供应商评价设计报告

供应商评价报告供给商名称：迪冉纺织供给商地址：市余杭区塘栖镇富塘路1号审核结论：A级(≥90分)□B级(≥75分)□C级(≥60分)□D级(＜60分)□审核覆盖产品：窗帘，靠垫，洗衣桶，被子，坐垫，地垫等。是否关键重要件：□是□否审核组长：谭万成审核组成员：谭万成，上官霖，石继刚供给商代表：晓刚审核/日期：2016.1.10批准/日期：供给商根本资料表供给商名称建厂日期供给商地址邮政编码联系/::法人代表网址/：联系人主要产品主要顾客公司性质国营□合资□私营□其他□﹍﹎人力资源员工总数﹍﹎﹎﹎，技术人员数﹍﹎﹎﹎，管理人员数﹍﹎﹎﹎，工人数﹍﹎﹎﹎质量管理机构人数负责人质量体系认证情况□ISO9001认证□TS16949认证□其他认证﹍﹎﹎﹎□准备在﹍﹎﹍﹎﹍月认证□目前无认证方案，但设有检验员﹍﹎﹍﹎﹍名检测/实验设备型号名称数量产地主要生产设备型号名称数量产地供给商评价表评价工程评价容差一般合格优秀得分0123一、质量管理体系1.是否通过了ISO9001及其它质量体系或产品认证，是否有认证方案？2.组织机构和职责是否明确，是否有组织架构图及岗位说明书？3.是否有独立于生产的质量管理部门，是否有专职的检验人员？4.公司是否制定了质量方针和质量目标并进展宣贯，员工是否理解？二、设计和开发1.是否已具有顾客对产品的要求？图纸、标准2.是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必要条件？人员素质、开发工具、设备仪器3.是否有程序规新产品开发、设计评审及试产的总结？4.是否已具备各阶段所要求的认可证明？如样品检验、试生产、工装设备的认可5.产品和工艺设计变更是否经过批准？6.是否具有开发产品所需的性能、可靠性、耐久性试验方面的能力？相关试验设备三、文件控制1.是否有明确的技术资料管理流程，确保技术性文件得到有效控制？2.有无图纸资料、工艺文件的更改规定及实施的相关记录？3.文件管理是否规，文件资料在需要时是否易于得到？四、人员培训1.是否有培训方案，实施情况如何？相关记录2.新员工或换岗员工是否经过培训？3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？是否有相关培训记录？五、原材料控制1.是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录？2.原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先进先出？3.仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符？4.是否有不合格物料控制程序，对来料不合格是否有处理记录？5.是否有适宜的储存原材料的地方，防止原材料的破坏？6.是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合格品、可疑物料及不合格品？评价工程评价容差一般合格优秀得分0123六、过程控制1.是否制定有产品制造流程图和作业指导书？操作员理解指导书的容吗？2.生产过程是否开展首检、末检、巡检，有否有相关检验记录和检测标准？3.返修/返工的产品是否有进展复检、并有记录报告？4.在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施？目视化看板、5S定置管理4.区域标识〔待检料、合格品、不合格品〕是否清楚？是否有适宜的标识和隔离措施，确保不合格品不与合格品混淆？5.工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？检验设备是否在有效期？6.产品的包装、搬运和处置能否防止产品受损？7.有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验及相关的试验？8.是否有成品检验标准，成品是否进展了检验并保存了记录？七、设备管理1.是否编制设备维修保养方案并实施？2.关键设备是否进展常规点检并保存记录？3.关键设备出现异常时，是否有应急措施？4.是否建立了设备履历档案？设备台账、维修记录5.关键设备是否有制定有平安操作及维护保养规程？八、计量器具管理1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案？2.检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识？是否有检定记录？3.关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程？是否有相关保养记录？九、纠正及预防措施1．是否有明确的质量问题处理流程？相关文件3.对不良状况是否进展了分析并采取了纠正预防措施？相关记录、顾客抱怨十、供给商管理1.是否对供给商进展定期监视考核？考核记录2.是否建立了供给商档案？供给商评价结果审核评分汇总表评价工程总提问数实际提问数应得分实际得分得分〔％〕一、质量管理体系二、设计和开发三、文件控制四、人员培训五、原材料控制六、过程控制七、设备管理八、计量器具管理九、纠正及预防措施十、供给商管理合计评价结论最终得分判定A□B□C□D□评价标准A级优秀得分≥90B级合格得分≥75C级一般得分≥60D级差得分＜60建议：关于评分标准的说明1．各评价工程每一评价条款的实际得分将根据供给商的实际状况进展相应评分，分为0、1、2、3，四个等级，如果*工程不适合该供给商，则该项评分不予考虑，可不填或填写N/A。2.每一评分等级的说明：N/A：该工程不适合该供给商，该项分值不予计算考虑。〔0〕、对该工程没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施，实施效果较差.〔1〕、供给商对该工程实施了控制，但实施程度不高，实施效果一般。〔2〕、供给商对该项工程进展了控制，有相关控制流程，各项措施要求根本能得到落实，实施效果良好。〔3〕、该工程完全被供给商进展控制，有明确的控制流程，各项措施能够实施且效果很好。3．评审分数计算方法：总得分=各评价工程实际得分总和÷各评价工程有效分数总和×100％.供给商业绩综合评价报告No.供给商名称评价日期序号评价工程百分比评价方法评价给分标准得分1品质40％批不良率=不合格批数/接收总批数×100%(1－批不良率)×40分2交货期20％批延迟率=延迟批数/接收批数×100%准时交付20分2%以下15分2～5%10分5～10%5分11%以上或延迟交付造成公司不能准时交付产品0分3价格15％根据供给商价格水平进展评分价格具竞争力15分价格适中10分价格稍偏高5分价格偏高0分4效劳15％根据供给商效劳水平及解决问题的态度好坏评分优12～5分可8～11分尚可5～7分劣0～5分5产能10％根据供给商确定交货时间长短予以评分1周10分