质量保证体系和质量保证措施

质量确保体系和质量确保方法（编号：SZDZ-ZGB-004）同意：审核：编制：青州市水利建筑总公司石柱水电站工程施工项目部二0一二年五月二十七日质量确保体系和质量确保方法1.质量管理组织机构及重要职责1.1质量管理组织机构建立健全质量管理机构，按项目法管理原则，项目经理成立质量管理领导小组，由项目经理担任组长，为施工质量的第一责任者，对工程内的施工质量全权负责，总工程师和生产经理任副组长，组员由质检、技术、物资、经营等职能部门负责人和质量工程师构成。1.2项目重要领导人员的质量职责（1）项目经理1）项目经理对工程的施工质量和产品的质量负领导责任，是工程质量、产品质量的第一负责人；2）执行国家质量方针、政策、法令，贯彻贯彻项目部质量方针、目的，组织领导项目部各职能部门及施工作业队严格执行质量文献；3）负责审定本工程的质量管理方法的实施和检查；4）组织部门开展质量教育工作，提高职工质量思想意识；5）建立健全工程管理机构，根据工程规模及复杂程度，配备适宜的人员、设备、材料以满足工程施工质量的需要；6）组织所属各职能部门、施工大队严格按照设计图纸、技术规定和规程、规范进行施工，贯彻执行质量“三检”制度，发现并及时解决问题；7）对发生的质量事故组织开展内部的调查分析解决工作，并制订防备方法；8）审批工程质量统计报表，并按规定上报质量事故报告表；9)督促、检查工程质量统计的收集、整顿、编目、保管工作；10)按照水利水电验收规程或合同规定，在施工过程中督促有关部门及时整顿竣工图纸、资料，方便竣工验收时使用。（2）项目主管质量副总经理1）协助经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制；2）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负重要领导责任；3）参加质量方针和质量目的的管理，对分管范畴内施工的工程质量目的负全责，确保质量体系有效运行。4）负责本工程的质量监督工作，并对质量实施有效控制。5）为确保产品质量，针对施工生产中机构设立、资源配备、施工机械设备的高速和劳动力组合等重要问题向项目总经理提出建议，以确保工程质量和进度满足合同和业主规定。6）负责本工程项目施工生产计划的审批和领导实施，领导对施工过程的动态监控工作。7）负责组织竣工资料的整顿、汇编和移交工作。8）负责优化施工组织管理，实施本质量计划，领导安全文明施工工作，确保工程质量和工期，实现项目质量目的，满足合同规定。9)负责本项目工程质量的评定、质量联检和竣工交验工作。10）对本工程的施工方案、作业指导书，进行监督。对施工过程中出现的质量问题，行使一票否决权。（3）项目总工程师1）对项目总经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大技术、质量问题做出决策，确保分管范畴内质量体系有效运行。2）主管施工技术工作，负责审核工程项目质量文献和审批施工组织设计。3）协助项目经理解决重大质量问题和质量事故。4）组织项目部内部质量检查和工程施工过程中的服务。5）负责采用纠正和防止方法的质量控制工作。6）对检测实验机构、人员、仪器设备的配备和管理制度的实施，承当技术指导和领导责任。（4）项目总经济师1）对项目总经理负责，在分管范畴内确保质量体系有效运行。2）主持分管部门质量体系运行效果，提出改善和完善建议。3）协助项目总经理主持制订经营战略、经营目的等工作。4）主持本工程年度经营指标测算和分解工作，主持内部经营合同的订立、考核、审计、兑现工作。5）组织计划合同部，监督、检查、指导本工程经营管理工作，对存在问题进行协调和解决。（5）项目总会计师1）对项目总经理负责，领导本工程的财务管理工作，在分管范畴内确保质量体系有效运行。2）主持编制财务收支预算和计划，拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金，确保生产、生活正常运行。3）负责对质量成本实施有效控制，对质量体系运行提出改善建议，开展目的成本管理。4）实施会计、审计、经济合同监督，确保经济活动正当、合理和有效运行。5）主持分管部门的质量体系运行状况。提出改善和完善建议。1.3重要管理部门和作业层的质量职责（1）职责规定各有关部门负责人即为本部门质量管理第一负责人。对本部门涉及到的质量管理工作负全责。同时建立人员替代制订。（2）质量管理部是把握施工质量的核心部门。按规定进行检查、测量和实验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。制订本工程的质量管理方法，以及检查、奖罚方法；参加进场材料的检查和实验。对经手的检查、测量、实验报告成果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。并负责竣工资料的收集、整编和移交工作。负责管理实验室，并对其所提供资料的可靠性负责。（3）工程技术部负责编制《施工组织设计》，并进行检查、指导、监督和管理工作。对本部门设计编制的图纸、技术方法（作业指导书）等技术文献的符合性（符合规范规定、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，涉及技术、质量、安全等方法与规定的交底。负责管理测量队和变形观察组，并对其所提供资料的可靠性负责。（4）机电物资部负责机电设备和物资的采购与管理工作。对进场原材料与否符合质量规定和满足施工进度的需要，进行检查和检查。按规范规定和有关规定对进场原材料的质保书、产品阐明书等有关资料的收集、整顿和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。负责本工地机电物资技术资料和技术档案的收集与管理。（5）测量队测量队附属于工程技术部领导。负责建立工地施工测量控制网。全部测量器具均满足所需的精度规定，并在检测使用期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。（6）生产管理部是质量控制的重要部门。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程中根据现场状况进行配备合理的机械及人员，优化施工。并严格按照有关的《作业指导书》进行控制。并对施工过程中的质量进程检查，若发现偏离状态，立刻按《作业指导书》的规定进行纠正。（7）实验室实验室附属于质量管理部领导，对进场材料按规定进行检查和实验，对建筑材料如土石等进行常规实验和顾客规定的、必要的检查和实验，负责混凝土级配和混凝土成品涉及混凝土预制件的质量跟踪控制，金属构造件的成品、半成品的检查和实验。并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。（8）经营合同部负责制订本工程的经营方针、目的、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。（9）劳资财务部负责实施质量成本控制。负责建立本工程资本纽带，按投资资本运行，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金筹措方法及使用方案，确保生产经营活动正常运行。负责拟定本工程财务管理方法、成本费用控制方法、机关费用控制方法，并组织实施。负责编制对内、对外的多个财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。（10）施工工区各施工工区主任为质量第一负责人，对其对应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。项目部设立质量管理部负质量监察工作，施工队设立一名质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按摄影应规范和作业指导书的规定，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。施工作业队将其工作目的和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。（11）施工班组施工班组为施工中基本分子，也是施工前最后一道质量控制关。班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。（12）操作者施工操作者在上岗需进行培训并获得合格证，掌握和清晰的懂得自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。2质量管理确保的方法2.1健全和完善质量确保体系2.1.1建立本工程质量确保体系的根据（1）《质量管理体系》的规定；（2）合同文献中所列的国家法规、规程、规范；（3）工程项目管理的有关规定。2.1.2质量确保体系的构成工程建设质量确保体系普通是由思想体系、组织体系和工作体系三个子体系构成。在思想确保子体系中，我们将培养参加高台、中益、沟口水电站工程建设的每一位职工牢固树立“质量为本，诚实守信，追求精品，顾客满意。”的思想，并掌握全方面质量管理的基本思想、基本观念和基本办法。在组织确保子体系中，我们将管理层设有专职负责质量职能工作的机构和人员；在操作层，设立主兼职或专职的质量检查和控制人员，肩负起对应的质量职能活动，以形成工程建设质量管理网络。并在业主和监理单位监督、检查和指导下，确保组织的贯彻和正常活动的开展。工作确保子体系是质量确保体系的重要部门，施工过程将直接影响到工程形成的质量。在这个子体系中，我项目部将从“质量把关——质量检查”和“质量防止——工序管理”两方面进行控制。质量检查通过：（1）原材料、原数据检查；（2）工序质量检查；（3）成品移交检查等方面进行质量把关。工序管理通过：①建立工序管理点，明确重点，加强工序管理；②进行工序分析，细化工序文献，严格工艺纪律，管好影响工序质量因素中的主导因素，提高工序能力；③开展群众性质量管理活动，层层开展目的管理，以不良品统计管理来提高工序能力等三方面来做好质量防止工作。2.1.3质量确保体系的内容（1）参加工程建设的全部职工，要牢固树立“质量第一，为顾客服务”的思想，特别是要加强各部门的各级领导的质量意识特别重要。（2）在整个工程建设中各部门和各单位都将建立各自的质量奋斗目的，并且横向展开到其它部门；纵向分解到每个工程、班组和每个职工，做到纵向衔接，横向协调。（3）实施质量管理业务原则化，管理流程程序化。明确规定各部门和各环节的质量管理职能、职责和权限，并把每个各部门之间的关系在整个施工范畴内连接起来。（4）建立起一套高敏捷、高效的质量管理系统。规定质量信息反馈、传递、解决的程序和方式，确保整个工程质量信息全方面、及时、精确。（5）整个工程在建立专职的综合质量管理机构，以组织、计划、协调、综合管理各部门的管理活动的同时，还要健全和完善专职的质量检查工作体系。（6）开展群众性的全方面质量管理领导小组活动，使质量确保体系建立在牢固的群众基础上。2.1.4质量确保体系的建立（1）建立质量管理的专职机构，作为推动质量管理的工作班子。（2）建立完整的质量确保体系。分析工程建设过程中重要环节，分清这些环节之间的联系，提出建立多个质量确保组织子体系和质量确保工作子体系的方案，并赋予这些子体系在生产中的功效、作用、职责和各子体系之间关系，分别将质量确保组织子体系和质量确保工作子体系两个方面形成网络，使之形成完整的质量确保体系。（3）开展目的管理。我们将根据合同中对质量的规定，按年制订出改善经营管理和提高工程质量的具体目的。按目的制订、目的展开、目的推动和目的评价四大环节实施目的管理。（4）建立工序管理的正常秩序。完善工序检测手段和考核手段，使生产过程中对工程质量起作用的人、机（设备）、原材料（数据）、工艺和环境五种要素保持稳定的状态，避免不合格品流入下一道工序。（5）组织群众性的质量管理领导小组活动。对各子体系在目的管理、工序管理以及其它质量管理工作中存在的问题和单薄环节，开展群众性攻关活动。通过大量工程实践证明，这是改善工作质量，减少消耗和提高经济效益的有效方法。（6）组建质量反馈网络系统和信息解决中心。及时收集和解决信息，为进行有效控制，确保提高质量提供信息基础。（7）建立完善的考核奖惩制度。对全部开展目的管理的单位，都将根据其成果价值的大小和数量状况进行评定予以适宜的奖励或处罚。（8）在合同实施过程，项目部将会按合同规定和业主、监理的有关指令确保建立完整的质量确保体系，严格质量控制，确保工程建设质量。2.2加强工程质量基础管理质量是公司发展之本，是开拓市场的“通行证”。在本次工程施工过程中，项目部将继续健全和完善质量确保体系，加强质量管理，在施工过程中，实施程序化操作、规范化控制、原则化管理，坚持十四字技术质量管理方针。2.2.1工程准备阶段应做好下列工作：（1）审——审查设计图纸；（2）学——学习设计图纸和施工组织设计方案或质量确保计划；（3）试——材料和构件实验；（4）交——技术交底。2.2.2施工阶段应做好下列各项工作：（1）复——检查复核轴线、标高；（2）验——隐蔽工程验收和工程竣工交工验收；（3）检——质量（安全）检查；（4）记——施工日志；（5）报——质量（安全）事故报告。2.2.3施工结束阶段应做好下列工作：（1）评——工程质量评定；（2）结——施工技术总结；（3）会——组织施工经验交流会等。2.2.4交付使用阶段应做好下列工作：（1）期——按合同工期交付使用，树立信誉第一的思想；（2）访——工程保修期内，定时回访，负责保修，收集质量情报。2.3建立质量确保方法在工程开工后，由质量管理部协助建立本工程的项目质量管理和质量确保体系，对施工中容易出现质量问题的几个重要方面进行探索，结论得出影响施工质量重要有四个方面因素，第一是人员素责问题；第二是机械设备问题；第三是材料质量问题；第四是施工管理问题。针对以上四个方面，我们将在沟口、高台、中益水电站施工过程中，制订以下质量确保方法；2.3.1建立以生产管理为基础的质量确保体系。从行动上重点控制好洞室开挖、坝体填筑和钢筋混凝土质量，并以此当作生产管理控制中心。2.3.2建立以基础材料为起点的质量确保体系。基础材料必须含有出厂质量合格证明书、实验报告、通过样品质标的严格选定，拟定合格无误后方能使用。2.3.3建立以工序管理为重点的质量确保体系。质量确保的执行者是生产者，质量管理的责任者是施工管理者。然而质量不能光靠检查来确保，而是要以工序操作为重点来确保。各工种的质量先由专业作业队自检合格并统计在案后，再由现场专职质检员进行工序交接检查，符合质量规定的才干交给下一道工序；否则要进行整治，直到合格，才干办理交接手续。2.3.4建立以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量确保体系。这是现在最高级的质量确保手段。规定在施工过程根据设计及业主规定，广泛采用施工新技术、新工艺、新材料，以克服质量通病，项目部将组织技术人员进行新技术、新工艺的实验工作，并对技术难题进行攻关。2.3.5健全以PDCA循环为方法的提高质量体系。质量管理是一门理论与实践相结合的科学，从生产过程投入与产出的系统管理中，必须坚持PDCA循环办法，才干不停提高施工产品质量。2.4提高工程质量的制度和方法工程质量是施工公司的命脉所在，我们将在总结以往成功经验的基础上，把沟口、高台、中益水电站建成一种合格的工程，使业主满意。认真贯彻和贯彻招标文献和施工规范规定，在进一步推动质量管理方法，建立设计文献复核制度、工程实验、测量制订、分阶段技术交底制度、工程质量检查、评定、签证制度、事故解决报告制度、定时与日常质量教育检查制度及有关方法。制订项目部职工岗位职责，牢固树立“质量第一，顾客满意”的思想，使参加沟口、高台、中益水电站工程建设的全体职工掌握全方面质量管理的基本观念和基本办法。2.4.1设计文献复核制度本制度由工程部制订。施工图纸以及其它设计文献下发后，项目总工程师组织各级技术人员进行设计文献会审，发现其中错误和不当之处，及时向监理人提出，作出修改，确保施工的对的性；根据设计文献制订切实可行的施工组织设计、施工方案，用于指导施工。2.4.2工程实验、测量制度实验室制度由质量管理部制订，测量制度由工程技术部制订，制订管理制度必须满足本工程对实验、测量的具体规定。2.4.3分阶段“技术交底”制度本制度由工程技术部制订（1）技术交底工作分三级组织进行。对于新技术、新工艺、新材料、特殊重要部位或工序的技术交底，由项目总工程师负责组织；各施工部位的日常技术交底由工程技术部向各部位施工负责人进行技术交底；各工种的技术交底由专业工程师或专业技师组织进行。（2）技术交底必须涉及确保质量和确保安全的技术方法的贯彻。日常技术交底必须涉及施工办法、尺寸规定、注意事项（如使用材料、机具规定、应急解决、安全规定等），技术交底采用统一格式的技术交底单。（3）交底人凭交底单与承接人进行技术交底，并采用文字、图形加口头方式，必须在交底单上反映；技术交底后双方必须签字确认，双方各执一份，另外分别送工程技术部、质量管理部、调度部、项目总经理各一份，方便检查督促。2.4.4工程质量检查、评定、签证制度本制度由质量管理部制订。施工过程中必须加强质量检查工作，一旦发现质量问题，随即研究解决，自始至终使工序质量满足规范和原则的规定，并做好质量检查统计，工序完毕后，组织自检和初步验收，工程完毕后，按质量评定原则和办法，对完毕的分部和单位工程进行质量评定，做好现场签证工作。2.4.5“事故解决报告”制度本制度由质量管理部制订。事故发生后，应及时组织有关人员进行事故的调查。调查的目的是要拟定事故的范畴、性质、影响和因素等，通过调查为事故的分析与解决提供根据，一定要力求全方面、精确、客观，调查成果要整顿成事故调查报告，并及时上报上级主管部门。其内容涉及：工程名称、建设规模、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话；事故发生的时间、地点、工程部位以及对应的参建单位名称；事故发生的简要通过、伤亡人数和直接经济损失的初步预计；事故发生因素初步分析；事故发生后采用的方法及事故控制状况；事故报告单位；负责人及联系方式。按照国家有关《水利工程质量事故解决暂行规定》[1999年3月4日]水利部第9号令公布实施或规定的时间内上报。2.4.6定时与日常质量教育检查制度本制度由计划合同部制订。我们定时及不定时对各级职工进行质量管理教育、政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育。定时进行考核，检查质量教育贯彻状况。2.4.7健全“质量奖罚”制度本制度由质量管理部、工程技术部、生产管理部、经营合同部、机电物资部、财务部共同构成质量监察组制订，实施过程中各部门都有行使执行权。在施工过程中，我们将推行质量奖惩制度，对施工项目实施层层承包责任制并对施工重要负责人实施施工质量抵押金制度，按完毕项目质量如何进行经济奖励或处罚，对不能满足施工质量的，将免去施工负责人和技术负责人职务，重新进行质量意识培训，仍达不到规定，停止任用。2.4.8贯彻协调方法（1）建立生产管理负责人与项目技术负责人、项目施工负责人、质量管理人员、安全管理人员、材料管理人员等周、旬、月会议制度，及时解决施工平衡调度等方面存在的问题。（2）保持“四通”协调配合：①工程项目同供应商的协调配合；②各工程之间的协调配合；③工程项目同安装项目的协调配合；④工程项目同机修项目的协调配合。强调贯彻各方的岗位责任工作，协同奋进。（3）强调“四项”超前配合：①技术交底超前培训；②保障材料超前供应；③夜间施工超前办理；④夜间福利超前准备。2.4.9贯彻好质量确保的有关方法（1）层层贯彻内部承包，确保完毕各班当天作业计划。（2）优化专业工种组合，完善按劳分派方案，把压力、动力、活力构成合力。（3）组织指挥过好“三关”：运输关，工序搭接关，隐蔽检查验收关。（4）全方面实现四个目的：质量优、安全好、工期快、成本低。2.5贯彻质量管理方法2.5.1强化质量教育，结合工程实际编制各工序工艺规划、操作细则，组织学习，开展上岗培训，提高队伍技术素质。2.5.2严格按照设计图纸、施工规范、操作细则组织施工。项目总工程师和主管工程师，全力做好施工前的各项技术准备以及规范、细则；在施工中的贯彻、执行、监督、检查，做好施工后的验收，总结和提高，严格把好质量关。2.5.3认真执行岗位责任制，施工图纸文献会审制，编制施工组织设计制，技术交底制，开、停、复、竣工报告制，测量复核制，隐蔽工程检查制，材料与半成品检查制，技术档案管理制，使质量管理制度化、系统化。2.5.4严格管理程序，对隐蔽工程和每道工执行施工质量“三检制”与“联检制”，并做到“监督上工序、确保本工序、服务下工序”对核心工序和质量通病作好防止、控制。2.5.5工程质量验收严格按《水利水电工程施工质量评定规程》、《水利水电建设单元工程质量等级评定原则》、《水利水电建设及工程验收规程》的规定，对各工序的单元工程进行验收评定。2.5.6根据我们在施工中已积累的经验，继续推行以人定岗、以岗定责、成立质量管理领导小组，层层贯彻岗位责任制，从而提高施工质量。2.6实施创优的方法2.6.1建立质量责任制。建立项目总经理、项目总工程师、项目副经理、项目总经济、项目总会计师、工程技术人员、施工负责人员等有关人员构成创优领导小组。将质量体系要素分派到各职能