技术状态管理计划含表格

技术状态管理计划1引言1.1技术状态管理的目的和范畴将产品技术状态形成文献，在产品寿命周期的全部阶段，对产品技术状态进行严格控制，确保产品功效特性和物理特性符合规定规定。确保参加产品研制开发、生产制造、服务全过程的全部人员，在产品寿命周期的任一时间能够使用对的有效的文献；合用于我厂军工产品设计开发过程、生产过程、检查和实验过程、与顾客有关的过程技术状态控制。1.2产品的简要阐明我厂军工产品有硅二极管、场效应管系列。硅二极管涵盖了开关管系列、稳压管系列；场效应管涵盖了结型场效应管系列、M0S场效应管系列和恒流管系列。开关稳压二极管的封装为DO-35、LL-34玻璃封装，场效应晶体管、恒流管为金属封装形式。1.3技术状态管理计划的重要特点及实施办法的概述技术状态管理重要涉及下列几部分内容：技术状态标记、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。具体实施办法按第5～8条款规定执行。2有关文献GJB33A-1997半导体分立器件总规范GJB3206A-技术状态管理QZJ840611半导体二、三极管“七专”技术条件QZJ840612中小功率N沟道耗尽型场效应管“七专”技术条件QHA/QWJ-22技术文献管理制度3定义3.1技术状态在技术文献中规定的并且在产品中达成的功效特性和物理特性。3.2功效特性产品的性能指标和涉及约束条件，如产品技术指标、使用保障特性等。3.3物理特性产品的形体特性，如构造、尺寸、表面状态、形状、公差、质量等，又称实体特性。3.4技术状态项技术状态项即能满足最后使用功效，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或集合体。3.5功效技术状态文献规定产品的功效特性和验证规定的技术状态文献。3.6分派技术状态文献规定技术状态接口特性、从高一层技术状态分派下来的功效和接口特性、附加的设计约束条件，以及上述特性的验证规定的技术状态文献。3.7产品技术状态文献规定技术状态项全部必需的功效特性、物理特性，以及验收、使用、保障和报废的规定的技术状态文献。3.8技术状态基线在产品寿命周期内的某一特定时刻，被正式确认并作为此后研制生产、使用保障活动基准，以及技术状态变化鉴定的技术状态文献。普通涉及三种技术状态基线，即功效基线、分派基线和产品基线。3.9技术状态标记拟定技术状态及其所需技术状态文献，标记技术状态项及其技术状态文献，发放和保持技术状态文献，建立技术状态基线的活动。3.10技术状态控制技术状态基线建立后，对提出的技术状态更改申请、偏离许可申请和让步申请所进行的论证、评定、协调、审批和实施活动。3.11技术状态纪实在产品寿命周期内，为阐明产品的技术状态所进行的统计、报告活动。3.12技术状态审核为拟定技术状态项与其技术状态文献的一致程度而进行的正式检查。涉及功效技术状态审核和物理技术状态审核。4职责 4.1技术部负责技术状态管理；4.2生产供应部严格按照产品技术状态有关文献组织生产，不得随意更改工艺，不得随意变更重要原材料、产品构造、性能、指标等，确需变更应提出变更申请，推行变更手续，同意后方可实施。4.3质检部在检查实验过程中，应控制原材料及产品技术状态的符合性，对发现的不符合，在检查结论中注明，并按《不合格品控制程序》的有关规定执行；4.4销售部将顾客对产品技术状态的控制规定，传达成有关部门，并由主管部门将其体现在生产、检查和实验过程中。对产品技术状态的Ⅰ类更改，由技术部或销售部负责告知顾客或监验单位。4.5质保办协助技术部对技术状态管理的实施进行监督检查。5.产品寿命周期各阶段划分及技术状态管理重大事项安排5.1产品寿命周期涉及研制、生产、检查和实验及交付后；5.2新产品寿命周期阶段可分为：产品设计或方案论证阶段（定型产品技术改善）、初样（对于复杂产品）、正样、设计定型或鉴定阶段。本公司已定型产品的产品寿命周期阶段可分为：生产、检查和实验、交付后。5.3技术状态管理重大事项的安排a)由技术部组织技术状态审核，组员由有关部门人员构成；在产品寿命周期的各个阶段对技术状态进行审核，监督技术状态管理的实施。b)本公司在新品开发及定型产品的寿命周期内应拟定使用的技术状态文献有：项目任务书、合同书或合同、产品技术方案、设计文献、产品具体规范、工艺操作规程、工艺检查规范、原材料检查规范及其它技术性管理文献。6技术状态标记6.1技术状态项本厂技术状态项涉及：芯片、玻壳、引线、管座、管帽、核心工艺。6.2技术状态基线所需的技术状态文献见下表1表1技术状态基线所需的技术状态文献序号技术状态文献名称文献编制、使用、固化文献属性产品设计初样正样设计定型常规生产功效技术状态文献分派技术状态文献产品技术状态文献1产品技术方案▲⊙2可靠性、安全性、保障性、环境适应性质量计划▲⊙3产品设计文献▲

⊙4具体规范试用稿▲⊙5核心件重要件清单▲⊙6采购规范▲△△⊙7芯片及原材料进厂检查规范▲△△⊙8工艺操作规程▲△

△⊙9工艺检查规范▲△

△⊙10实验大纲▲⊙11具体规范▲

△⊙12经同意的技术状态更改单申请和告知单▲▲▲⊙⊙13经同意的偏离许可、让步申请。▲▲▲⊙⊙注1：“▲”编制；“△”需使用；

固化；“⊙”属于。6.3标记制度6.3.1每个技术状态项都应有标记，标记的内容有型号、编号等信息，标记应含有唯一性。6.3.2a)产品的技术状态文献涉及：产品具体规范、设计文献、产品图纸、工艺操作规程、工艺检查规范、采购规范、原材料进厂检查规范、压焊图等。b)在产品形成过程中使用的各类文献，涉及临时文献，应有对应的标记。标记号应含有唯一性，具体的文献编码规则按技术文献管理制度执行。c)当产品通过鉴定后，与该产品定型有关的各类图纸、工艺、材料、规范等内容，均应固化在各类文献中，且定型文献应有唯一性标记，即文献编号。技术文献标记由技术部原则化统一标注。6.4技术状态文献的发放程序6.4.16.4.2技术状态文献形成后由技术部资料员在封页加盖受控印章7技术状态控制7.1技术状态更改分类7.1.1Ⅰ具体规范、设计文献、工艺文献、合同书等技术状态文献的更改，致使下列任一规定超出规定的限值：a)产品性能指标；b)可靠性指标、环境实验条件；c)产品构造；d)外形尺寸；e)核心工艺条件；f)A类原材料。7.1.2Ⅱa)设计定型前，未经确认的技术状态文献，对满足产品规定有影响；b)设计定型后，更改技术状态文献对产品质量有影响，但没有达成Ⅰ类更改程度。7.1.3Ⅲ勘误、统一标注办法、进一步明确技术规定等不影响满足产品或产品质量的更改。7.2技术状态更改的审批权限7.2.1对于Ⅲ类更改由原审批部门审批；对于Ⅰ类、Ⅱ类更改由技术部组织有关部门进行评审，评审通过后经副总工程师或主管厂长同意；对于Ⅰ类更改还7.2.2军工重点工程配套产品技术状态更改7.2.3增加项目产品的技术状态更改7.3各类技术状态更改申请程序7.3.17.3.1.1各部门在提出技术状态更改需求前应先鉴定更改的必要性和可行性，必要时开展验证。顾客提出的更改需求也应由双方共同鉴定更改的必要性和可行性7.3.27.3.2.1在编制技术状态文献更改时应明确更改类别，当与顾客有分歧时经双方协商后由顾客7.3.2.2设计定型后属于产品构造变化的Ⅰ类更改，应视为产品改型，7.3.37.3.3.1技术状态更改申请由变更发生部门的工艺、技术人员填写《技术状态更改申请单》，技术状态更改申请应有标记，标记号应含有唯一性7.3.3.2Ⅰa)更改申请的标记号；b)申请提出的部门、日期；c)更改类别；d)更改的技术状态项的名称、编号；e)受影响的其它技术状态项的名称、编号；f）受影响的技术状态文献的名称、编号；g）受影响的产品范畴（涉及在制品、成品、已交付产品）；h）更改因素的简要阐明；i）更改内容（涉及更改前、更改后）；j）更改带来的影响（涉及对顾客使用规定、技术指标、质量、进度、费用等影响）；7.3.3.37.3.3.4其它类型技术状态更改申请内容可参考7.3.4评审技术状态更改申请对于Ⅰ类、Ⅱ类技术状态更改申请由技术部组织有关部门及有关技术人员进行评审。评审的内容普通涉及：a)受更改影响的其它技术状态项；b)更改的效果涉及不进行更改的影响和更改可觉得产品带来的改善；c)更改所发生的费用和更改实施进度；7.3.5审批技术状态更改申请7.3.5.1Ⅰ类技术状态更改申请由本厂技术部负责人审核副总工程师或主管厂长同意,经顾客承认7.3.5.2Ⅱ类、Ⅲ类技术状态更改申请7.3.6编制技术状态更改告知7.3.67.3.6.2技术状态更改告知7.3.6.3Ⅰ类技术状态更改告知由技术7.3.7实施并检查技术状态更改7.3.77.3.77.3.7.3技术状态文献拟定后或技术状态变更拟定后，技术人员和操作人7.4偏离许可、让步申请程序7.4.1产品制造前，如果需要临时偏离已同意的技术状态文献,可提出偏离许可申请,在产品制造期间或检查验收过程中,如果产品指标出现偏离需放宽使用7.4.27.4.3提出偏离许可、让步申请部门应填写偏离许可、让步申请单，申请b)申请单位或部门、申请日期；c)技术状态项产品名称编号；d)受影响的技术状态文献名称、编号；e)受影响的产品范畴和数量；f)偏离、不合格内容；g)偏离、不合格带来的影响（质量、进度、费用）；h)必要的验证成果；7.4.4审批偏离许可和让步7.4.4.1产品设计定型前的偏离许可、让步申请由技术部组织有关部门负责人及技术人员进行评审，评审通过后报副总工程师或主管厂长同意。产品设计定型后的偏离许可、让步申请除推行厂内审批手续外还应征得顾客同意。7.4.4.2在生产、检查或实验过程中，如果产品指标出现偏离需放宽使用,可提出让步申请，由不合格品评审委员会进行评审，评审通过后报厂长同意，同时还应征得顾客同意，放宽使用的产品由质检部进行跟踪。8技术状态纪实8.1技术状态纪实应涉及：a)已同意的现行的技术状态文献和标记；b)每一项技术状态更改的申请、审批、实施的全过程；c)技术状态项的全部偏离许可和让步的状况；d)技术状态审核成果，涉及不符合的状况和最后解决状况；技术状态纪实统计的保存8.2.1技术部负责对技术状态文献、技术状态更改正程及审核统计进行保存。8.2.2生产供应部、质检部对生产、检查和实验过程的每一技术状态纪实数据进行保存。9技术状态审核9.1由技术部组织编制技术状态审核计划，确保有关方参加技术状态审核。审核应每每六个月进行一次。9.2功效技术状态审核审核内容涉及：a)审核产品的实验报告确认报告与否精确、实验项目和成果与否符合具体规范规定。b)审核全部已确认的技术状态更改与否已纳入了技术状态文献的规定。c)审核未达成质量规定的技术状态项与否进行了因素分析，并采用了纠正方法。d)审查偏离许可、让步接受的解决程序与否符合规定。9.3物理技术状态审核审核内容涉及：a)审核代表产品的设计文献、工艺操作规程、检查规范、产品规范等技术状态文献与否受控有效、完整统一、更改与否符合规定。b)审核代表产品寿命周期内的统计与否符合技术状态文献并已实施。c)审核技术状态项的偏离与否在同意的偏离许可、让步范畴内。d)审核代表产品使用保障资料完备性和对的性。e)确认外包方在制造地点所做的工艺、检查、实验统计或报告。9.4审核完毕后应形成审核报告，报告中应给出审核结论，对审核中发现的不符合项，由被审部门进行因素分析，采用对应的纠正方法，技术部进行跟踪验证。10质量统计10.1《技术状态更改申请单》10.2《技术状态更改评审统计》10.3《技术状态更改告知单》10.4《技术状态偏离许可、让步申请单》10.5《技术状态审核计划》10.6《技术状态审核检查统计》10.7《不符合项报告》10.8《技术状态审核报告》

技术状态更改申请单申请部门/单位申请日期更改的技术状态项名称受影响的其它技术状态项的名称技术状态更改类别□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类编号更改方式受影响的技术状态文献的名称受影响的技术状态文献的名称受影响的技术状态文献的名称受影响的产品范畴更改因素：更改带来的影响：更改前内容：更改后内容：拟制：研制单位（盖章）年月日使用单位（盖章）代表人签字：年月日审核：同意：技术状态更改评审统计更改的技术状态项名称受影响的其它技术状态项的名称技术状态更改类别□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类编号更改方式受影响的技术状态文献的名称受影响的技术状态文献的名称受影响的技术状态文献的名称评审地点评审时间评审目的评审内容评审意见及结论评审人签名职务（职称）单位/部门技术状态更改告知单更改申请单编号实施日期更改的技术状态项名称受影响的其它技术状态项的名称技术状态更改类别□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类编号更改方式受影响的技术状态文献的名称受影响的技术状态文献的名称受影响的技术状态文献的名称更改因素：更改前内容：更改后内容：

技术状态偏离许可、让步申请单申请单位部门申请日期技术状态项产品名称批号受影响的技术状态文献名称编号受影响的产品范畴数量（支）偏离、不合格内容：偏离、不合格带来的影响（质量、进度、费用）验证成果：评审意见及结论：评审人职务/职称单位/部门评审人职务/职称单位/部门研制单位（盖章）同意人：年月日使用单位（盖章）代表人签字年月日技术状态审核计划审核目的审核日期审核范畴审核根据审核组组员日程安排时间受审部门审核内容审核人员月日上午月日下午审核组长：日期：审批：日期：

不符合项报告受审核部门审核日期不符合事实陈说：审核员：部门负责