仓库物料出入管理制度

PAGEPAGE1仓库物料出入管理制度第一篇：仓库物料出入管理制度仓库物料出入管理制度为仓库物料出入，降低公司成本，减少公司物件浪费特制以下一．仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。二．必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.三．仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。四．库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。五．生产车间在仓库领用的工具、物品要做好登记，仓库员凭领料单发料。六．仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。七．第二篇：上海灿强仓库出入物料管理制度上海灿强精密模具有限公司仓库出入物料管理制度一、目的通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，减少物料的不必要的浪费，从而达到降低单位成本的价值。二、范围仓库工作人员三、职责仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；采购人员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管原材料的验收入库管理制度1.1原材料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库原材料核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购原材料。c）与要求不符合的采购原材料。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的原材料，仓管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。原材料保管管理制度2.1原材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a）二齐：原材料摆放整齐、仓库干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2仓管员对常用或每日有变动的原材料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。原材料的出库管理制度3.1仓管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放原材料。3.1．1仓管员正常发料时间在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之间，晚上不发料，如车间晚班用料在4：30之前领好。3.2仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3车间领料人员所需原材料无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原材料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的原材料一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。原材料退库管理制度4.1每批订单生产完成后，车间剩余原材料要及时做退库管理，如与下一批订单有相同原材料可不退库，但要做过单入库再转入下一批订单使用。4.2由于生产计划更改引起领用的原材料剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.3废品原材料退库，仓管员根据“废品损耗报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。及时上报采购部做出相应的处理。盘点管理制度5.1月末时大盘点一次，对经常出入货的原材料要经常盘点。5.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。5.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性。5.4盘点时仓库人员、财务人员至少有一人参加盘点，责任人均需要在盘点表上签名确认，以对结果负责。5.5帐物不符处理5.5.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后仓库要及时调帐，做到帐、物一致。第三篇：仓库物料管理制度为规范倉库物料管理；特规定如下；1、酒店倉库的倉管人员应严格检杂进倉物料的规格，质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规规不符合使用部门的要求，应拒绝进倉，并立即向厨师长汇报。2、经办理验收手续进倉的物料，必须填制‘人库单’，并及时上交财务输单员。物料经验收合格、办理进倉手续后，如出现短斤小两、变质、霉烂、变形等问题，均由倉管员负责。3、为提高各部料料工作的计划、加强倉库物资的管理，采用隔餐报单及隔餐领料模式。4、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的管理模式，倉管员根据库存情况及时定申购计划，以控制库存数量。5、倉管员因未能及时提出申购而造成供应短缺，其责任由倉管员承担.6、各部门领用物料，必须按公司要求规范填制‘领料单’。7、倉管人员必须严格按先办手续后发货的程序发货,严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8、严禁倉管员以外的工作人员进入倉库重地，如有违规，追究倉管员失责任，并处理倉管员50元/次。9、倉管员每天作好干货与调味品流水帐，作到货物先进先出原则及是登记进货、领料、库存数量，每编制‘库存物资余量表’，并报财务部一份10、倉管员应定期盘点库存物资，发现升溢或缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续，经领导批准，并报财务部一份。11、新与倉库发生供货关系的供货商一定要求留有营业执照摊位号,产品合格证证、检验报告身份证等,以上均复印件备好.12、倉库内不得出现过期、变质、无证产品入库，违者严肃处理。一、领用物品计划报告程序；1、凡领用物品，根据规定须提前作计划，报库存部门准备;2、倉管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；二、发货与领取；1、各部门单位得领货一般要求专人负责；2、领领员要填好领料单‘日期、名称、规格、型号、数量等、’并签名，倉管员凭单发货；3、领料单一式二份；倉管员一份。凭单人帐；会计一份，凭单输单并保存原单；4、发货时倉管员要注意物品先进先发、后进的后发。三、盘点程序；1、倉库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点。2、将所盘结果列明细表报财务部审核；3、盘点期间停止发货。四、计帐程序；1、设立帐本和登记帐。帐本要整齐、全面、一目了然；2、帐本要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；3、记帐时要先审核发票和验收单，无误后再入帐，否则要退回倉管员补齐手续后才能人帐；5、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；6、与倉管员校对实物帐，每月与财务部会计对帐，保证帐物相符、帐帐相符。五、建立档案制度；1、倉库档案应有验收单、领料单和实物帐簿；2、会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和会计报表。第四篇：物料出入管理规程规定1、物料出入管理规程规定，购进物料应在接收区进行核对、检查、清扫后才能进入库房。2、印刷包装材料库只允许专职管理员进入，装卸工可在专职管理员在场的情况下，进行搬运物料的作业。3、本企业生产的产品送至仓库，经货梯运送到产品收货区，成品管理员完成核对、检查后进入各自库房存放。4、产品入库和产品发货应错时作业，上午入库，下午发货5、除收货、发后期间外，应保持仓库大门关闭，工作人员出入一律通过感应门，货物不得从感应门进出。6、仓库地面每天必须用略湿拖把揩净，运送物资后的路线应及时揩净，保持地面干净。地面不得用水冲，保持仓库湿度。7、经常保持仓库内通道、楼梯、安全出入口及通向消防设备和水源的道路畅通，应经常检查安全应急灯正常工作，严禁仓库物货乱堆乱放。8、不得将化学性质、防护、灭火方法相互抵触的物品储存在一起。9、化学危险品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。10、按印刷包装材料命名原则，药品说明书命名原则：“产品名称+说明书”组成，药品小包装盒命名原则：“产品名称+小盒”组成11、物料和产品代码：采用“代号+序号”的方式组成每种物料的代码，序号按自然数顺序排列12、每种物料和产品的代码是唯一的。变更物料代码应经申请和批准，然后在物料代码清单中删除此物料代码。13、除收货、发后期间外，应保持仓库大门关闭，工作人员出入一律通过感应门，货物不得从感应门进出。14、同种原辅料或包装材料在同一天到货有2个批号或以上时，可设亚批号，即在原设置批号后加—1、—2„„.如20XX0305—215、退货产品的接收批号：原始批号+R01的形式，R代表退货，01代表退货次数，用流水号表示。如20XX0318-R03表示批号为20XX0318的产品第3次退货。16、货位卡用于标志一个货位一单批物料的品名、规格、批号、数量和来源去向的卡片，识别货垛的依据。17、物料质量状态标识分为待验、合格和不合格。并分别用黄、绿、红三种不同色标来区分。18、物料信息标识包括物料标签和货位卡两种。19、原辅料接收程序规定，检查物料时要求包装完好，标签清晰可辨，标签内容有生产批准文号、执行标准、生产批号、生产日期、有效期、生产企业等信息，随货有检验合格报告单。20XX验合格的原辅料在收货区清洁外包装，对来货外包逐件用扫把除去浮灰或用略湿揩布揩去外包装上的灰尘。21、原辅料入库时，按照来货标示重量随机抽取进行复核，到货数量＞50件时，复核10-15件。22、对有温度、湿度及特殊要求的原辅料应按规定条件储存在阴凉库或冷库。23、中药饮片要求供应商使用内包装，入库后存放在饮片库内，不得与未加工、炮制的原药材同库存放；直接用于制剂的中药净粉应专库存放，并采用双层洁净包装。24、中药材、中药饮片贮存期间，必须按规定养护，并有养护记录。25、按品种、规格、批号分区码放。一个货位只能存放同一品种、同一规格、同一批号、同一状态的原辅料。26、垛与垛间距、垛与柱间距不少于30cm；垛与地间距不少于15cm；消防过道不少于100cm；仓库内主要通道不少于120XX。27、原辅料库房（含中药材及中药饮片）应设置一定数量温湿度计，每天上午和下午检查并记录一次温湿度，要求常温库10-30℃，阴凉库＜20XX湿度≤65%。超出规定时应采取措施使其恢复至合格范围。28、已到复验期的原辅料及时转为待验状态，通知质量部取样、复验，合格后方可使用。特殊情况及时复验。超过有效期的原辅料按不合格品处理。29、原辅料发放时，仓库管理员依据生产指令或需料送料单所列生产物料的品名、批号、规格、数量等进行备料。30、应按先进先出，近效期先出，零头先发和被取样件先发的原则发放原辅料，退回仓库的生产剩余物料，在下一次生产时应首先发放。31、直接用于制剂投料的整桶或整袋装的原辅料应按原包装发到车间，不得在库房拆分，以免污染物料。32、送料员和需料车间在物料收货区完成交接，由车间转运员送至物料存放处，车间管理员核对无误后在需料单上签字，一联由领料部门留存，一联带回仓库存档。33、原辅料发放完成后，管理员应及时整理货位，清扫作业场所。34、中药材包装应标明品名、规格、产地、采收（加工）时间、调出单位、质量合格标志。35、中药饮片外包装应当标明品名、规格、产地、批号、生产日期、生产企业名称、质量合格标志，随货应有检验合格报告单。36、直接从农户收购的中药材，管理员应在入库前逐件贴上标签。37、对含挥发油多的药材，如薄荷、当归、川芎等应置阴凉干燥处保存。38、毒性和易窜味的中药材和中药饮片应当分别设置专库存放。39、印刷包装材料应按首次印刷的原版实样验收，核对文字内容、图案、色泽、材料质量、规格尺寸等。40、以重量计的包装材料，应按照来货标示重量随机抽取进行复核，≤3件应每件复核重量。41、包装材料库房在合适的位置设置温湿度计，每天上午和下午各记录一次温湿度，要求常温库10-30℃，阴凉库＜20XX湿度≤75%。42、印刷包装材料储存在专库，或专柜上锁存放，专人管理。43、切割式标签或其它散装印刷包装材料从仓储区运送至生产区的过程中应分别置于密闭的大箱或容器内储运，以防混淆、丢失。44、每批发放的与药品直接接触的包装材料均应有识别标志，标明所用产品的名称和批号。45、印刷包装材料的发放有专人负责，特殊情况确需他人代管时，应有部门授权的经岗位培训合格的人员代理，非指定人员不得随意替代指定人员履行发放职责。46、固体试剂、液体试剂分库存放；氧化剂、还原剂分开存放。47、需拆包分发的化工原料、试剂在分发时应穿戴防护面具，胶皮手套，发放前库房应通风10分钟。48、易变质、易受微生物污染的物料，储存时间较长时，领用前应复验。49、生产剩余物料退库时，退库单及实物经QA检查员核实，并签字。50、无原始包装的物料应增加外包装，重新标识，注明品名、数量、规格、物料批号、有效期。51、内包装破损或疑似污染的内包材、原辅料应重新检验合格后退库。52、不同批号产品分类存放，合理放置，以利于执行先进先出原则，药品码放时应把标签和有效期标识向外，便于信息识别和核实。53、成品库要求常温库10-30℃，阴凉库＜20XX湿度控制在45-75%。54、管理员填写成品入库记录，包括入库日期、产品规格、产品批号、入库数量、入库人员、接收人员。55、仓库接收人员在同一时间段内接收两批或以上的相同产品或不同产品时，应注意分开接收和存放，避免混批和差错情况发生。56、产品在质量管理部门未作出放行前，按“待验”状态管理。57、发运合箱药品需有醒目的合箱标识，防止发运差错，在合箱外标签上，注明全部批号。58、产品装货前检查：运输车辆应满足产品储存要求；车厢能防水防潮；车厢内没有积水，生锈、大量灰尘、油污等；随货文件（如产品检验报告、发运单）备齐。59、产品发货要按照外包装图示标志要求堆放，不得倒置、重压，堆码整齐，高度适中。60、设置退货接收批号，按“原始批号+R+流水号”的形式定义接收批号。61、填写退货台账，内容应包括产品名称、批号和/或退货接收批号、规格、退货数量、退货原因、退货单位和地址、退货日期。62、将退货存放在退货区，在包装上逐个粘贴退货物料标签。标明“待验”质量状态。63、危化品库内应使用防爆电器、开关，库房应安装避雷设施。64、注射剂生产使用的溶剂回收后，只能用于同一品种的提取，不得混用。相同品种、不同时间回收的同一溶剂可以合并。65、仓库如何防虫、防鼠66、不合格物料如何处理67、要根据物料的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，编制采购计划。68、根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及供货单位或采购地点等，其中技术要求（质量）资料另附。69、采购计划应体现询价情况，综合考虑选择供应商。70、采购计划经部门负责人审核，总经理批准后实施。71、选择供应商：根据采购量的大小，选择一家或数家经质量管理部批准的供应商供货。72、采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。73、生产物料应向经质量管理部批准的供应商采购，需改变供应商时应按规定重新审批，相同价格应坚持质量第一的原则。74、先款后货的物料，到货检验不合格，经办人应负责联系退货、退款或换货。75、中药材水份略有超标但不影响储存、投料的应扣除重量后入库。76、非生产物料的采购，仓库或使用部门填写购买申请单，请购部门负责人审批。第五篇：仓库出入管理规定仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证材料物资账目清楚,结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据公司项目需求做好材料出库和入库工作，并使物资储存、使用、废料回收各环节平衡衔接。（二）做好材料的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到入账、出账、材料相符。（三）日常开展废旧物资、生产余料的清点、整理、分类、利用工作,协助公司领导做好回收废料的整理、清点工作。（四）协助安保部做好仓库安全保卫工作，危险品单独存放，并且做好防火措施。第三条入库管理人员与出库管理人员每月定时盘库，账目由公司领导签字保存。第四条所有出库材料（包括某项目临时借用）都必须有公司领导签字，一式三份保存。仓库内材料由公司领导统一安排和调配。二、仓库物资的入库第五条采购物资（包括项目所领材料、辅料等）到达后，由工程部部门经办人辅助填制“材料入库单”一式三份（经仓管员签字后的“材料入库单”，一联由工程部留底，一联由入库保管员留底，一联交出库管理员开具“出库单”依据，仓管员根据“入库单”填写的品名、规格、数量、将实物点验入库后，在“材料入库单”上签名。第六条公司自己购买的材料入库,须有购买材料的产品质量合格证，由采购人员送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交工程部作工程计划依据，一联交出库管理员开具“出库单”依据。每月核帐交公司领导签字，留底以备上级公司财务作为成本核算之依据。第七条委托加工材料（如接地夹头，弧形接地等）和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源。第八条因生产需要而直接送去项目工地的外购物资或材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。第九条外包队伍所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账（由外包队伍的材料单及工程部核对由领导签字），写清规格、数量、单价、所用项目等，以备财务与外包队伍结算工程成本。第十条施工废料退库应填报废单一式三份，并在备注栏内详细说明项目、日期、数量。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告公司领导处理。三、仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有工程专用章和公司