酒店发展战略与规划

一、公司现状与发展环境（一）基本状况1、概况绵州酒店是由绵阳市人民政府投资兴建的四星级旅游饭店，酒店于1997年11月28日开业，1999年3月荣膺三星级旅游涉外饭店，10月晋升为全省第三家，地、市（州）首家四星级旅游涉外饭店，7月加入中国名酒店组织。酒店总投资2.3亿元人民币（不含土地价），注册资金4100万元，占地面积16000平方米，总建筑面积4.3万平方米，绿化面积1000平方米，主楼20层，裙楼4层。酒店总资产23800万元，负债10100万元，全部者权益13700万元，是投控集团控股的国有全资子公司。酒店现在提供客房、餐饮、糕点、婚庆、洗涤及文化娱乐等服务项目经营。2组织机构酒店实施执行董事长负责制，下设餐饮部、客房部、前厅部、预订部、营销部、食品开发部、行政部、工程部、安全部、财务部、采供部、总务部、质培部等13个部门。总经理副总经理总经理副总经理餐饮部销部客房部财务部计财部前厅部客房部预订部部饮部营销部营销部食品开发部行政部工程部安全部安全部财务部总财务部财务部供部采供部采供部总务部部质培部预订部3、法人治理构造公司实施法人代表领导下的层级负责制。执行董事、总经理、法人代表副总经理、财务总监部门经理主管领班员工4.下属公司（公司）基本状况。无下属公司5.重要经济指标。表1-2近三年重要财务数据年度营业收入（万元）6544.0669797.667023.13利润总额（万元）831.4-384.54654.96净利润（万元）518.19-384.54452.12资产总额（万元）23682.5221453.2023872.02国有资产总量（万元）23682.522153.223872.02负债总额（万元）9346.667549.2210134.99净资产（万元）14335.8613903.9813737.03全部者权益（万元）14335.8613903.9813737.03成本费用总额（万元）5259.295732.45983.3人工成本（万元）在岗职工（人）净资产收益率（％）3.61%-2.76%3.29%总资产酬劳率（％）4.72%-0.44%4.55%国有资产保值增值率（％）年度科技支出总额（万元）技术投入比率（％）……6.公司重要业务构成状况表1-3公司业务构成表业务分类名称资产营业收入利润总额在职职工(人)主业：客房3307.5347.09餐饮1768.3615.18非主业：棋牌室130.611.86洗衣房118.061.68食品开发部437.596.24婚庆部5.480.08外租及其它1255.517.87（二）公司发展环境分析。1.宏观环境分析。涉及法律、政策、经济、科技等与公司发展有关的国内外环境分析。绵阳市位于四川盆地西北，下辖涪城区、游仙区、高新区、江油市、安县、梓潼县、平武县、北川县、三台县、盐亭县。面积20249平方公里，人口511.99万。绵阳古称涪城、绵州，素有“蜀道咽喉”之称。川陕公路、宝成铁路均路过这里，是川北地区重要的物资集散地。有利与旅游业及餐饮业发展。绵阳距成都仅一种多小时的车程，宝（鸡）成（都)铁路、成（都）广（元）高速公路穿境而过，绵阳南郊机场为民用4C级机场,能满足波音757、767等大中型客机起降，正在建设中的“绵阳—成都—峨眉”城际铁路客运专线通车后，将使绵阳到成都的乘车时间缩短到半小时。绵--遂--渝高速公路、成绵高速复线的建设将使进出绵阳更加便捷。绵阳是国家拟定建设唯一的中国科技城，全市实现GDP743.2亿元，GDP在全省的比重为5.94%，共完毕固定资产投资355.2亿元，增加51.1%；引进内资项目836个，到位资金252亿元，增加36.2%；引进外资2.3亿美元，同比增加10.8%。实现外贸进出口总额16.1亿美元，比上年增加50%。绵阳现有四川长虹、双马水泥、攀长钢、湖山音响、四川美丰、利尔化学等上市公司和富临运业、丰谷酒业、光友薯业等准上市公司。 现在，科学新城、空气动力城、航空城“三城”建设进入实质性的选址建设阶段。涉及世界500强公司艾默生、飞利浦和中国建材、华晨汽车、中国重汽、双汇发展、江苏黄浦等在内国外出名的公司纷纷举资投向绵阳。1-11月，全市国内市外履约项目838个，引进内资实际到位273.3亿元，同比增加25.8%。其中，新签项目602个，实际到位142.12亿元；以往年度签约且有到位资金的项目236个，实际到位131.18亿元。预计全市GDP将达826亿元，稳居全省第二。根据市委、市政府制订的工业1+5优势产业规划，在绵阳市将形成以长虹、九洲等为主导的1000亿电子信息产业；以川渝中烟绵阳分厂、丰谷酒业等为龙头的500亿食品产业；以攀长钢等为依靠的300亿冶金机械产业；以华晨等为骨干的汽车零部件产业；以东材、拉法基等为重点的200亿材料产业；以银河建化等为先导的200亿化工产业。同时着力发展环保、生物医学、新能源、核技术应用等新兴产业。到，全市规模以上工业公司达成户以上，产值突破亿元大关。2.公司所在领域的国内外现状和发展趋势分析。（1）资我市场活跃，酒店业兼并、收购风起云涌国家旅游局局长邵琪伟在“中国旅游投资洽谈会”上指出，到全国将新增各类住宿设施约20万家，其中星级酒店约1万家，五星级饭店将超出500家，对休闲度假酒店的需求也将有成倍的增加。大量国际、国内资本流向酒店业，现在中国旅游业投资比例中，公司投入比重最大，其中有相称一部分是民营公司，而外资进入中国旅游业的比例也逐年递增，预计“十一五”期间，我国旅游酒店投资将达3400亿元。我们认为随着旅游业的持续快速发展，酒店需求将明显增加，至今酒店业资我市场的活跃充足体现表明了酒店业发展的广阔前景。将来几年，在人民币升值的大背景，不只经济型酒店，高星级酒店的投资也将继续保持升温趋势，而酒店业资我市场的活跃体现直接造成酒店业大规模兼并收购产生。国家旅游局质量规范与管理司刘士军提出要大力增进产业的转型升级，加强新技术在行业的应用，激励本土酒店集团到海外市场发展，努力把旅游酒店业哺育成国民经济的重要产业。本土酒店集团走出国门是实现从旅游大国向旅游强国转变的规定，也是中国酒店国际化的战略目的。现在，国际酒店公司纷纷逐鹿中国酒店市场，高端品牌本土酒店业处在被动地位。在这种状况下，中国酒店迈出国门，向国外扩展，运用国内资源和国际资源开拓国内、国际市场从而提高中国酒店的国际竞争力含有重要的意义。（2）高档酒店的经营管理水平将继续与国际接轨，努力发展含有国际水准的经济性酒店将成为新的趋势。

就竞争领域来看，在高档酒店领域，外资酒店将继续保持优势，内资酒店大多集中在中低档领域。而在中低档领域，外资酒店尚未采用行动。含有国际水准的经济性酒店将成为将来竞争和建设的重点。经济型酒店是外国酒店集团的关注点。据旅游局作的中国旅游业发展预测，到，入境过夜旅游者为9500—13900万人次，年平均增加率为5.7%—7.75%。国际旅游组织进行前景预测，认为到，全球将有16亿国际游客，中国将有1.3亿游客入境，成为世界上第一大入境国。就这个趋势，外国酒店集团看准了中国的经济性酒店是个有潜力的增加点。随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游快速发展，国内客人已经成为酒店不可无视的客源。将来需求趋势是装修朴素、干净卫生、设施便利、价位适中的经济型酒店将成为国内游客所看重的酒店业类型。在质量、服务上，高档酒店基本满足需求，而中低档酒店数量即使诸多，但和国际原则相差很远。这种态势，和国际、国内的经济性客源的增加趋势不相吻合。中国拥有24万多个大中小酒店、宾馆、招待所等住宿设施，其中1万左右是星级酒店，占4%。有23万多家、96%以上的住宿设施未进入星级评定范畴。这里，多数是中、小酒店。因此，改造现存的中、小酒店，使其符合国际原则，这是将来酒店行业建设上的重点。3、在将来的酒店业中，我们还能够看到以下现象与趋势

（1）酒店在预订技术、服务技术、产品设计技术等方面的全方面滞后，使得行业内部的竞争只能长时间集中在资本规模、关联业务、利润让渡等层面上。

（2）酒店业现在整体处在供不不大于求状态，外资新增投资的可能性不大，但境外酒店管理公司进入国内市场的速度将加紧，进入这一领域的方式重要为全部权收购、带资管理、合同管理、特许经营等，竞争激烈程度将加深。国有大型酒店集团存在较大的谋求外资并购的机会。

（3）从久远来看，随着经济发展以及工资水平全球化进程，人才竞争势必成为酒店业的生存竞争的焦点之焦点。

（4）无论是“三资”或国有酒店都应当走同层次横向联合的道路。

（5）国有民营酒店总体上属于中小型酒店，在其发展过程中由于政策环境和市场机制的因素，发展始终不畅，在将来的发展中，受到的冲击也最大。但民营酒店在将来是个趋势。

（6）酒店营销的竞争将会出现在酒店提供产品的多样性与有效性。根据市场需求的变化发展多样化的产品是酒店在竞争中的致胜法宝。

（7）在旅游资我市场方面，某些符合条件的旅游公司将能够直接发行股票上市融资。通过资我市场走规模、多元化发展之路。

（8）酒店应在广泛的市场调查的基础上，对整体市场进行科学有效的细分并从中选出一种或几个细分市场作为自己的目的市场，集中人力、物力、进行集中的市场营销。在集中营销的基础上，酒店应突出自己产品竞争对手的差别，以差别求得竞争的优势。

（9）酒店文化越来越受到客人追捧，创立独具特色的酒店文化成为塑造酒店优势品牌的一部分。

（10）由于竞争不停加大，劳动力市场活跃，加紧了酒店业员工流动速度。

（11）环保意识风起云涌的今天，绿色客房已经从创新走向了成熟。

（12）随着本世纪IT技术等高新技术的更新，客房的创新也尽显高科技的踪迹。行业信息化、网络化成为新的趋势4.公司发展条件对比分析。绵州酒店近三年收入、平均房价及出租率出租率（—），以下表：由于绵州酒店的特殊地理区位，酒店的出租率和平均价格都高于全市平均水平，处在绵阳旅游公司的龙头地位。根据上表数据显示，绵州酒店－收入、平均房价及出租率始终呈直线上升趋势，到，出租率已达83%以上，现在酒店的客房数量已经不能满足日常接待。（2）由于始终居高不下的出租率，使酒店的各项设施设备处在高度运转中，日常维护和整修无法开展，长此以往，酒店向客户提供的硬件服务水平必然减少，酒店功效布局、产品、各项品质指标也将日趋老化，将难以满足日益增加的新兴高端商务接待需求。（3）绵阳交通的改善,经济的发展,其酒店消费会呈稳步的上升态势,这是由绵阳的区位所决定的,绵阳市是国务院唯一同意的“科技之城”，又是全省第二大都市,辐射能力强；交通便利，铁路,高速公路,机场俱全；周边旅游资源丰富，如九寨沟、梓潼大庙山、江油李白故里、窦团山等，，全市共接待游客741.9万人次，其中接待国内游客740.4万人次；接待入境旅游游客1.5万人次，全市旅游总收入达成40.2亿元。中国旅游业协会预计，随着全球经济形势逐步好转，中国国民经济的企稳回升，中国旅游业将进入全方面恢复发展的新阶段，旅游总收入增幅为17%，旅游总接待人次增幅在19%。国务院常务会议通过的《有关加紧发展旅游业的意见》，第一次提出了将旅游业哺育成国民经济的战略性支柱产业的定位，将对我国旅游产业的发展起巨大的推动作用，因此从久远的观点来看,绵阳酒店业供应量低增加，而客流量处在较快增加的态势，需要有与之相配套的高档酒店提供优质服务。（4）绵州酒店现有会议室的特点是：小而少，且硬件设施、设备落后，不能满足综合会议接待的需求。随着艾默生、飞利浦、中国建材、华晨汽车、中国重汽、双汇发展、江苏黄浦等国内外出名公司纷纷举资入驻绵阳，为绵阳酒店业带来了大批高端商务客户。交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行等金融机构的到来，为绵阳带来了众多的金融业的精英，市委市政府提出的将绵阳打造成为西部区域性金融中心的构想等都需要有高档豪华酒店提供当代、舒适服务。5.公司重要经济技术指标对标。表1-4公司与国内外对标公司同期重要指标对标公司名称富乐山酒店绵州酒店年度XXXX年XXXX年XXXX年国际权威机构排名状况资产总额（亿美元）营业收入（亿美元）利润总额（亿美元）全部者权益（亿美元）雇员（职工）（人）净资产收益率（％）全员劳动生产率（美元/人）技术投入比率（％）重要专业技术经济指标1重要专业技术经济指标2重要专业技术经济指标3……6.核心竞争力分析。绵州酒店地理位置处在我市中心，连通南北的临园干道，交通、生活便利。7.存在的重要问题。资金被大量点用，绵州酒店贷款7300万元，用于本身经营资金仅为2500万元，本身经营条件的提高、热点投资无法在最短时间得到有效确保，发展局限性大，只能采用保守经营方式，收入、利润增加有限，不利于公司的快速扩张，不利于公司做大做强。二、发展战略与指导思想（一）公司战略定位与战略描述现阶段立足商务酒店为主业，逐步在日趋激烈的市场竞争发展中，选用适合酒店生存及发展的多项独立品牌为核心竞争力。首先建成以五星商务酒店为支点的品牌酒店；另首先围绕酒店产品，延伸有关附加产品；第三积累优质资产，通过多个途径，采用控股方式，将酒店以高、中、低多个面貌扩张出去，形成公司品牌效应。（二）公司发展指导思想。紧紧抓住国家“灾后重建”和西部大开发战略的双重机遇，以规模及效益组合增加为根本，以市场开发为龙头，以项目管理为重点，以成本控制为中心，以服务质量求生存，果断贯彻全员目的绩效管理，狠抓纪律执行，大力实施“问责年”活动，重视员工培训，不停提高员工收入、改善员工生活水平，建立和谐稳定的公司发展环境，坚定发展信心，努力实现公司持续高效的发展。三、公司发展规划目的（一）十年规划目的。依靠投资控股集团筹措资金，按照市委市政府规定，建立集团发展模式，将公司品牌扩张到全国范畴。（二）五年发展目的。确保经营规模及效益逐年持续增加率，通过债券资金或上市资金，以收购、联合开发、独立打造等方式建立新产品3-5个，全方面推广公司品牌。（三）三年发展规划目的及年度目的分解。1.总体目的。以独特的品牌、差别化定位、个性化产品打造出本地市场占有率极高的特色品牌酒店。2.主业构造调节目的。表3-1主业构成表业务分类名称资产营业收入利润总额在职职工(人)主业：星级酒店542507000600500连锁经济酒店酒店管理公司10502020非主业：食品开发100100030015婚庆礼仪30100256保洁服务1020162科技研发五星酒店规划的目的（1）策划阶段；（2）准备实施阶段；（3）投资阶段，计划前期投入3亿元。3.重要经济指标。填报表3-2、表3-3。表3-2三年规划期重要产品（业务）量序号产品（业务）名称单位数量1食品开发万元68075010002婚庆礼仪万元65801003保洁服务万元101520……表3-3三年规划期重要经济指标年度营业收入（万元）780080008170利润总额（万元）93310001066净利润（万元）700750800资产总额（万元）227002345054250国有资产总量（万元）净资产（万元）全部者权益（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）100011001210在岗职工（人）485480500总资产酬劳率（％）净资产收益率（％）资产负债率（％）国有资产保值增值率（％）固定资产投资总额（万元）年度科技支出总额（万元）102030技术投入比率（％）0．10．250．3年度经营业绩考核指标1年度经营业绩考核指标2年度经营业绩考核指标3……4.产权构造调节目的。独立经营，自负盈亏，将绵州酒店管理公司纳入酒店内正常经营，另首先策划经济型酒店的圈地或归属。5.产品构造调节目的。推扩酒店管理公司业务，并以其为核心，牢牢站据绵阳本地市场，成为绵阳市酒店行业不可动摇的龙头位置，同时将绵州酒店品牌推出绵阳市，走向四川省，在省内市场站有一定份额；另首先，加大力度掌控绵阳市婚庆礼仪业务，形成绵州品牌形象；第三，进一步研制现有月饼、年礼、棕子等食品加工，对酒店经营效益起到辅助作用。表3-4（三年规划期）重要产品（业务）的市场目的重要产品（业务）名称国内市场出口（海外业务）（规划期第一年）（规划期第三年）（规划期第一年）（规划期第三年）数量市场占有率排名数量市场占有率排名数量比重（%）数量比重（%）管理公司13食品开发婚庆礼仪801406.公司技术进步指标：通过数年开发和研制，形成公司独具特色的产品，如月饼。7.人力资源目的。通过内部培训及外送培训，培养综合素质较的基础管理人员，能够在任何时期，为酒店的拓展提供人员。8.投资风险控制目的。（1）资产负债率控制目的。文字简要叙述和图表，规定公司在对其本身资产负债率进行分析的基础上，提出本公司在规划期内的资产负债率控制区间目的。例：某公司规划期内资产负债率控制区间图注：绿灯区为公司正常投资区。黄灯区为公司投资的预警区，在此区间内应谨慎投资。即公司资产负债率在此区间内时，对投资来源中增加负债部分进行分析，公司应谨慎考虑负债率提高问题。红灯区为公司投资的严格控制区，原则上在投资时不应形成新的负债。（2）非主业投资控制目的。公司应根据现在所在行业发展状况、趋势和公司本身发展状况与阶段，提出本公司规划期内非主业及非主业投资控制水平。规划期内，非主业资产占公司总资产的比重不超出10%，用于非主业投资占公司总投资的比重不超出5%。四、三年发展规划期内调节重点与实施计划（一）发展调节重点。主营业务发展以四星酒店食品开发为主，努力开拓绵州品牌，争取经营收入实现1亿元，同时重点强化内部管理，推行绵州酒店管理模式，形成行业形象，建成绵州酒店本地市场第一地位。（二）实施计划。1.体制、机制创新计划。由投资控股集团为依靠，保持国有独资公司为主的体制。2.投融资计划。表4-1三年规划期年度投资计划状况表