各关键环节审计沟通邮件模板1802

通知书送达邮件模板1、 邮件正文：XXXX、XXXX等部门（分子公司）及公司相关各部门、各单位：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及公司《201X年度内部审计工作计划》安排，决定派出审计组，自201*年*月*日起，对*****（项目）进行审计。请予积极配合，并向审计组提供相关资料和必要的工作条件（与WORD版通知书内容一致）审计组联系人XXX联系方式XXXX邮箱XXXX2、 邮件附件：（1） 通知书（2） 被审计单位需提供的资料清单3、 邮件发送及抄送人：发送：被审计单位（部门）的相关人员（单位/部门负责人，财务负责人，接口人）抄送：陆董、CEO群组、区县投资管理部总经理袁新宇（子公司审计）、办公室郭海涛、人力资源部袁芬、财务部曾春辉、董秘办洪方磊、法务部吴啸、监察室主任、审计部经理、审计副经理、项目组长、项目主审。审计记录单征求意见送达邮件模板1、邮件正文:XX部门（分子公司）:审计组已完成XXXX项目审计的外勤阶段工作，并将与贵部门（分子公司）相关的重要审计发现事项形成审计记录单，现将审计记录单发给贵部门（分子公司），请对记录的事项予以认真核对，经贵部门（分子公司）负责人签字确认、加盖公章后，于5个工作日内给予回复，谢谢!审计组联系人XXX联系方式XXXX邮箱XXXX2、邮件附件:（1）审计记录单汇总表3、邮件发送及抄送人：发送：记录单所涉及到的单位/部门相关人员（单位/部门负责人，财务负责人，接口人）抄送：审计部分管领导、审计部经理、审计部副经理、项目组长、项目主审。审计报告（征求意见稿）送达邮件模板1、邮件正文：各位好：根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计具体准则》、《内部审计实务指南》的规定，现将XXXX审计项目的审计报告（征求意见稿）发送给贵单位征求意见，请在收到审计报告（征求意见稿）之日起5个工作日内向审计组提出书面意见。如果在规定期限内没有提出书面意见的，视为无异议。同时请填列审计发现问题整改表，并由贵单位负责人签章确认，其中：已整改事项需填列已采取的具体整改措施，并提供相应佐证材料；未整改事项需填列后续计划整改措施、整改期限及整改责任人。审计组联系人XXX联系方式XXXX邮箱XXXX2、邮件附件：（1） 审计报告征求意见书（2） 审计报告（征求意见稿）（3） 审计发现问题整改表（如有）3、邮件发送及抄送人：发送：需征求意见的相关单位/部门负责人、财务负责人、接口人抄送：审计部分管领导、审计部经理、项目组长、项目主审。I审计报告（定稿）正式送达邮件模板I1、 邮件正文：各位好：关于XXXX项目审计工作已完成，审计组现将审计报告发送给各位，同时，我们在此提请被审计单位：对于《审计发现问题整改表》中尚未整改到位的事项，请被审计单位按照反馈的整改措施及整改时间完成问题整改，审计组将视情况按照承诺的整改完成时间进行后续的跟踪审计。最后，审计组对于各相关部门（分子公司）在本次审计过程中给予的支持和协助表示衷心的感谢！2、 邮件附件：（1） 审计报告（定稿）（2） 审计发现问题整改表3、 邮件抄送人：发送：被审计单位/部门相关人员（单位/部门负责人，财务负责人，接口人）抄送：陆董、CEO群组、区县投资管理部总经理袁新宇（子公司审计）、办公室郭海涛、人力资源部袁芬、财务部曾春辉、董秘办洪方磊、法务部吴啸、监察室主任、审计部经理、审计副经理、项目组长、项目主审。I《跟踪审计通知》及《审计发现问题整改自查表》送达邮件1、邮件正文：XXXX、XXXX等部门（分子公司）：根据《内部审计具体准则》规定，审计组将对XXXX项目审计所发现问题的整改情况开展后续跟踪审计，现将审计发现问题整改自查表发送给贵部门（分子公司），请在收到自查表之日起5个工作日内根据自查情况填列后反馈给审计组，其中：（1） 已整改完成事项，请填写具体整改措施及实施过程，并提供相应的佐证资料，以便于我们复核后对审计发现问题作闭环处理。（2） 尚未整改到位的事项，请填写未整改原因及后续整改措施、整改期限、整改责任人等整改计划。审计组将对贵部门（分子公司）自查反馈情况进行调查核实，请如实反馈。审计组联系人XXX联系方式XXXX邮箱XXXX2、邮件附件：（1）审计发现问题整改自查表3、邮件抄送人：发送：审计发现问题的相关责任单位/部门相关人员（单位/部门负责人，财务负责人，接口人）抄送：被审计单位分管领导、审计部分管领导、审计部经理、项目组长、项目主审。I《跟踪审计结果》及《审计发现问题整改跟踪表》送达邮件1、邮件正文：XXXX、XXXX等部门（分子公司）及公司相关各部门、各单位：：审计组已按照《内部审计具体准则》的规定完成XXXX项目的后续跟踪审计，现将审计发现问题整改跟踪结果发送给贵部门（分子公司）。审计组提示被审计单位：如有未按期整改完成的审计事项，需重新拟定整改计划，并切实执行、整改到位。对于尚未整改到位的审计发现问题，审计组将视情况开展后续整改跟踪工作。审计组对于贵部门（分子公司）在本次跟踪审计过程中给予的支持和协助表示衷心的感谢！2、邮件附件：（1）审计发现问题整改跟踪表3、邮件抄送人：发送：审计发现问题的相关责任单位/部门相关人员（单位/部门负责人，单位/部门接口人）抄送：被审计单位分管领导、审计部分管领导、审计部经理、项目组长、项目主审。审计记录单及审计报告（征求意见稿）二次催收邮件1、 邮件正文：XXXX、XXXX等部门（分子公司）：审计部于201x年x月x日向贵部门（分、子公司）发出邮件，提请贵部门（分公司）在收到审计记录单或审计报告（征求意见稿）之日起5个工作日内向审计组提出书面意见，如果在规定期限内（即201X年X月X日前）没有提出书面意见的，视为无异议。至今，反馈期间已到，审计部尚未收到贵部门（分公司）的书面反馈，且经与贵部门（分、子公司）XXX总经理电话确认，均反馈对XXX无异议，因此审计部将视同贵部门（分、子公司）对本次XXX无异议，请知悉。2、 邮件附件：转发原邮件3、 邮件抄送人：发送：审计发现问题的相关责任单位/部门相关人员（单位/部门负责人，单位/部门接口人）抄送：被审计单位分管领导、分管领导、监察室主任、审计部经理、项目组长、项目主审。审计所需资料二次催收邮件1、邮件正文：XXXX、XXXX等部门（分子公司）：审计部于201x年x月x日向贵部门（分、子公司）发出邮件，提请贵部门（分公司）在收到该邮件之日起5个工作日内向审计组提供附件内列明的重要审计所需资料，如果在规定期限内（即201X年X月X日前）仍没有提供的且没有合理原因的，将对审计工作造成重要的客观限制和不利影响。至今，反馈期间已到，审计部尚未收到贵部门（分公司）提供的所需资料，且经与贵部门（分、子公司）XXX及有关人员电话确认，均未得到有效回复，因此审计部再次发送邮件，请贵部门（分、子公司）尽快提供审计所需资料。2、 邮件附件：转发原邮件3、 邮件抄送人：发送：审计发现问题的相关责任单位/部门相关人员（单位/部门负责人，单位/部门接口人）抄送：被审计单位分管领导、分管领导、监察室主任、审计部经理、项目组长、项目主审。“内审一票否决制”催告函邮件模板1、 邮件正文：XXXX、XXXX等部门（分、子公司）：审计部在执行XXXX项目的过程中，发现贵单位存在以下情况：1、审计工作配合严重不到位相关具体情况描述： 根据公司《绩效考核“内审一票否决制”实施细则》的有关规定，上述事项如未得到贵单位的及时改正，将构成贵单位存在对审计工作配合严重不到位的情形。现审计部正式催告贵单位，需在5个工作日（此为最后的催告宽限期）内完全改正上述情况，逾期仍未完全改正的，审计部将根据《绩效考核“内审一票否决制”实施细则》的有关规定，上报公司党委及总裁班子联席会议批准，对贵单位实施绩效考核内审一票否决。2、审计发现问题整改严重不到位的具体情况描述： 根据公司《绩效考核“内审一票否决制”实施细则》的有关规定，上述情况如未得到贵单位的及时整改，将构成贵单位存在对审计发现问题整改严重不到位的情形。现审计部正式催告贵单位，需在XXX时间内（此为最后的催告宽限期）内对上述情况予以整改，逾期仍未整改或整改仍未达标的，审计部将根据《绩效考核“内审一票否决制”实施细则》的有关规定，上报公司党委及总裁班子联席会