扬州市污染源普查经费预算方案

扬州市污染源普查经费预算方案第一章概况一、普查目的10月17日,国务院印发了国务院有关开展第一次全国污染源普查的告知，这标志污染源普查工作已全方面启动。我市高度重视本次全国性污染源普查工作～按照国家、省的普查精神与规定～成立了污染源普查领导小组和工作机构～向各县,市区,下达了任务布署～主动组织各县,市、区,开展污染源普查的前期工作准备～并成功地在江都市开展了普查试点。本次普查是全方面掌握我市各类污染源状况的重要手段～为科学制订各类经济社会政策、切实改善环境状况提供决策根据。二、总体目的全方面普查扬州市的工业、农业、生活和集中式污染治理设施等各类污染源数量、行业和地分辨布状况～系统、精确地查清含有排污行为的公司生产规模和污染发生的种类、数量、浓度、排放、治理、处臵与运用等状况～掌握全市污染底数～科学分析污染状况～建立健全各级重点与普通污染源信息数据库～完善环境统计调查体系～提高环保监管能力与水平～增进社会、经济和环境的协调发展。三、重要任务普查工作总体时间安排为10月至6月～任务分为三个阶段进行。(一)准备阶段,10月，12月,1、组织准备。组建各级普查领导小组和工作办公室～形成全市的工作网络。2、技术准备。制订普查总体方案～拟定普查技术路线,开展重点污染源监测,制订普查有关技术规范～编制普查技术手册,污染源单位建立、整顿排污台帐和原始统计。3、技术培训与指导。开展普查技术规范、普查手册和普查软件的培训工作～完善实施方案。4、普核对象清查。做好普查填报前的准备工作～涉及清查公司、调查单位的名录～整顿原始统计和台帐～核查重要生产设备的状态和生产能力等状况。5、宣传和动员。制订污染源普查宣传方案～开展宣传报导活动～为全方面普查发明良好的社会舆论氛围。,二,全方面普查阶段,1月，11月,1、普查机构组员单位会同有关部门～按属地、类型与行业进行选调普查人员,普查人员对普查表格进行核算～拟定表格发放的数量,1月。2、组织开展各排污单位填报工作～进行数据录入、审核工作,5月。3、市普查领导小组办公室进行数据审核、汇总～建立污染源数据库。由省级普查领导小组办公室组织入户调查与现场监测的抽查与验收。6月底前～扬州市级普查领导小组办公室负责将各县,市、区,的数据合并、汇总～报省普查领导小组办公室。并对汇总数据进行核查、加工、分析～形成总体普查报告上报省普查办公室。三,总结公布阶段,11月1、建立市级污染源数据库～上报与公布普查数据～开发运用成果。2、市普查领导小组办公室进行工作总结和技术总结～开展自下而上的验收和评比。3、资料归档、交办,协助有关职能部门建设污染源管理信息系统～开展普查工作经验交流等。四、申请理由这次污染源普查时间紧、任务重、面广量大～实地监测、物料衡算和排污系数三种普查办法并行～技术规定高～任务相称艰巨。普查工作的领导、组织、实施与技术方案编制、培训、指导、检查验收等任务繁重～非常核心。按照国务院•告知的规定“全国污染源普查所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担～并列入对应年度的财政预算～准时拨付～确保到位。”•方案规定“地方经费按任务分工由各级财政部门安排～用于各地普查方案制订～组织动员、培训～入户调查与现场监测～设备购臵～数据录入、校核、加工、检查验收、总结、表彰等。各级普查领导小组办公室根据普查工作方案编制普查总体经费预算和分年度经费使用计划～经同级财政部门审核后～作为污染源普查专项经费纳入财政预算～分别列入各有关部门的部门预算中～分年度准时拨付。”因此～我市应设立污染源普查专项经费～保障全市污染源普查工作的全方面完毕。第二章经费预算一、测算根据1、•第一次全国污染源普查方案,国办发„37号,。2、•有关印发†第一次全国污染源普查项目经费预算编制指南‡的告知,国污普办„1号,。3、•全国污染源普查条例,国务院令第508号,。4、•江苏省第一次全国污染源普查实施方案,苏政办发[]125号,。5、•扬州市第一次全国污染源普查实施方案(送审稿)。二、预算原则根据财政部“地方污染源普查经费按任务分工由各级财政部门安排”的意见～严格按照普查工作任务的实际性～厉行节省～精打细算～从严进行预算编制工作。三、使用范畴市级污染源普查专项经费重要用于下列10个方面:1、扬州市污染源普查机构工作经费。2、普查工作的组织与实施。3、普查技术方案编制。4、宣传工作。5、重点污染源监测。6、数据库平台建设。7、普查技术培训、普查人员劳务、交通。8、现场普查。9、普查数据解决与报告编写。10、验收、总结、表彰和公布。四、预算安排扬州市级污染源普查工作总经费累计约1053万元。其中工业源、生活源、集中式污染治理设施的普查预算经费为673万元,农业源普查经费为380万元。第三章预算明细与测算办法一、扬州市工业源、生活源、集中式污染治理设施普查经费扬州市级工业源、生活源、集中式污染治理设施的普查工作经费预算累计672.9万元～分年度预算经费为:127(5万元～482.5万元～62.9万元。预算明细见表1表1扬州市级污染源普查项目支出预算表单位:万元年度预算安排序号项目内容小计,一,普查机构工作经费68.956.210.6135.7,二,普查工作的组织与实施97814101,三,普查技术方案编制13619,四,宣传工作531541,五,重点污染源监测6161,六,数据库平台建设9.254.663.8,七,普查技术培训、普查人员劳务、交通22.4131.7154.1八,现场普查2727,九,普查数据解决与报告编写3030,十,验收、总结、表彰和公布733.340.3合计127.5482.562.9672.9一,扬州市普查机构工作经费该专项经费总预算135.7万元～分年度经费预算为68.9万元～56.2万元～10.6万元。预算明细见表2。表2污染源普查机构经费预算明细表单位:万元分年度预算序项目内容小计号台式电脑8台,带刻录功效,0.8万元/台×8台=6.4万元。便携电脑6台～1.5万元/台×6台=9万元。打印机2台～0.4万元/台×2台=0.8万元,,台办公硬件彩色打印机～1.2万元×1台=1.2万元。153(953(9购臵传真机与电脑附件1万元。车辆1辆～20万元/辆×1辆=20万元。复印机2台～2.5万元×2=5万元。扫描仪1台,5000元)。GPS定位仪10台(10万元)。文献资料2简报、普查公文、普查资料等。47314印刷费办公及各电话、培训文献袋套、普查材料包、办公设备维3435241类耗材护与耗材、网站维护等。～调研1次～每次3人～每人每次0.4万元～0.4万元×1次×3人=1.2万元。,调研2次～每次3人～每人每次0.44专项调研1.22.41.24.8万元0.4万元×2次×3人=2.4万元。,调研1次～每次3人～每人每次0.4万元～0.4万元×1次×3人=1.2万元。～每次1人～平均3次～每次每人0.2万元～0.2万元×3次×1人=0.6万元。参加国～每次1人～平均3次～每次每人0.25家、省会0.60.60.41.6万元～0.2万元×3次×1人=0.6万元。议～每次1人～平均2次～每次每人0.2万元～0.2万元×2次×1人=0.4万元。参加国普查指导培训人员8人次～每人次0.3万元～0.36家、省培1.21.22.4万元×8人=2.4万元。训检查、指导各县,市、区,普查工作的差旅、住差旅、住7宿等费用～每人每年1.2万元～5人次～5人次×410418宿费1.2万元×3年=18万元。合计68.956.210.6135.7,二,普查工作的组织与实施经费该专项经费总预算101万元～分年度经费预算为9万元～78万元～14万元。预算明细见表3。表3普查工作的组织与实施经费预算明细表单位:万元分年度预算序小项目内容号计1多个普查工作方案与计划的编制、发放等2215召开动员会、中期调度会、国家、省验收会和总结表彰会共24次。动员会7万元、中期调度会6万元、国家、省验收会7149308万元、总结表彰会9万元～总费用30万元3接待国家、省上级部门的督查、调研、考核和验收等活动。6410召启动动、现场交流、调度等会议。扬州普查的类别4与行业约28个～召启动动、现场交流、调度、观摩、填报5656试点等会议2次～每次1万元～1万元×2次×28=56万元。合计97814101,三,普查技术方案编制经费该专项经费总预算19万元～分年度经费预算为13万元～6万元。预算明细见表4。表4普查技术方案编制经费预算明细表单位:万元分年度预算序小工作项目号计1,普查总体方案与实施方法编制～费总体方用2万元144案编制2,普查管理方法、工作计划与安排等编制～费用2万元1,工业污染源技术规范的手册编制～费用3万元技术要2,集中式污染治理设施技术规范的手2求、手99册编制～费用3万元册编制3,生活源技术规范的手册编制～费用3万元验收、考核和单项、综合的普查验收、考核法制订和366评比办评比办法制订等～费用6万元合计13619,四,宣传工作经费该专项经费总预算41万元～分年度经费预算为5万元～31万元～5万元。预算明细见表5表5宣传工作经费预算明细表单位:万元分年度预算序号项目内容小计媒体宣传费～涉及媒体、电视、电台、1510520报纸、广告等宣传活动～费用组织记者采访需交通费、食宿费、通讯233等、劳务费等3宣传品的印制与发放1818总计531541,五,重点污染源监测经费该专项经费总预算61万元。预算明细见表6表6重点污染源监测经费预算明细表单位:万元分年度预算序号工作项目小计1数据的审核、汇总与管理1010扬州重点污染源21家～每个污染源监22121测费1万元～总21万元(1,对扬州近30家辐射企核与辐射业的调查与初测33030监测(2,伴生放射性调查数据监测、分析总计6161,六,数据库平台经费10该专项经费总预算63.8万元～分年度经费预算为9.2万元～54.6万元。预算明细见表7表7数据库平台经费预算明细表单位:万元分年度预算小序号项目内容计光电录入设备:4000元/套×3套=1.2万元,操作系统及办公软件:5000元/数据库套×3套=1.5万元,1辅助设刻录光盘:0.5元/张×1万张=0.59.29.2备购臵万元,早期机房修理费用2万元,网线、交换机、投影仪、及其它配套设备4万元。污染源普查数数据库维护劳务费:1人×12月×22.42.4元/人.月=2.4万元据库维护服务器:3台×15万/台=45万元,台式电脑:5台×0.8万/台=4万软硬件3元,5252购臵便携式电脑:2台×1.5万/台=3万元。总计9.254.663.8,七,普查技术培训和普查人员劳务、交通经费该专项经费总预算154.1万元～分年度经费预算为22.4万元～为131.7万元。预算明细见表8。表8普查技术培训和普查人员劳务、交通经费预算明细表单位:万元分年度预算序项目内容小计号共有7个县,市、区,～每个地区培训10人～共普查技计70人～每人每天住宿、场地、教材、教师等320122.422.4术培训元～按行业分别培训～培训10天～0.032万元/人/天×10天×70人=22.4万元～累计22.4万元。普查人根据统计,共有800名普查员,每人每月500元,普2120120员工资查持续时间为3个月,800×500×3=120万元应急临时租车5辆～每天租费150元～累计60天～5辆×150元/天×60天=4.5万元。普查过普查交3程车辆耗油与司机工资～每天累计15辆～普查持11.711.7通费续时间为60天～每天为80元～15辆×80元/天×60=7.2万元合计22.4131.7154.1,八,现场普查工作经费该专项经费总预算27万元～分年度经费预算为27万元。预算明细见表9表9现场普查工作经费预算明细表单位:万元分年度预算序项目内容小计号现场普查数据的质量控制、现场督查、抽查、审核与指导～开展交流活动等活动所需经费～现场检查4人/次～每人每年1512727次～每人每次3天～每次0.15万元～4人/次×0.15万元/次×15次/人×3天=27万元。,九,普查数据解决与报告编写经费该专项经费总预算30万元～分年度经费预算为30万元。预算明细见表10。12表10普查数据解决与报告编写经费预算明细表单位:万元分年度预算序号项目内容小计数据的录入、汇总与分析:聘任数据录入人员工资:2人×12月×2100元/人/月=5万元,聘任数据校核人员工资:2人×12月11515×2100元/人/月=5万元,聘任数据汇总与分析人员工资:2人×12月×2100元/人/月=5万元～累计15万元汇编普查资料5万元～编写工作报告215155万元～市级验收材料的汇编5万元总计3030,十,验收、总结、表彰和公布经费该专项经费总预算30.3万元～分年度经费预算为7万元～33.3万元。预算明细见表11。表11验收、总结、表彰和公布经费预算明细表单位:万元分年度预算序号工作项目小计对7个县,市、区,考核验收～每个1万177元～7×1万元=7万元总结与表彰先进集体县,市、区,3个～每个7万元～3×7万元=21万元先进个人20个～每个元～20228.328.3个×元/个4=万元。先进普查责任单位6个～每个5000元～6×5000=3万元奖状、证书等0.3万元。35公布普查成果5万元5总计733.340.313二、扬州市农业源污染源普查工作经费扬州市农业源普查工作预算经费累计379.9万元～分年度预算经费为:35.7万元～313万元～31.2万元。预算明细见表12表12扬州市级污染源普查项目支出预算表单位:万元年度预算安排序号项目内容小计6.862.4776.2,一,普查机构工作经费421530,二,普查工作的组织与实施121224,三,普查技术方案编制,四,宣传工作31632243.143.1,五,数据库平台建设8.952.561.4,六,普查技术培训,七,现场普查2020,八,产排污系数测定156.557.5,九,普查数据解决与报告编写22.522.5716.223.2,十,验收、总结、表彰和公布合计35.731331.2379.9,一,普查机构工作经费该专项经费总预算76.2万元～分年度经费预算为6.8万元～62.4万元～7万元。预算明细见表13表13普查机构经费预算明细表单位:万元14分年度预算序项目内容小计号台式电脑4台,带刻录功效,0.8万元/台×4台=3.2万元。便携电脑2台～1.5万元/台×2台=3万元。打印机1台～0.4万元/台×1台=0.4万元,,台彩色打印机～1.2万元×1台=1.2万元。1硬件购臵31.631.6传真机与电脑附件0.8万元。车辆1辆～20万元/辆×1辆=20万元。复印机1台～2.5万元×1=2.5万元。扫描仪1台,5000元)。GPS定位仪1台(1万元)。文献资料2简报、普查公文、普查资料等。2428印刷费办公及各电话、培训文献袋套、普查材料包、办公设备维3220224类耗材护与耗材。～调研1次～每次2人～每人每次0.4万元～0.4万元×1次×2人=0.8万元。,调研2次～每次2人～每人每次0.44专项调研0.81.60.83.2万元,0.4万元×2次×2人=1.6万元。,调研1次～每次2人～每人每次0.4万元～0.4万元×1次×2人=0.8万元。～每次1人～平均2次～每次每人0.2万元～0.2万元×2次×1人=0.4万元。参加国～每次1人～平均2次～每次每人0.25家、省会0.40.40.20.8万元～0.2万元×2次×1人=0.4万元。议～每次1人～平均1次～每次每人0.2万元～0.2万元×1次×1人=0.2万元。参加国普查指导培训人员4人次～每人次0.3万元～0.36家、省培0.60.61.2万元×4人=1.2万元。训检查、指导各县,市、区,普查工作的差旅、住差旅、住7宿等费用～每人每年1.2万元～2人次～2人次×14.227.2宿费1.2万元×3年=7.2万元。合计6.862.4776.2,二,普查工作的组织与实施经费该专项经费总预算30万元～分年度经费预算为4万元～21万元～5万元。预算明细见表14表14普查工作的组织与实施经费预算明细表单位:万元15分年度预算序小项目内容号计1多个普查工作方案与计划的编制、发放等112召开动员会、中期调度会、国家、省验收会和总结表彰会共24次。动员会3万元、中期调度会3万元、国家、省验收会383144万元、总结表彰会4万元,总费用万元3接待国家、省上级部门的督查、调研、考核和验收等活动。325召启动动、现场交流、调度等会议。扬州按农业普查4类别(3类)～召启动动、现场交流、调度、观摩、填报试点99等会议3次～每次1万元～1万元×3次×3=9万元。合计421530,三,普查技术方案编制经费该专项经费总预算24万元～分年度经费预算为12万元～12万元。预算明细见表15。表15普查技术方案编制经费预算明细表单位:万元分年度预算序小工作项目号计1,普查总体方案与实施方法编制～费总体方用1.5万元133案编制2,实施细则、管理方法、指导意见、工作计划与安排等编制～费用1.5万元1)种植业污染源技术规范的手册编制,3万元技术要2)农村生活污染源技术规范的手册编2求、手99制,3万元册编制3,畜禽养殖业污染源技术规范的手册编制,3万元按农业源的三大类～现场监测、物料衡算和排污系数等办法～组织有关专家、技术人员～编制、论证、印制对应的技术原则、规范及质量控399制文献～每个专业3万元～约计9万元。单项、综合的普查验收、验收、考核和4考核和评比办法制订等～费用333评比方法制订万元合计121224,四,宣传工作经费16该专项经费总预算22万元～分年度经费预算为3万元～16万元～3万元。预算明细见表16表16宣传工作经费预算明细表单位:万元分年度预算序号项目内容小计媒体宣传费～涉及媒体、电视、电台、135311报纸、广告等宣传活动～费用组织记者采访需交通费、食宿费、通讯222等、劳务费等3宣传品的印制与发放99总计316322,五,数据库平台经费该专项经费总预算43.1万元～分年度经费预算为43.1万元。预算明细见表17表17数据库平台经费预算明细表单位:万元分年度预算小序号项目内容计光电录入设备:4000元/套×2套=0.8万元,操作系统及办公软件:5000元/数据库套×2套=1万元,1辅助设5(35.3刻录光盘:0.5元/张×1万张=0.5备购臵万元,网线、交换机、投影仪、及其它配套设备3万元。污染源普查数数据库维护劳务费:1人×12月×22.42.4元/人.月=2.4万元据库维护服务器:2台×15万/台=30万元,台式电脑:3台×0.8万/台=2.4软硬件3万元,35.435.4购臵便携式电脑:2台×1.5万/台=3万元。总计43.143.1,六,普查技术培训和普查人员劳务、交通经费该专项经费总预算43.4万元～分年度经费预算为8.9万元～为34.5万元。预算明细见表1817明细表18普查技术培训和普查人员劳务、交通经费预算表单位:万元分年度预算小计序项目内容号共有7个县,市、区,～每个地区培训4人～共普查技计28人～每人每天住宿、场地、教材、教师等32018.98.9术培训元～按行业分别培训～培训10天～0.032万元/人/天×10天×28人=22.4万元～累计22.4万元。普查人根据统计,共有300名普查员,每人每月500元,普24545员工资查持续时间为3个月,300×500×3=45万元应急临时租车3辆～每天租费150元～累计60天～3辆×150元/天×60天=2.7万元。普查过普查交3程车辆耗油与司机工资～每天累计10辆～普查持7.57.5通费续时间为60天～每天为80元～10辆×80元/天×60=4.8万元合计8.952.561.4,七,现场普查工作经费该专项经费总预算20万元～分年度