中兴公司人力资源分析报告说明书及规划

中兴公司人力资源分析报告及规划(初稿）第一部分人力资源状况综述人力资源现状公司职能管理人员占比一线导购占比合计EFS1１323。89%３６0７6。１1％473BFＳ3２9．９1%2９1９０.09%323合计14５651７96职能管理人员数据截止201０年１2月1日两公司共同服务的行政人事、财务人员计算在EFＳ职能管理人员中一线导购人员数据取自２０１０年１０月份工资表中实际发放人数人员基础数据分析公司员工平均年龄为2９岁公司职能管理人员编制共１55人,其中:ＥＦＳ现有编制为１1８人,实际113人，缺编５人（分别为：商品企划部品牌主管、货品主管各1人，潍坊代表处业务经理１人，行政人事部司机1人,JＥＡNＳ代表处拓展业务经理１人)，试用期员工7人。BＦS现有编制为37人，实际３2人,缺编5人(分别为:事业部总监1人，人力主管１人，货品经理1人，东滨代表处货品分析、业务经理各1人）,试用期员工6人ＥFS编制表部门编制人数现有人数缺编人数试用人数行政人事部871财务部222203商品企划２１1924配送中心1２12０鄂尔多斯事业部22０市场科６６0青岛代表处9９0烟威代表处7７0东滨代表处５５0临沂代表处22０济南代表处６6０潍坊代表处４3１淄博代表处３３0ＭＥNS代表处550JEANS代表处431加盟管理部33０合计11811357ＢFS编制表部门编制人数现有人数缺编人数试用人数MB事业部75２财务部3300烟威代表处13121东滨代个表处１4１2２合计37３２50离职率从２010年公司离职率看来,公司今年的整体离职率比２０09年有所下降,但离职率仍略有偏高。公司名称离职率公司(含试用)２２．６０%公司17。44％EFS（含试用）２3。７5％ＥＦS19.２1%BＦＳ(含试用）26%BFS1７．７8％中兴公司职能管理人员离职率(含试用员工)１月2月3月4月５月6月7月8月9月10月1１月１2月合计期初人数13１13２1２９１351３61411４21401４7１５0149１461４6录用人数４11０４10３59844062离职人数3４4３527２5５7047期末人数1３２１2９１35１3６141１4２1４01４7１50１4９146１46离职率2.22%3。０1％2。８8%2.1６％３.4２%１．39%4。76％1.34％3．23％３.25％4.５8％0。00％2２。60％中兴公司职能管理人员离职率1月2月３月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期初人数１311３0１28１３41３41３713８137１44１4５1４４145１４6录用人数21９3724８5341４９离职人数３3３３４１514４303４期末人数１３01２８1３413４1371３813714４１45１441４5１４６离职率2．26%２．２9％２.１9％2．１9％2.84％０.７2%3．52%0.69％2。68%２。70％2.０3％0．00％１７。4４％EFS职能管理人员离职率(含调动及试用员工)1月2月3月4月５月6月7月８月９月1０月11月1２月合计期初人数10410６10３1061０71121121１０11511４11411３１13录用人数4１8491３６４3404７离职人数２453４１5１５35038期末人数１０６10３１0６10711211211０11５1１4１１41１311３离职率１．85%3.74％4．50%２。７３％3．4５％0。８８%4。３5%０。86％4。20％2。5６％4.24％０。00%２3。７5％EＦS职能管理人员离职率(含调动）1月２月3月4月５月6月７月8月9月１０月１1月１2月合计期初人数1041０5103１0５106109１0９1０81１4１121１21１31１３录用人数31６461２62３40３８离职人数2３433１3０4３3０29期末人数１０5103１０５１０6１0９1０9１０81141１2１１21１31１3离职率1．87%2。８3％3.67％2．７5％2．68％0．9１％2.70％0．00％３.45％2．６１％２．5９%０.０0%1９．２1％ＢＦS职能管理人员离职率（含试用员工）1月2月3月４月5月６月7月８月9月10月11月１２月合计期初人数２７26２528２８２７28２８3１353４３２3２录用人数３112２4４118离职人数1１12１212213期末人数２6252８2８272８28３13５３4３232离职率3．70%3。８5%0.00%３.４5%6。90％3.4５％６。6７%3。1３％０.00％５．５６％5。88％0．00％2６。00％ＢFS职能管理人员离职率1月2月3月4月5月6月7月8月９月10月1１月１2月合计期初人数2７２６25272627２727２９3332323２录用人数２1123４１3离职人数１111２１１８期末人数26252726２7２727293３３23２32离职率3。７０％3。85％0。０0％３.7０%0。00％３。５7％６.90%3。33％0。00％３。0３%０.0０％0.00%１７.78％培训岗

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数培训人次/占比培训费用(元）／费用占比培训课时山东中兴高层6３50％12６20088.9％1168山东中兴普通后勤服务管理人员１10３835%10218．47.2％５6东营中兴后勤服务管理人员3２１031％56１64．0%64山东中兴导购３６03９５１１0％185671。68２。2%1９２东营中兴导购２557０２７％40263１7。8％16总计7６351６3６７9６9１4９６序号参加人员培训课程名称课时(每小时１课时)培训形式和费用全年费用占比内训外训培训费ﻫ元/次人次1范友金北大MBA57６√５３60０１2周寿生北大MＢＡ576√53６0013钱美灵清华大学心理学在管理学中的运用16√１9０001小计高层人员116８1２６20０33９。２％４马文艳、胡淑玲薪酬培训16√18002５马文艳、胡淑玲《全面薪酬管理及方案设计》１6√3６00２6邓东玲陈列规划0√２３１8.41７财务部人员会计继续教育２4√250０2０小计后勤服务人员561０218.４3５3。2％８ERDＯS羊绒店长及优秀导购ＥRDOＳ春夏新产品知识培训2０√5７0０0809ＥRDOS羊绒、ＭEＡＮS、JEＡＮS优秀店长导购ERDOＳ秋冬新产品知识培训２0√57637.6１10１0ＥRＤＯS优秀店长ERDOＳ店长特训营144√１5２00１51１ERDOＳ羊绒店长加盟客户人员ＥＲDOS秋冬产品知识培训８√１５5７１13０小计导购1９２185６7１．6３９５５7。6％汇总1416３２209０。０0433１岗

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数培训人次/占比培训费用/费用占比培训课时山东中兴高层管理人员５3６0％１2620０39．2％１168普通后勤服务管理人员11038３５%1０２183．2％56导购３60３9５1１０％1８5６７2５７。６%192总计4７54３391％３220９０1００。0％1４16序号参加人员培训课程名称课时（每小时1课时）培训形式和费用全年费用占比内训外训外聘内训培训费ﻫ元/次人次1王佳楠、张心阳新产品陈列培训１6√15０02２王凯燕、徐帅、范圣英新产品陈列培训1６√140043徐帅、范圣英新产品陈列培训1６√１3902４王佳楠、张心阳新产品陈列培训16√13262小计后勤服务人员645６１6101２．2%5MB优秀导购MB店长特训营16√40２63６0小计导购１６4０26360８７。8％汇总804５８７９．０07０１岗

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数培训人次/占比培训费用／费用占比培训课时后勤服务管理人员32１0３1％56１6１2.2％6４导购25５7０2７%40２６3８7。8%16总计２87８０28%458７9１００.０%80从培训数据上可以看出,EＦS与BFS两个公司对比，EＦS的培训工作明显高于BFS的培训工作。而公司比较重视一线导购的培训工作，但对普通职能管理人员的培训力度上仍需加大重视程度。EFS一线导购人员的培训工作，已经完全形成流程及惯例，但从对职能管理人员的培训方面看来，仍需加大力度.BＦS整体的培训工作比较欠缺，虽然职能管理人员的培训占比达到３１%，但BFＳ的职能管理人员少，职能管理人员参加的培训均为上游公司组织的陈列培训，比较单一,因此２01１年BFS需全面加强员工的培训工作。培训百分比(参考值:1.５％--—3．５%）培训百分比＝培训时间（天/小时）/总工作时间(天/小时）％培训百分比的参考值为１．５%—３.5％，根据公司的特点,一线导购的培训工作培训比例可根据实际情况有所提高，但其他三个指标则明显偏低，说明在2０10年度,公司的重点培训对象还是一线导购，忽略了对普通职能管理人员的培训工作及BFＳ一线导购的培训工作。培训普及率=某一段时间内参加过培训的人数（非人次数）/总人数％制度执行2０10年公司的制度执行方面,在2０1０年７-8月份，公司重新组建认证办,并集中对公司的质量管理体系文件进行了修订与颁布,同时对文件的学习进行了考试，但仍存在诸多问题，导致文件执行力度欠缺,主要如下:１、新员工对文件掌握不够熟练，且在实际的工作过程中，未能形成良好的习惯2、老员工(尤其是公司管理级成员），经过多年的文件执行,已经形成惯性思维，因此对于文件的学习囫囵吞枣，未能认真贯彻新修订流程文件薪酬、福利工作201０年薪酬及福利发放工作有序进行,同时在2０10年下半年，公司组织对薪酬进行了一次调研工作，此次调研工作涉及一线导购及职能管理人员。EＦS对非羊绒类的导购薪酬进行了调整，BFS针对行业与竞品情况也对导购的薪酬进行了调整。企业文化宣导工作2010年,公司在各地集中更新了企业文化展板,协助工会组织了两次公司级员工活动，在青岛海尔国培召开了中兴公司二届二次职代会，会议结束后组织优秀员工赴上海游览世博会。同时《中兴报》顺利的发行第六至十期,起到了较好的企业文化、理念宣传工作。年底在公司掀起５S推广宣传活动，有效的提高了对公司办公环境的维护.第二部分2011年人力资源规划战略规划根据公司现在的实际情况制定合理的人才资源管理体系，对所有职能管理岗位进行职务描述,明确每个员工的责、权、利;实现优化人员配置、合理分配;建立合理完善的薪酬绩效考核系统、建立和培养一支高绩效团队,激发员工的工作热情；建立、完善培训规划体系,人力资源培训计划的目的是培养能够胜任岗位任职资格的员工;制定招聘计划，完善招聘工具,协助各部门做好人员招聘工作，招聘方式分为内聘和外聘。主要从储备人才、管理人才、营销人才等方面考虑招聘计划;规范企业人力资源管理，建立一套关于人才招聘、录用、培训、晋升和辞退等的科学、合理的制度规范和操作程序.组织结构中兴公司组织结构图EFS组织结构图ＢFS组织结构图（讨论)制度规划(认证工作)针对2０１0年公司制度的执行情况，２01１年,公司将加大对制度培训与执行的力度，具体方案如下：完善职务说明书，在每个岗位职务说明书中加入该岗位所需掌握(熟知、了解）的文件,文件的掌握程度将作为员工转正的重要考核指标;加强日常培训工作,制定制度的培训计划，要求员工每年在制度方面的培训必须达到相应的培训课时，尤其是文件进行修订后,各部门必须统一进行培训学习;认证办将在2０１１年公司文件评审后,对质量管理体系进行一次考评。所有涉及到文件修订的通知及文件,必须经认证办统一审核、颁布并安排组织学习;2０11年,由行政人事部人力资源主管张茂桦和司机冯玉滨担任认证办专职内审员，分别负责公司流程文件的修订、存档及内部审计工作。制定年度内审计划，同时加强与财务部审计的沟通,确保高效的完成对各部门的审计工作，既不浪费公司的人力物力,又能最充分的对公司的内部控制进行审计；加强对各部门文件管理员的培训工作，确保文件修订后能够快速、有效的传达到各部门。费用规划20１１年度,对公司的人力成本(核心成本、薪酬总额成本、财务成本等）进行严格的预算及控制,合理的规划公司的人力费用,以取得最大的效益。同时增加培训费用，着重加强ＢFS一线导购及职能管理人员的培训工作.第三部分201１年行政人事部工作规划企业文化宣导工作与工会组织紧密联合,充分利用《中兴报》载体,加强员工的教育及制度的宣导工作，组织有意义的员工活动.同时加快党支部的建设工作，争取在２01１年发展１-2名党员.加强员工的基本素质教育,宣导公司的理念及文化，制作公司企业文化宣传片,增加基础素质教育培训工作。正确的宣导公司在用人、业务发展、薪酬方面的理念与制度。招聘工作2０10年度，公司共招聘入职员工62人，未完成试用期遭到淘汰的员工达到13人，占新入职员工的21%,平均每五位入职的员工就有一名被淘汰，部门的招聘质量明显偏低，对于公司的人力成本是一种浪费。针对此种情况,2０11年度，行政人事部将致力于协助各部门提高招聘质量.结合各岗位职务任职要求，编制面试题库,加强试用期培训追踪工作。确保员工尽快胜任岗位工作。具体实施细则如下:对岗位的工作需求进行分析,完善岗位职务说明书，确定岗位的胜任能力模型，提高招聘初试工作的质量；针对每个岗位的具体工作需求，编制面试题库，为部门的复试提供专业、可靠、可行的咨询及使用工具;加强入职调查工作，对于所有入职的职能管理人员,均进行严格的入职调查，待员工转正与公司签订正式劳动合同后,对于重要的岗位,要对员工的档案进行现场核查；加强入职培训工作,同时由人力资源主管与培训主管共同配合落实、交接员工的试用期培训工作,确保试用期员工能得到完善的培训工作。职务说明书职位名称级别所属部门直线上级直线下级核准人职位概要:工作内容：任职资格:基本要求:教育背景:培训经历：经验：技能技巧:岗位胜任能力模型要求需要掌握的技能及各项基本技能态度：需掌握文件：掌握、熟知、了解的文件名称。。.。。。工作条件：工作场所：环境状况:危险性：培训工作２０1０年公司级培训组织费用共计花费３6万余元，2011年度将加大对职能管理人员的培训工作，尤其是员工的基本素质教育及培训工作，寻找多种途径增加职能管理人员的培训机会.协助员工更好的胜任本职工作，提高公司的整体素质及工作效率.主要通过以下方式进行：培训项目培训内容及方法培训目标入职培训企业文化、规章制度、岗位技能(传帮代）等让员工在最短的时间内了解公司的企业文化及规章制度，同时及时淘汰不合格的员工。在岗位培训1、依据岗位胜任力模型,每季度进行测评，对于不能胜任或达标的技能进行对口培训2、企业专项培训３、员工基本素质培训依据胜任能力模型，让员工能够胜任本职工作.个人素质提升员工晋升、提高所需的专项素质提升培训员工个人素质的提升离职培训对员工的感谢及离职注意事项的培训和指导认可并感谢员工为公司所做的一切,同时为员工能够高效的办理完离职手续做好配合工作.同时，正式启动内训师的工作，建立内训体系，将培训资源最大化的利用与整合，确保公司的培训质量,让员工的岗位胜任力合格率达到95%，2011年，公司的培训工作将达到如下要求：培训指标(含内训）达成目标职能管理人员一线导购培训百分比2%－3％5%-8％培训普及率50%７0%人均培训小时2０小时以上2０－５0小时绩效评估及薪酬工作绩效是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。是公司整体业绩的反映，公司的业绩是通过员工和组织的高绩效来实现的.公司经过多年的绩效管理实践,取得了一定的成效，但是仍不能制定出科学合理的绩效方案及考核指标，20１1年度，行政人事部将启动绩效专项工作，引进绩效管理专家，为公司进行诊断及咨询,引进先进的绩效理念与思路，制定科学的、合理的绩效指标及管理流程,推动公司高绩效管理的进行与应用。在薪酬方面,将加强对员工的薪酬宣导，依据岗位价值评估,设定公司的薪酬政策与定位，依据岗位的市场价值,为员工提供有竞争力的薪酬水平。提高基础员工的市场薪资水平,同时将管理层的分红制度,纳入正式的薪酬体系，帮助员工明确本岗位的薪酬政策与体系，更好的了解本岗位的市场价值与