoHS要求，须及时提报上司确认并将其醒目标识及隔离。4．1．4．3采购员对检测出环保物料含有有害物质或有害物质含量超标时，启动《不使用禁用物质协议书》追究供应商相关责任。4．1．4．3当IQC发现物料存在质量问题时，将此问题写入IQC的《进料检验报告》中,描述事实的不良现象，提供给采购部，由采购部反馈给供应商并要求改善，如果问题严重或问题多次出现（如一个季度出现两次或两次以上的），IQC同时需要填写《纠正预防措施处理单》，并要求供应商在规定的时间内回传到品质部，以达到对质量的可控性。4．1．5IQC收到仓库的《来料送检单》后，核对《来料送检单》的内容（供应商名称、采购订单号、物料编码、规格及数量）是否与BOM及实物相符，如不相符则需通知仓管员或采购。4．1．6IQC将《来料送检单》核对无异常后，按相关检验规范及SIP进行检验并把检验项目及结果填写《进料检验报告》中。4．2接受准则4．2．1客户有要求时，按客户标准要求执行。4．2．2客户未要求时，按本公司AQL《抽样计划书》执行。4．3进料检验的设备4．3．1IQC检验场所应准备检验该物料所需的必要仪器设备（如：用来检验电子物料的数字电桥、电解电容漏电流测试仪、晶体管特性图示仪、万用表、高温箱等；用来检验结构件的卡尺、角度尺、卷尺、针规、R规等），照明必须满足检验的需要，客户如对照明亮度有要求时，按客户的要求设置照明。4．3．2IQC检验ESD敏感的电子物料时应做好静电防护，如装有接地良好的静电防护桌面，配带静电手环（最好为有绳静电手环）及静电防护手套。4．3．3所有检测设备需要符合ROHS要求的，检验时要做好环保防护，禁止将非ROHS产品或有害物质的物料直截进行检测。如检测非ROHS物料需要外加防护冶具进行检测，并做周围环境的保护。4．4进料检验的依据4．4．1客户提供的样板、图纸及规格书等资料。对客户提供的样板、图纸及规格书等资料都必须经研发部和技术部确认后方可有效。4．4．2研发部提供的样品、规格书、图纸及BOM、ECN等最新的详细说明及参数。4．4．3品质部制定的《检验规范》、《检验标准指导书》等检验的标准文件。4．4．4品质部制定的ROHS有害物质含量标准文件。4．5检验方式4．5．1抽检：IQC收到送检单核对内容无误后，根据AQL抽样水准对送检的物料进行抽检。4．5．2全检：IQC收到送检单核对内容无误后，根据AQL抽样水准及特殊规定确认物料是否全检。4．6环保物料（ROHS及REACH）的检测4．6．1仓管员根据采购订单对环保物料标识、包装等进行核对及临时的区放，注意在暂收时要与非环保物料明显的隔离与标识，禁止环保物料放置于非环保区域。4．6．2IQC对环保物料的环保标签在供应商供货前进行存档，供货时进行核对。4．6．3IQC对环保物料的RoHS的检测报告（如SGS报告）的内容进行核对并交于部门主管审核后存档。RoHS的检测报告有效期限为一周年，品质部保存一周年后，交于文控中心保二周年。4．6．4根据具体的情况，IQC应对不稳定的供应商供应的环保物料进行不定期的委外RoHS检测（因公司无RoHS检测设备，所以需要拿到第三方检测机构进行检测），并将检测报告存档。如发现委外RoHS检测的结果不符合我司的RoHS要求，应立即给部门主管确认，确认无误后，停止此供应商所有环保物料的供货，通知仓库对此供应商所有环保物料进行隔离并通知采购追究供应商的责任。4．6．5IQC应在环保区域对环保产品进行检验，在检测环保物料时需要外加防护冶具进行检测，仪器周围不许放置任何非环保物料。4．7物料状态的控制4．7．1合格品：IQC对物料检验合格后，将检验的内容填写《进料检验报告》并给部门主管及厂长确认后存档。同时在此批物料外包装箱上贴上绿色的PASS标签。4．7．2不合格品：IQC对物料检验不合格后，将检验的内容及不良现象详细的填写在《进料检验报告》中并将不良品一起交给品质工程师确认，对于涉及到订单交期较紧张或设计缺陷等方面的,需经由相关部门进行评审会签，品质经理根据评审会签的结果做最终结果判定。最终判定不合格后IQC在此批物料外包装箱贴上红色的不合格标签并同时开出《纠正预防措施处理单》给采购部，由采购部传给供应商并对此批物料的异常原因分析、临时处理、长期的预防措施等填写到《纠正预防措施处理单》中在规定的时间内回传到我司，由品质部IQC对此单处理结果进行确认及预防措施的效果追踪，完全符合我司要求后将此单存档。4．7．3特采物料：IQC对物料检验不合格后，将检验的内容及不良现象详细的填写在《进料检验报告》中并将不良品一起交给计划部确认，如因急出货或因无此物料将会使生产停线，计划部可根据情况填写《特采单》申请特采，经采购主管确认，品质主管审核，管理者代表审批后来决定是否特采（不能加工使用或使用后会降低性能问题将不能特采），当判定特采后IQC在此批物料外包装箱贴上黄色特采标签并同时开出《纠正预防措施处理单》给采购部，由采购部传给供应商并对此批物料的异常原因分析、临时处理、长期的预防措施等填写到《纠正预防措施处理单》中在规定的时间内回传到我司，由品质部IQC对此单处理结果进行确认及预防措施的效果追踪，完全符合我司要求后将此单存档。4．8物料的处理时间4．8．1仓管员来料正常情况需在4小时内送检，急物料需要在1小时内送检，特急物料货到送检。4．8．2IQC来料正常情况需要在5个工作日内检验完毕，急物料需要在1个工作日内检验完毕，特急物料需要在2小时内检验完毕或酌情而定，挑选或加工使用、待处理、待确认等物料不包括在检验时间内。4．8．3采购部对检验的不良物料需要在1周之内处理完毕，急物料需要在三个工作日内处理完毕，特急物料需要在24小时内处理完毕或酌情而定。4．9仓管员、采购员对判定的物料进行区分存放及处理。4．10品质部文员负责对《进料检验报告》、《纠正预防措施处理单》原件的汇总及保管。《进料检验报告》的复印件根据需求分发至采购部、仓库、生产、计划，纠正预防措施处理单的复印件分发至采购部。4．11品质工程师每月对来料检验质量状况进行统计与分析，绘制来料质量状况分析图表提供给相关部门，并每年定期召开品质质量会议（会议需品质部、生产部、采购部、技术部、仓库等相关的人员参加，由品质部主持，采购部协助）。5．相关文件5．1物料检验规范 5．2检验标准指导书5．3抽样计划书WI/QC-015．4产品标识和可追溯性控制程序QP/QC-146．相关记录6．1来料送检单QP/QC-05-016．2进料检验报告