质量管理手册质量手册

质量手册QualityManual文献号:QM-01-版次:02生效日期:/5/1作成：审核：承认：目录手册修订统计…………………3管理者承诺……………………4公司介绍………………………5范畴……………6公司组织架构图………………7各部门职责和权限……………8质量方针、目的及绩效指标………………11过程模式……………………12顾客特殊规定………………40附件一：过程与程序文献清单附件二：管理者代表任命书附件三：顾客代表任命书附件四：停产授权书附件五：IATF16949:规定与公司过程矩阵图手册修订统计版修订修订阐明生效日期同意本次数页码010全部初版发行全部/07/01021全部IATF16949新版体系规定内容管理者承诺为使我司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作下列承诺：在公司内倡导“以客为尊”的理念。恪守有关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。结合公司经营制订并定时评审质量方针和目的。主动参加公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。总经理：日期：.07.01公司介绍惠那金属（昆山）有限公司是株式会社惠那金属制作所在中国昆山市设立的全资附属公司，座落江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国节能（昆山）循环经济产业园1期8、9栋原则厂房，建筑面积5,376m²。公司以精密制造技术为基础，通过涡壳产品的生产，进行和日本方面的技术、人才、文化的交流，达成中国社会及顾客的需求和期待，确保适宜的利益，在获得事业扩大的同时为地区社会的发展和从业人员的生活提高作出奉献。公司现在拥有进口车床20台、加工中心20台、后工序生产线3条，以及铣床、等有关辅助设备。公司采用当代的管理办法,为国内外客户提供优质的产品服务,方便产生良好的经济效益,为投资人及社会提供满意的回报。公司将以不停的技术进步，深化精益管理及以先进的技术装备为顾客提供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地盼望与行业各界朋友建立良好的合作关系，同时竭诚欢迎惠顾！公司地址：中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国技能（昆山）循环产业园电话：0512-3662-5628传真：0512-3662-5630邮编：215300范畴本质量手册根据ISO9001和IATF16949规定了公司质量管理体系的规定，其合用范畴是：汽车产品涡壳的生产及服务。我司根据顾客提供的图纸进行金属加工成形及组装，产品全部由顾客设计开发，顾客承当设计责任，我司没有产品的设计责任,故删减ISO9001&IATF16949条款8.3中有关产品的设计和开发章节,但保存过程设计开发的条款。汽车产品：无生产外包，服务外包包含：外委实验、外委校准、设备维修、物流运输。非汽车产品：外协加工、外委实验、外委校准、设备维修、物流运输。外包过程的控制办法以下：外委实验过程的控制按《产品鉴别与追溯性作业程序》执行。外委校准过程的控制按《检测设备管制程序》执行。设备维修过程的控制按《机仪器管理方法》执行。物流运输过程的控制按《物流运输管理程序》执行。外协加工过程的控制按《合力商管理作业程序》执行。公司组织架构图各部门职责和权限各部门职责与权限简要阐明以下：总经理:我司质量管理系统运作之最高决策负责人负责监督我司质量管理系统推动之督导负责公司经营方针的策划和实施负责派任我司管理代表核准质量手册及程序文献之发行考核各部门经营绩效主导管理评审管理代表:确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,督导公司质量系统有效执行，并确认现有知识与否满足将来的规定和变化向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求，并规定各部门对质量体系运行的问题进行分析改善并确认改善效果确保整个组织内提高对顾客规定的意识管理者代表的职责可涉及与质量管理体系有关事宜的外部联系制订与修订质量手册,督导文献管制制度之建立与执行,提报内部质量审核年度计划与报告问题改善状况，审核公司质量手册、程序文献和管理类三级文献、同意统计格式选定审核组长及审核员，确认年度审核频次，同意年度内部质量体系审核计划，根据实际需要组织进行计划外的内部质量体系审核，负责管理审查问题点改善的追踪与统计,指派审核小组追踪改善问题点3品质管理课质量管理体系的建立、推行、管理进料检查、成品检查制度之建立，制程巡检、成品检查的执行以及检查作业指导书编制不合格品之鉴定、评审纠正方法及防止方法制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪配合供货商评定报告的审核、供方PPAP及样品的同意过程检查、成品检查、不良月报之制作与统计统计过程控制负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析负责文献发行与管制负责统计控制制度的规划与监督部门教育训练的执行督导部门新进人员内部训练产品之回馈与客诉解决工程变更管理进料检查执行及统计，来料不合格的反馈生产课仓库管理，物料收发及储存管理物料采购的执行、物料的跟催供方交付绩效的统计生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改善不合格品改善方法的执行生产计划与交货状况安排产品交付及交期的管制制程和产能之评定及规划部门教育训练的执行交货之追踪管理售后服务之联系、顾客满意度监控与改善供应的开发、选择、评价，供方价格的议价技术课生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控新项目的试模及试生产的制造与控制模具、工装的开发与维护，技术与维护负责设计变更的告知负责设计变更的评定制程管制之实施制程问题的探讨与解决对策的研讨部门教育训练的执行督导部门新进人员内部训练产品的顾客承认作业负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理总务部负责人员招募与考绩制订公司人事管理规章公司年度教育训练计划拟订负责报告教育训练实施状况督导各部门教育训练的实施教育训练数据管理与成果统计负责公司总务事务、安全管理公司基础设施管理负责公司财务管理工作部门教育训练的执行督导部门新进人员内部训练合约审查与检讨内部审核小组拟定年度审核计划及执行审核作业提出内部稽核时所发现不符合事项之改善告知追踪及确认审核问题改善成效公司质量方针、目的及过程绩效指标，及社会责任方针7.1质量方针：以「提供世界第一的品质」作为行动的原点，真诚服务于客户，「公司QMS推动小组」努力进行品质管理程序的定时修改和持续改善。质量目的和过程绩效指标:公司在各阶层建立了对应的质量目的，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP（管理过程）来完毕过程导向。公司的质量目的涉及：纳期准时率、客户批退货率、顾客满意度等，具体指标值参见公司的《经营计划》、年度质量目的及《质量目的统计表》。7.2社会责任方针：安全生产遵纪遵法廉洁诚信关爱员工永续经营社会责任目的和过程绩效指标：公司在各阶层建立了对应的管理目的，涉及安全事故（件数）、员工满意度等，具体指标参见公司的《质量目的统计表》过程模式：我司的过程办法：（改图以下）以过程为基础的质量管理体系模式产品实现产品交付合同评审产品策划顾客反馈产品和过程确认顾客需求提供产品顾客订单合同评审统计、订单订立准时交付交货需求客户规定及订单及合同反馈解决方法反馈信息我司重要过程的识别（章鱼图）：产品实现产品交付合同评审产品策划顾客反馈产品和过程确认顾客需求提供产品顾客订单合同评审统计、订单订立准时交付交货需求客户规定及订单及合同反馈解决方法反馈信息3过程清单:根据章鱼图，我司识别的顾客导向过程以下：顾客导向过程COP：C1：合同评审C2：产品策划C3:产品实现C4：产品交付C5：顾客反馈

根据以上五个顾客导向过程，我司拟定的支持过程与管理过程以下：管理过程MP：M1：经营管理M2：内部审核M3：数据分析M4：改善M5:有关方管理M6:风险和机遇管理支持过程SP：SP1：采购管理SP2：仓储管理SP3：人力资源管理SP4：设备设施管理SP5：不合格品管理SP6：产品和过程监视和测量SP7：文献与统计管理SP8：计量设备管理SP9：工作环境管理以上过程构成了我司质量管理体系。SP、MP和COP的关系矩阵：过程名称M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9C1C2C3C4C5管理过程MP1××××××××××××××××××××MP2××××××××××××××××××××MP3××××××××××××××××××××MP4××××××××××××××××××××MP5××××××××××××××××××××MP6××××××××××××××××××××支持过程SP1××××××××××××××××××××SP2××××××××××××××××××××SP3×××SP4×××SP5×××SP6××××××SP7××SP8××××××SP9×××××××顾客导向过程C1××C2×××C3×××C4×××C5××注：X表达过程之间有直接关系,空白表达没有直接关系.过程的次序和互相作用:管理过程(MP)管理过程(MP)M5:M5:有关方管理M2:内部审核M4:持续改善M6:风险和机遇管理MM6:风险和机遇管理M3:数据分析M1:经营管理顾客有关方顾客有关方组织环境顾客有关方满意顾客导向过程(C0P)顾客导向过程(C0P)C4顾客反馈与沟通C4顾客反馈与沟通C3：产品实现C3：产品实现C2：产品策划C1：合同评审C5产品交付C5产品交付支持过程(SP)支持过程(SP)S9:工作环境管理S8S9:工作环境管理S8:计量设备管理S7:文献与统计S6:产品和过程监视和测量理S5:不合格品管理管理S4:设备设施管理S3:人力资源管理S2:仓储管理S1:采购管理各过程乌龟图：F．使用的核心准则是什么？（测量F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》C．使用什么方式（材料/设备/装置）：传真机电话统计计算机、网络会议室投影仪邮箱D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：管理课其它有关人员B．输入（规定是什么？）：客户采购需求合同、订单顾客图纸/原则/技术合同客户特殊规定顾客潜在需求法律/法规规定本厂承诺；本厂技术/品质确保能力原材料供应能力E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）产品规定评审程序2．多方认证3.顾客特殊规定管理方法G．输出（将要交付的是什么？）：制造可行性分析报告成本正式的合同/订单/合同风险分析报告合同评审表变更（增加、变更、取消）告知单顾客特殊规定清单A.过程名称：顾客导向过程C1:合同评审F．使用的核心准则是什么？（测量F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》C．使用什么方式（材料/设备/装置）：计算机产品原料生产设备实验仪器会议室、投影仪D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：技术课项目小构组员其它有关人员B．输入（规定是什么？）：1．顾客的技术合同、图纸、规范2．合用的法律法仙3．以往类似项目开发的经验4．合同/订单5．顾客的技术数据/样件/时间进行规定6.功效及性能规定7．其它设计与开发之必要需求E.如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：APQP控制程序PPAP控制程序FMEA控制程序变更点管理手顺书工程变更管理方法MSA控制程序SPC程序G．输出（将要交付的是什么？）：APQP文献包满足设计和开发的规定产品规格书PPAP承认控制计划作业指导书检查规范小批量的合格产品A.过程名称：顾客导向过程C2：产品策划 CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：计算机/ERP系统/网络生产设备、工装、原材料、半成品等检测和实验设备、量具厂房由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产课生产管理人员、作业者、检查员、技术人员、设备维护人员等计划人员、仓库人员、质量控制人员B．输入（规定是什么？）：项目开发输出的成果/样件制造数据/过程能力规范/生产率和成本目的/客户规定等工作环境规定顾客特殊规定、特殊特性清单量测仪器清单工装、治具清单设备和人员资质的承认原材、辅料E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：1.生产和服务提供控制程控制计划、作业指导书多技能培训标记和可追溯性控制程序防呆、防错法应急计划管理方法F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：符合顾客规定（质量、进度、数量）产品生产有关的完整的质量统计/生产率/成本成果产品及其标记工作环境的控制A.过程名称：顾客导向过程C3：产品实现C．使用什么方式进行（材料C．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：运输车辆转运工具承运商标签电话D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产课成品仓库B．输入（规定是什么？）：生产计划/应急计划/作业指导书物料清单合格的产品包装原则发货告知顾客的特殊规定有关法律法规规定E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：应急计划管理方法生产和服务提供控制程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：生产率/CPK/PPK/生产合格率/生产及检查统计符合包装规定的产品/产品的标记应急计划的启动准时交付成果超额运费A.过程名称：顾客导向过程C4：产品交付C．使用什么方式进行（材料C．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：电话\传真机电脑、网络信函E-MAIL会议室、投影仪D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课生产课B．输入（规定是什么？）：产品交付的成果顾客满意度调查策划顾客满意度调查表多种顾客反馈信息客户退货顾客特殊规定E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：顾客满意度控制程序2.纠正和防止方法控制程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：顾客满意成果、分析报告、改善方法8D、客诉解决报告退货分析报告A.过程名称：顾客导向过程C5：顾客反馈 与沟通CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：会议室、投影仪电话计算机、邮件D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：总经理管理者代表各部门主管其它指定人员B.输入（规定是什么？）：公司的宗旨、方向公司的中长久规划满足顾客规定及法规规定体系&顾客满意所需的资源公司近期目的、绩效的规定各部门工作职责界定的需求体系有效性沟通的规定管理评审计划管理评审输入内容：①审核的成果（含内外部）②客户反馈，涉及顾客满意度③质量管理体系的规定及绩效趋势、过程绩效及产品符合性及持续改善的状态④质量目的监视，和不良质量成本的定时报告和评定⑤对内、外部环境的分析⑥有关方的需求⑦在设计和开发特殊阶段的概要成果的报告⑧可能影响质量管理体系的策划变更⑨前次管理评审方法的跟踪⑩改善建议E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：经营计划控制程序管理评审控制程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：管理承诺、职责权限的规定、方针目的及绩效指针的达成状况资源的提供中长久经营计划明确规定质量方针、目的、各部门工作职责，以贯彻质量体系的管理的需求有效的沟通方式与管道管理评审报告及评审统计公司运行业绩的持续改善A.A.过程名称：管理过程M1：经营管理 D．由谁进行（能力D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：管理者代表内部审核员各部门C．使用什么方式（材料/设备/装置）：电话计算机、邮箱、网络会议室、投影仪B．输入（规定是什么？）：年度审核计划前一次审核的输出B．输入（规定是什么？）：年度审核计划前一次审核的输出管理评审的输出重大的顾客投诉或退货质量体系审核清单过程审核清单产品审核清单过程绩效指标统计分析图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、检查指导书；公司组织架构及职责划分法律法规规定及以往审核统计体系原则G．输出（将要交付的是什么？）：内部审核报告（体系/过程/产品审核成果）不符合项报告纠正方法跟进审核首/末次会议签到表；改善规定及其它建议事项；不符合的整治关闭和管理系统完善。A.A.过程名称：管理过程M2：内部审核F．使用的核心准则是什么？（测量F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：1.内部审核控制程序CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：会议室、电话、投影仪计算机、软件图纸、公示栏等D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：管理者代表品质管理课等有关部门B．输入（规定是什么？）：质量方针质量目的公司级数据经营计划过程绩效指标CPK的规定管理评审及内审的策划过程的其它规定E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：数据分析控制程序SPC控制程序经营计划控制程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：数据分析成果供方业绩、顾客满意度、过程和产品的特性及趋势，涉及采用防止方法的机会管理评审及内审的成果纠正方法跟进A.A.过程名称：管理过程M3：数据分析CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：各统计、报表实验、检测设备SPC统计办法、统计技术应用数据分析工具会议室、投影仪计算机、邮箱、网络D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课管理者代表各有关责任部门、各级管理人员设计人员、操作者、质量检查人员B．输入（规定是什么？）：公司运行状况和运行业绩及改善方向顾客规定（图纸、技术合同、检查原则、工程规范、工程变更、特殊特性）、政府安全、法规原则过程设计开发的质量评审；质量审核(内部和外部)顾客反馈目的及过程绩效指标监控和测量数据分析内、外审不符合项不合格成本产品监控及测量数据分析E.如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：1.纠正防止方法控制程序使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：纠正和防止方法的实施及验证提高顾客对产品的满意度减少产品成本提高效率5.公司运行业绩的改善A.A.过程名称：管理过程M4：改善CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：会议室、投影仪计算机、邮箱、网络办公设施、电话D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课各有关人员B．输入（规定是什么？）：1.有关方需求和盼望E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：1.经营计划管理程序2.有关方管理程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：1.有关方满意A.A.过程名称：管理过程M5：有关方管理CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：会议室、投影仪计算机、邮箱、网络办公设施、电话D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课各有关人员B．输入（规定是什么？）：1.各过程中实际和潜在的风险和机遇；E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：风险和机遇管理程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：1．不可接受风险的改善方法及风险减少；2．机遇的运用A.A.过程名称：管理过程M6：风险和机遇管理D．由谁进行（能力D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产部进料检查人员使用什么方式（材料/设备/装置）：传真机计算机、网络、电话、办公设施信函、邮箱行业资讯传真机；G．输出（将要交付的是什么？）：合格原辅材G．输出（将要交付的是什么？）：合格原辅材合格供方名单等合格证明文献/数据供方绩效的定时监控及改善方法输入（规定是什么？）：输入（规定是什么？）：生产计划/物料采购计划/请购单采购合同/订单产品材料定额采购有关合同国际/国标、法规供方质量管理体系规定、供方质量管理体系证书采购成本目的供方的需求和盼望A.A.过程名称：支持过程SP1：采购管理E．使用的核心准则是什么？（测量E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：采购控制程序供方评价控制程序原材料入库检查作业指导书A.A.过程名称：支持过程SP2：仓储管理使用什么方式（材料/设备/装置）：仓库及其设施包装容器搬运设备ERP标签、账单等仓库及其设施；包装容器；搬运设备；标签、账单等。传真机；D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产部设备管理人员、品质管理课检查人员其它有关人员B．输入（规定是什么？）：生产及贮存环境及规定部件和产品的贮存期限安全库存量规定产品防护具体规定客户财产顾客的特殊规定E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：标记和可追溯性控制程序仓库管理规定F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：生产及贮存环境统计，6S定时检查统计；超期复检解决统计多种物料的进出平衡统计库存周转统计成果及改善方法顾客财产的标记、维护等物料标记管理、定置管理 A.A.过程名称：支持过程SP3：人力资源管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：培训室投影仪计算机普通培训用品仓库及其设施；包装容器；搬运设备；标签、账单等。传真机；D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：总务部专、兼职培训员参加培训人员各部门主管B．输入（规定是什么？）：产品和服务需求岗位需求差距分析表（培训需求表）培训计划员工绩效考核过程内部沟通方式特殊岗位人员的岗位规定E．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：人力资源控制程序F．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：经培训的高素质员工员工岗位评定及培训档案培训有效性评定报告有关考试的试卷和资格证员工绩效考核成果、员工沟通成果A.A.过程名称：支持过程SP4：设备设施管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：设备台帐，基础设施与设备标记维修工装传真机；D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产课设备操作人员\设备管理人员\技术人员F．输入（规定是什么？）：车间平面布置图设备维护规定设备运用率核心设备故障停机目的其它基础设施、设备、工装及IT的管理规定B．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：基础设施控制程序应急计划管理方法E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：设备清单场地分析成果和改善行动设备的防止性和预知性保养设备的改善计划备件库存应急计划核心设备故障停机时间A.A.过程名称：支持过程SP05：不合格品管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：不合格标记红色不合格品箱不合格区域传真机；D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课检查人员生产现场、生产计划、技术人员仓管人员输入（规定是什么？）：返工/返修单申请验收单图纸、原则、合同材料发放库存统计让步接受单降级报废申请单顾客退货B．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：不合格品控制程序E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：纠正/防止方法报告质量改善告知单经返工/返修后重新检查合格的产品经让步放行接受的产品顾客退货解决统计确保不合格品被有效标记、隔离并处置A.A.过程名称：支持过程SP06：产品的过程监视和测量使用什么方式（材料/设备/装置）：检测、实验设备检查工/治具传真机；由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产课检查人员、技术人员、生产人员输入（规定是什么?）：产品检查与实验规定控制计划、检查规范、抽样计划顾客工程规范、图纸；周期校准计划有资格的外部校准机构量具标记的规定等其它检查有关规定及顾客规定如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：产品的监视和测量控制程序SPC控制程序E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么?）：多种检查和实验统计符合规定的产品及质量状态的标记量具清单、校准/检定报告及标记校准不合格的解决统计A.A.过程名称：支持过程SP07：文献与统计C．使用什么方式（材料/设备/装置）：计算机扫描仪复印机文献数据修、废、补申请单文献图章等传真机；由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课各部门输入（规定是什么?）：顾客规定（图纸、样件、技术合同、检查原则、工程规范、工程变更、特殊特性）公司提出的工程变更（涉及供方规定）外来文文献（政府、安全与环保法规）资料分发、回收帐文献管理台帐过程作业的规定储存有公司机密文献的磁性媒介B．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）:文献资料控制程序统计控制程序E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么?）：通过审查、同意且受控的合格正式文献/数据（涉及临时试制文献/数据）文献数据最新有效版本修订状态清单统计清单符合规定的统计A.A.过程名称：支持过程SP8：计量设备管理SP07：文献与统计C．使用什么方式（材料/设备/装置）：储存设施；原则件；维修维护工具、环境传真机；由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品质管理课量测系统测试及分析人员F．输入（规定是什么?）：周期校准计划有资格的外部校准机构量具标记的规定等计量器具阐明书PPAP手册MSA手册客户规定实验室环境规定如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：测量和监控设备控制程序MSA控制程序E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：量具清单、校准/检定报告及标记校准不合格的解决统计仪器设备点检统计量测系统分析报告计量设备台账、校准计划、作业指导书A.A.过程名称：支持过程SP9：工作环境管理SP07：文献与统计C．使用什么方式（材料/设备/装置）：清洁工具、空调等标示传真机；由谁进行（能力/技能/知识/培训）：总务部各部门人员F．输入（规定是什么?）：产品环境规定B．如何做（作业指导书/办法/程序/技术）：仓库管理程序生产和服务提供控制程序基础设施控制程序E．使用的核心准则是什么？（测量/评定/指标）：见《年度质量目的》G．输出（将要交付的是什么？）：检查统计温湿度点检统计6S顾客特殊规定为明确顾客特殊规定，公司对顾客特殊规定进行收集和整顿，并对顾客特殊规定进行对的和有效控制及管理；生产部同总务部根据顾客的采购合同、开发合同、技术合同、质量合同、供应商手册、供应商准则、对供方的特殊规定等类似文献中，识别顾客对我公司体系方面的特殊规定。如有顾客特殊规定，识别后形成《顾客特殊规定清单》，公司在体系策划、产品实现策划、设计与开发、生产运行等方面严格按顾客特殊规定进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客规定，使顾客满意。附件一：过程与程序文献清单分类编号过程名称责任部门对应IATF条款文献备注COP顾客导向过程C1合同评审生产部管理课6.1、8.2产品规定评审程序C2产品策划技术课6.1、8.1、8.3、8.5APQP控制程序FMEA控制程序PPAP控制程序C3产品实现生产部6.1、8.5生产和服务控制程序标记和可追溯性控制程序C4产品交付生产部6.1、8.5、8.6、8.7应急计划管理方法生产与服务提供控制程序C5顾客反馈生产部8.2、8.5、9.1顾客满意度控制程序MP管理过程M1经营管理总经理4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.3、10.1、10.2、10.3、经营计划控制程序。岗位职责阐明书管理评审控制程序M2内部审核管理者代表7.2、9.2内部审核控制程序M3数据分析管理者代表9.1、10.1、10.2、10.3SPC控制程序数据分析控制程序M4改善生产部5.1、6.1、10.1、10.2、10.3持续改善控制程序M5有关方管理品质管理课4.2经营计划控制程序M6风险与机遇应对品质管理课4.1、4.2、5.1、6.1、10.1、10.2、10.3风险与机遇管理程序SP支持过程S1采购管理生产部6.1、8.4、8.1采购控制程序供方评价控制程序S2仓储管理生产部8.5标记和可追溯性控制程序仓库管理程序S3人力资源管理总务部5.1、6.1、7.1-7.4人力资源控制程序S4设备与设施管理生产部7.1、8.5基础设施控制程序S5不合格品管理品质管理课8.7、10.2、10.3不合格品控制程序S6产品和过程监视和测量品质管理课生产部8.1、8.5、8.6、8.7产品的监视和测量控制程序SPC控制程序S7文献与统计品质管理课7．5文献资料控制程序统计控制程序S8计量设备管理品质管理课7.1、7.2测量和监控设备控制程序MSA控制程序S9工作环境管理总务部8.5生产与服务提供控制程序仓库管理程序测量和监控设备控制程序附件二：管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001和IATF16949，加强对质量管理体系运作的领导,特委任操飞为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保质量管理体系的过程得到建立和保持;向公司总经理报告质量管理体系的业绩,涉及改善的需求;在整个组织内增进顾客规定意识的形成;就质量管理体系有关事宜对外联系。总经理：日期：附件三：顾客代表任命书为了贯彻执行IATF16949体系，确保满足顾客的规定，涉及选择特殊特性、建立质量目的和有关培训、改善方法、产品过程的设计与开发等,特任命王金涛我公司的顾客代表，代表顾客参加汽车产品的生产、工程等方面的有关评审或决策。1.按照顾客规定选择并拟定有关产