农业综合开发项目立项申请报告

文库巴巴提供可研报告下载、项目建议书下载、申请报告下载、资金申请报告下载、投资书下载，质量手册、施工组织、管理手册、教学导学案到文库巴巴下载PAGE文库巴巴提供可研报告、项目建议书、申请报告、施工组织、商业计划、管理手册、教学资料、程序文件、毕业论文、综合资料、研究报告、技术标书文档下载农业综合开发目立项申请报告目录第一章总论 11.1项目背景 11.1.1项目名称及承办单位 11.1.2承办单位概况 11.1.3承办单位法人代表概况 41.1.4编制指导思想、依据 51.1.5编制内容及范围 61.1.6项目提出的理由及过程 61.1.7项目建设的必要性 9是建设社会主义新农村的需要 9是把农业资源优势转化为经济优势的需要 10是提高项目经济、社会和环境效益的需要 101.2项目概况 111.2.1建设地点 111.2.2产品方案与建设规模 121.2.3主要建设条件 121.2.4项目总投资及资金筹措 131.2.5种植基地总投资及资金来源 141.2.6效益分析 151.2.7项目主要技术经济指标 161.3结论 20第二章项目区社会经济发展概况 232.1三门峡市社会经济发展概况 236.5.1实施模式 1416.5.2合作方式 142第七章加工生产线工艺技术方案 1447.1项目组成 1447.2产品采用的技术标准 1467.2.1浓缩苹果清汁技术标准 1467.2.2浓缩果浆技术标准 1487.2.3罐头技术标准 1497.2.4芦笋罐头技术标准 1507.3确定生产技术方案的原则 1527.4工艺技术方案 1527.4.1年产3万吨浓缩苹果汁 152工艺流程 152工艺说明 1537.4.2年产2万吨浓缩果浆生产线项目 155工艺流程 155工艺说明 1557.4.3年产3万吨桃罐头和1万吨杏罐头生产线项目 156工艺流程 156工艺说明 1577.4.4年产1万吨芦笋罐头生产线项目 158工艺流程 158工艺说明 1587.4.5主要生产设备选型一览表 1607.4.6软化水系统 1657.4.7自动控制系统 1677.4.8分析化验 1677.5原辅材料消耗与供应 1697.5.1原辅材料及动力消耗 1697.5.2原辅材料供应 171第八章加工生产线配套工程技术方案 1738.1总图运输 1738.1.1总平面布置原则 1738.1.2总平面布置 1738.1.3运输及仓储 1768.2建筑结构 1788.2.1编制依据 1788.2.2设计原则 1788.2.3设计内容 1798.2.4建筑设计说明 1798.2.5主要结构说明 1808.2.6建构筑物一览表 1828.2.7建筑消防 1848.3给排水工程 1848.3.1给水 1848.3.2消防用水 1868.3.3排水 1868.4供电及通讯 1878.4.1用电负荷、负荷等级和供电参数 1878.4.2供电电源 1898.4.3供电方案及主要供电设备选择 1898.4.4接地和防雷 1908.4.5通讯 1918.5供热 1918.5.1用气热负荷 1918.5.2热源 192第九章节能 1939.1节能原则 1939.2节能措施 1939.3能耗表 194第十章环境保护 19510.1环境现状 19510.2执行的相关标准 19510.3项目建设和生产对环境的影响 19510.3.1项目建设期对环境的影响 19510.3.2项目生产期对环境的影响 19610.4环境保护措施方案 19710.4.1污水治理方案 19710.4.2废气治理 20210.4.3噪声治理 20210.4.4固体废弃物治理 20210.4.5绿化 20210.4.6环境监测 20210.5环境影响评价 202第十一章劳动安全 20411.1劳动安全卫生标准 20411.2建筑及总平面布置安全 20411.3安全防火与防爆措施 20511.4电器安全 20511.5劳动安全卫生 20511.6安全操作 206第十二章项目组织管理、劳动定员及培训 20712.1项目组织管理 20712.1.1项目组织机构 20712.1.2组织机构职能 20812.1.2组织机构职能 20912.1.3项目财务、资金管理 21012.1.4监测、评价和报告 21012.2项目建设期管理 21012.3项目运行期管理 21212.4基地技术服务体系 21412.5劳动定员及来源 21512.6人员培训计划 215第十三章移民安置 22113.1工程概况 22113.2项目影响 22113.3安置依据 22213.4补偿原则 22313.5补偿标准 22313.6补偿费用估算 22613.7移民安置实施机构 22713.8移民权利 230第十四章实施进度建议 23114.1项目管理 23114.2项目建设期 23114.3建设阶段划分 23114.4建设进度计划 231第十五章采购 23315.1采购原则 23315.2采购方式 23315.3采购分包计划 23315.4招标程序 23315.4.1国际竞争性招标程序 23315.4.2国内竞争性招标程序 234第十六章风险分析 23516.1风险因素 23516.2风险因素分析及风险程度 23516.3防范和降低风险的对策 23816.3.1市场与原材料供应方面抗风险措施 23816.3.2竞争能力方面抗风险措施 24016.3.3农户与企业在产品市场中的方面抗风险措施 24216.3.4政策风险 243第十七章投资估算 24417.1编制范围 24417.2编制说明 24417.3项目投资估算与分年度计划 24517.4项目总投资 24517.5种植基地总投资 24617.6资金筹措 24617.6.1资金来源 24617.6.2资金筹措能力 247第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称及承办单位项目名称:利用亚行贷款高效农业综合开发项目承办单位:斯果汁有限公司法人代表:1.1.2承办单位概况灵斯果汁有限公司（以下简称灵斯公司）始建于1997年，是灵宝绿源果汁有限责任公司和德国阿姆斯成套设备有限公司合资组建的中外合资企业，注册资本2921.6万元人民币，以果蔬综合加工和出口创汇为主，具有独立法人资格。2005年，根据发展需要，公司改制为内部职工持股的民营股份制企业，公司性质为股份有限公司，主营业务是生产销售果蔬汁、脱水蔬菜、果脯、罐头、软饮料等。灵斯公司位于河南省灵宝市长安路62号，现有员工1800余人，其中，管理人员100余人，科研人员250余人。公司总资产24267万元，其中固定资产净值8766万元，资产负债率57%。公司引进英国、德国和意大利等国果蔬加工先进技术和设备，技术力量雄厚、工艺流程先进，管理方法科学，现拥有阿姆斯果汁有限公司、阿姆斯饮品有限公司、金色庄园果蔬有限公司、销售公司、虞城阿姆斯果汁公司、平陆阿姆斯果汁公司6个分公司，总生产规模20万吨/年，其中浓缩果汁8万吨/年，果蔬罐头10万吨/年，饮品2万吨/年，加工规模和技术水平居国内领先地位。公司主导产品有：浓缩果汁、浓缩果浆、果蔬罐头、果蔬原浆、果汁饮料、含乳饮料等六大系列100多个品种，深受消费者的青睐。产品98%以上出口到国际市场，销往美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国等20多个国家和地区。乳品、果汁饮料等产品也畅销豫、陕、晋及周边城乡市场。过硬的产品质量、稳妥的市场需求和健全的销售网络，使公司发展势头强劲。公司先后被列入“全国农产品加工业示范企业”、“全国农产品加工企业技术创新机构”、“河南省农业产业化重点龙头企业”、“河南省出口重点企业”、“三门峡市20强农业产业化龙头企业”、“旅游商品定点生产企业”、“三门峡市出口创汇状元企业”和AA级信用企业行列，“阿姆斯”牌系列产品还荣获河南省名优产品称号。十年来，灵斯公司始终坚持“产品即人品”的理念，把质量管理放在企业的战略核心地位。先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、国际HACCP食品安全体系认证、国际犹太人KOSHER认证，并在美国FDA注册，加入了欧洲SGF果汁协会，是中国罐头工业协会、中国乳品工业协会、河南省食品工业协会会员。正在进行国际ISO14000环境质量体系认证。在豫西地区首家建立了“中心实验室”，并获得了中华人民共和国河南省出入境检验检疫注册认证。拥有进入国际市场的“绿色通行证”和自营进出口权。近三年，公司发展势头强劲，各项财务指标均呈上升趋势：2004年，公司总资产1.9亿元（人民币，下同），固定资产8408万元，销售收入1.3亿元，实现利润1958万元，出口创汇960万美元；2005年，公司总资产2.4亿元，比上年增长26.32%，固定资产8766万元，比上年增长4.26%，销售收入2.04亿元，比上年增长56.92%，实现利润3341万元，比上年增长70.63%，出口创汇1462万美元，比上年增长52.29%；2006年，公司总资产3.2亿元人民币，比上年增长33.33%，固定资产13000万元，比上年增长59%，销售收入2.5亿元，比上年增长22.55%，实现利润4520万元，比上年增长35.29%，出口创汇2380万美元，比上年增长62.79%。公司近三年来的经营情况见下表：年份总资产(亿元)固定资产（万元）销售收入(亿元)利润（万元）出口创汇（万美元）2004年1.984081.319589602005年2.487662.043341146226.32%4.26%56.92%70.63%52.29%2006年3.2130002.54520238033.33%48.30%22.55%35.29%62.79%公司始终遵循“公司+基地+农户+科研院校”的现代企业发展模式进行运作和发展，一是把基地作为“第一车间”，大力推广订单农业、合同契约、合同加服务等经营方式，使企业和农民建立了稳定的利益联合机制，形成真正的利益共享、风险分担的经济共同体，实现了公司和农户的“双赢”，逐步建成了公司稳定的原料基地，形成了“企业带基地，基地带农户，农户促企业”的良性互动格局。二是加强与中国农业科学院郑州果树研究所、西北农林科技大学、郑州轻工业学院、河南省食品研究所等科研院所的合作，开展产品的优化工程、深加工工艺和科技创新活动。采取科学技术嫁接、技术入股等合作方式,形成“你研发、我应用、共合作、互惠互利”的良好格局。公司生产全过程严格遵照ISO9001和HACCP质量管理要求实施管理。经中国食品工业协会评定，公司被授予2005-2006年度“全国食品工业优秀龙头企业”称号，是豫西地区目前唯一获此殊誉的食品工业企业。公司今后一段时间的发展思路是：以果蔬综合加工为主业，以扶持“三农”为立脚点，以国际市场为导向，以项目建设为龙头，不断做强做大果蔬综合加工产业，带动农业产业化发展，造福千万果农，为建设社会主义新农村，振兴河南经济做出贡献。1.1.3承办单位法人代表概况孙景源，男，汉族,1960年4月出生，中共党员，大专学历，经济师职称，三门峡市政协委员。1998年5月，孙景源先生调入灵斯果汁有限公司，担任公司董事长、总经理职务。他团结带领广大员工，坚持“以人为本，科学管理”的方针，励精图治，艰苦创业，使公司迅速摆脱了严重亏损的被动局面，各项经济指标快速增长，企业的生产经营活动也步入了良性循环的快车道。公司总资产由1998年的6200万元发展到目前的3.2亿万元，增长5.16倍，产品也由原来的单一产品浓缩苹果清汁发展到目前的浓缩果汁、果汁饮料、含乳饮料、果蔬罐头、水果原浆、浓缩果浆等六大系列100多个品种。1998-2005年，公司累计收购加工苹果、草莓、桃等10.8亿公斤，支付果农果蔬原料销售款4.5亿元。带动了2万户农民脱贫致富，安排了1500人劳动就业。同时带动了彩印、包装、交通运输等相关产业迅速发展。7年间，公司累计生产销售各种产品20万吨，完成工业产值8亿元，出口创汇7500万美元，创造了良好的经济效益和社会效益。近几年，孙景源先生带领公司员工狠抓科技创新、技术改造和高新技术产品开发，取得了多项科技成果。2001年“树脂吸附工艺在浓缩果汁生产中的应用”荣获河南省科技成果一等奖和中国.郑州实用技术博览会金奖。2002年“细菌总数控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技成果三等奖。2003年“苹果渣二次压榨提取果汁技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。该技术在本公司推广应用后，在不增加苹果原料的前提下，浓缩苹果清汁的年产量增加了5000吨。2004年“耐热菌控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。2006年和河南农大联合研制开发功能饮料SOD苹果汁和DHA奶白金乳饮料。2005-2006年公司共申请专利20余项，其中外观14项，实用新型6项。孙景源先生特别重视员工素质教育，不管严冬酷暑，坚持每周一次学习，雷打不动，学管理、学技术、学外语。选派优秀员工到大专院校带薪学习，极大的提高了员工的整体素质。孙景源总经理政治合格，事业心强，遵纪守法，身体健康，善于学习,勤于实践，他对工作有着高度的责任感，勤奋、敬业，有奉献精神，市场意识和改革创新精神突出，组织领导能力强，1999-2001年连年被评为灵宝市优秀共产党员，1999年被评为第二届灵宝市“优秀青年”，2001年荣获三门峡市“五一劳动奖章”，2003年当选为政协灵宝市常委。在孙景源先生的领导下，灵斯公司规模不断扩张，各项经济指标大幅度增长，经济效益和社会效益十分显著，使公司初步形成了一个现代化企业集团的雏形。孙景源先生为豫西果品种植及加工业发展作出了突出贡献。1.1.4编制指导思想、依据1.指导思想=1\*GB2⑴认真贯彻科学发展观，遵照党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的任务要求，在政府的统一规划指导下，利用亚洲开发银行贷款和国内配套资金，采用“公司+协会+农户+基地”的模式运作，改善当地农村经济，推动可持续发展的土地管理，以促进豫西果疏种植业及加工业发展，推动区域经济增长，促进农业增效、农民增收。=2\*GB2⑵从项目区实际出发，扩大项目区果蔬基地及深加工建设规模，为企业发展注入新的活力。以工促农，促进农业种植结构调整，有效改善农业经济结构，提高农业综合生产能力，加快农村工业化步伐。2.编制依据=1\*GB2⑴《投资项目可行性研究指南》以及国家有关政策法规。=2\*GB2⑵《灵宝市国民经济统计资料》（2003年、2004年、2005年）=3\*GB2⑶《河南调查年鉴》（2006年）=4\*GB2⑷《灵宝市果品发展规划》（2007年-2010年）=5\*GB2⑸项目承办单位提供的基础资料；=6\*GB2⑹承办单位与编制单位双方签定的合同。1.1.5编制内容及范围编制内容为果蔬基地及加工生产线的生产装置及相应公用工程的配套、平衡，主要内容包括项目背景、项目区社会经济状况、市场分析及预测、产品方案与建设规模、建设场址及建设条件、种植基地建设方案、加工生产线工艺技术方案、加工生产线配套工程技术方案、环境保护、劳动安全与节能、项目组织管理、劳动定员及培训、移民安置、实施进度建议、采购、招投标方案、风险分析、投资估算与资金筹措、财务分析、效益评价和结论与建议等。1.1.6项目提出的理由及过程党中央、国务院高度重视“三农”问题。农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题，重视并解决好“三农”问题，是全面建设小康社会的客观要求。当前，我省已进入了传统农业向现代农业转化历史发展阶段，转变农业经济增长方式，延伸农业产业链，提高农产品的商品率、附加值，增加农业效益，提高农民收入已成为共识。灵宝市位于河南省西部，与山西运城、陕西渭南毗邻，地理位置优越，俗称“黄河金三角”。这里属丘陵山区，光照充足，昼夜温差大，土地、气候适合果蔬生长，属北方果蔬适生地，是河南省无公害农产品生产基地和水果主产区，素有“金城果乡”美称，盛产苹果、桃、梨、草莓等众多水果，品质上乘、口感好，是我国北方第一果品大县（市）。灵宝市现有耕地78.5万亩,林地面积138.4万亩,果树面积43.24万亩，森林覆盖率37.9%，荒坡近40万亩，发展果蔬原料基地空间较大。果蔬种植是灵宝市的传统产业，果农有种植果蔬的积极性和种植经验，水果及水果深加工产品在灵宝市的经济结构中占相当大的比重。优质苹果浓缩汁是我国食品工业“十一五”规划的重点发展产业，也是农业产业化的重点支持领域。目前各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策。其中河南省灵宝市水果产区被规划为苹果深加工重点产业带。目前，在我国食品工业“十一五”规划中，多个关于果汁加工的项目已经启动。“浓缩果汁质量控制技术研究”被列为863项目子课题，“优质鲜榨果汁和混浊型苹果汁加工关键技术研究”被列为国家科技部科技攻关项目，“苹果深加工关键技术与装备研究开发”被列为国家科技部星火计划。河南省灵宝市水果产区被指定为项目实施的基地之一。为进一步巩固发展、做大做强果品优势支柱产业，灵宝市制定了《灵宝市果品发展规划》（2007年-2010年），提出“以果业增收、果农增效为目的，以打造果业强市、实现果品加工能力全国第一，果品产量全国第一为目标，优化果品区域布局，深化产业结构调整，扩大规模，壮大加工，增大优势，全面推动果品产业持续、快速、健康发展，加快社会主义新农村建设。灵宝市“十一五”期间的要求是：继续实施“工业强市，农业富民，文化旅游名城”发展战略；以工业化、城镇化、农业现代化为主线，进一步强化工业主导地位，加大招商引资和上项目力度，加快培育大企业、大集团和果蔬食品等六大优势产业集群；坚持以工促农，以城带乡，千方百计增加农民收入。进一步优化产业结构，巩固提升80万亩果品基地。灵斯公司9年来一直从事浓缩果汁、果浆、果蔬罐头和饮品等多种果蔬的精深加工，为灵宝市经济发展做着积极的贡献，同时，由于产品的带动效应，极大地推动了当地果蔬种植业的发展。公司产品是无公害的绿色系列产品，顺应现代人们追求天然营养保健的需求，以质量优、规格多、品种全、档次高、价格适宜而畅销国外，倍受消费者的青睐，外埠客商上门求购，产品供不应求。果蔬加工业是依赖资源特别强的行业，原材料是影响生产的主要牵制因素，因此建立稳定的原材料供应基地是企业可持续发展的基础，也是规避市场风险的有效措施之一。项目区所在地农民的生活水平不高，收入较少，他们有强烈的脱贫致富的愿望。突出的资源优势及各级政府对农民的关注使他们有了更多的发展机会。以公司加农户方式发展果品种植基地，提高农民收入，是解决农民果品销路实现企业与农户双赢的良好方式。亚洲开发银行贷款具有还款期限长，利率低的贷款特性，对于农业综合开发项目的周期长、见效慢的特点，利用亚行贷款更适宜于商业银行贷款，因此，阿姆斯公司审时度势，以当地丰富的果蔬资源为基础，以发展果品种植基地为主线，适时提出“利用亚行贷款高效农业综合开发项目”建设是必要的。进入新世纪以来，沼气建设作为农村的一项基础设施建设，以其日趋成熟的技术和科学实用的模式，实现了家居温暖清洁化、庭院经济高效化、农业生产无害化。沼气建设随着政府重视程度的全面提升、社会认同呼声的全面增强、群众参与热情的全面高涨，现已成为一项牵动农村民心、保护农业环境、增加农民收入、促进结构调整、提速农村社会发展的功德事业，为农民办实事的民心工程。灵宝市把实施沼气富民工程作为改善农村生态环境、拓宽农民增收渠道、提高农民生活质量、推进社会主义新农村建设的重要途径，采取得力措施，精心组织，扎实推进，使沼气建设呈现出了蓬勃发展的良好势头。2005年建成沼气示范村20个，2006年新建沼气池3906个，目前全市现有沼气池7406个，产生了显著的经济效益、生态效益和社会效益，沼气越来越受到广大群众的欢迎，并已成为农民增收、农业增效的一个新亮点。本项目利用亚行贷款、政府和企业支持建设500户沼气工程，示范带动当地农村沼气发展，实现农村废弃物的减量化、资源化和无害化，实现农村经济循环可持续发展。项目的提出得到了各级政府的大力支持，目前，亚行技术援助团已经入驻，项目正在推进当中。阿姆斯公司已把本项目建设有关事宜列入了重要议事日程，组织并带领工程咨询专家进行了现场实地踏勘，收集大量有关项目的资料数据，并根据市场调查确定项目建设规模、内容和产品方案，为咨询单位编制项目可行性报告提供可靠的基础数据。1.1.7项目建设的必要性是建设社会主义新农村的需要建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设，是以胡锦涛同志为总书记的党中央在新形势下统筹城乡发展的重大战略决策，它对于加强农业基础地位，改变农村落后面貌，提高农民生活水平，全面推进中国特色社会主义现代化事业，具有十分重要的意义。我省9700万人口中有7000万农民，将来即使实现了全面建设小康社会目标、城镇化率提高到50％以上，全省仍会有近一半人口生活在农村。这就要求我们必须把农村规划好、建设好，使留在农村的人口逐步过上经济发展、生活富裕、精神文明的生活。灵宝作为“金城果乡”，按照立足新起点、发挥新优势的要求，突出发展果品经济这个主题，抓住农业增效、农民增收这个核心，着眼于提高农民素质这个根本。建设本项目，对扎实推进项目区新农村建设，实现工业与农业、城市与农村的科学发展、协调发展具有十分重要的意义。是把农业资源优势转化为经济优势的需要河南作为一个农业大省、人口大省，要实现走在中部地区前列的目标，要向经济强省迈进，那就必然要用工业化来推进农业产业化。2005年，全省水果（不含果用瓜类，下同）总产量507.07万吨，而灵宝市水果总产量就有65.36万吨，占全省总产量的11.76%，位居2005年度河南省园林水果产量20强县（市、区）榜首。灵宝境内雨水充沛，光照充足，适宜果蔬生长，灵宝有着得天独厚的果蔬资源优势，近年来，灵宝市按照省委、省政府和三门峡市委、市政府的要求，坚持科学发展观，充分利用当地的果蔬资源优势，逐步形成苹果生产基地，水果生产科技含量逐年提高，水果品质明显提高，变资源优势为经济优势，市场竞争力不断增强。本项目建成后，可使灵宝市水果区域化种植优势更加明显，水果品种结构调整更趋合理，对于优化农业经济结构，完善产业链条，培育当地果品基地及深加工产业体系，促进豫西果蔬种植及深加工业的发展，带动地方经济发展发挥重要作用。是提高项目经济、社会和环境效益的需要本项目采用“公司+协会+农户+基地”的运作模式，阿姆斯公司以技术投资和资金扶持，既保证了公司的原材料供应，也解决当地的剩余劳动力，提高了果农收入，使农民和企业利益实现双赢。同时，建设沼气工程，示范带动农村沼气建设，大力发展循环经济，对于建设资源节约型社会，实现废弃物的减量化、资源化和无害化，构建农村和谐社会，实现农村经济可持续发展具有十分重要意义。本项目基地建成进入盛果期后年产果蔬原料26万吨（其中苹果18万吨，黄桃、杏7万吨，芦笋1万吨），初步估算，项目在建设及运行期需要21040户果农从事整地、栽植、抚育、施肥、除虫、采运等管理活动，基地正常年总收入达到2.535亿元。每年平均每户农民收入约12048.48余元，带动当地一大批农民脱贫致富。同时本项目建成后增加森林面积10.5万亩，提高灵宝市森林覆盖率2%，对改善和美化项目区的生态环境将起到一定作用。综上所述，本项目建设十分必要。1.2项目概况1.2.1建设地点1.种植项目本项目种植基地总占地10.5万亩，规划为4个种植基地，分别为：6万亩苹果种植基地，规划在阳店镇、川口乡、寺河（包括东村园艺场）乡、苏村乡、朱阳镇、函谷关镇；2万亩桃和1.5万亩杏的种植基地规划在西闫乡、故县镇、阳平镇、豫灵镇；1万亩芦笋种植基地规划在故县镇和西闫乡。2.加工项目加工项目分别在两个地点建设：一是在公司位于灵宝市故县镇高柏村的金色庄园内的预留用地扩建年产2万吨果浆和年产5万吨罐头加工生产线，目前土地已征好；二是在位于灵宝市阳店镇西北5公里的下庄村新征土地75.5亩，新建年产3万吨浓缩果汁项目。1.2.2产品方案与建设规模 1.产品方案=1\*GB3①浓缩苹果清汁：3万吨/年；=2\*GB3②果蔬罐头：5万吨/年；其中：黄桃罐头3万吨、杏罐头1万吨、芦笋罐头1万吨)；=3\*GB3③浓缩果浆：2万吨。2.建设规模=1\*GB3①建设10.5万亩原料基地，其中苹果6万亩、黄桃2万亩、杏1.5万亩、芦笋1万亩，年产果蔬原料26万吨，作为果蔬产品的原材料。=2\*GB3②建设沼气池500座。=3\*GB3③建设10万吨果品加工项目，达产后正常年可生产浓缩苹果清汁3万吨，浓缩果浆2万吨，桃罐头3万吨，杏罐头1万吨，芦笋罐头1万吨。1.2.3主要建设条件1.原材料供应条件本项目产品的主要原料是果蔬，包括苹果、黄桃、杏和芦笋等。当地果蔬资源丰富，再加上新建的果蔬种植基地提供，完全可以保障供应。包装材料等当地都可以买到，可满足企业生产需要。2.给水条件水源采用地下水、天然水库水及河流水三种类型。阳店种植基地主要利用水库水；川口、寺河（包括东村园艺场）、苏村、朱阳及北部的函谷关5个乡镇采用河流水；西闫乡、故县镇、阳平镇和豫灵镇采用地下水。当地地表地下水可满足需要。浓缩果浆及罐头生产线建设在金色庄园厂址，现厂区有100多米深井1眼，利用现有供水设施可满足生产需求；浓缩果汁生产线为新建厂址，拟新打深井1眼，单井出水量100吨/小时，保证项目生产有余。3.供电条件金色庄园厂区已建设有配电室1座，内设630千伏安变压器1台，仅能满足现有生产需要，项目生产需增加1台1000千伏安变压器。阳店镇东北5公里的下庄村厂址供电电源来自阳店镇变电所，以10千伏线路引入。项目生产需在厂内建设一座配电室，内设1000千伏安变压器2台,500千伏安变压器1台。4.供热条件金色庄园厂区已建设有锅炉房1座，内设10吨/小时燃煤锅炉1台，仅能满足现有生产需要，项目生产用气需扩容。项目用热负荷为20吨/小时，需增加2台10吨/小时燃煤锅炉。阳店镇下庄村厂址供热设施需新增热源。项目生产需16.7吨/小时蒸气，需新增10吨/小时燃煤蒸汽锅炉2台。1.2.4项目总投资及资金筹措1、项目建设期3年。2、项目总投资与资金筹措项目总投资由建设投资和流动资金组成。项目总投资为38243万元人民币，折合4928万美元，其中：建设投资36020万元人民币，折合4642万美元。流动资金2222万元人民币，折合286万美元。建设投资包括：加工线建设投资15688万元，折合2022万美元；基地建设投资20332万元，折合2620万美元。资金来源为：=1\*GB3①申请亚行贷款18864万元，折2431万美元。其中:用于种植基地亚行贷款7246万元，折934万美元；用于加工生产线亚行贷款11618万元，折1497万美元。=2\*GB3②企业自筹12352万元人民币，折合1592万美元。其中：用于种植基地7163万元，折923万美元；用于加工生产线2967万元，折382万美元。企业自筹资金中包括项目流动资金2222万元人民币，折合286万美元主要为加工生产线流动资金。=3\*GB3③政府配套2592万元，折334万美元。其中：用于种植基地1489万元，折192万美元；用于加工生产线1103万元，折142万美元。=4\*GB3④农民自筹4434万元人民币，折合571万美元。1.2.5种植基地总投资及资金来源种植基地总投资为基地建设所需要的全部投资。经估算，本项目基地总投资为21438万元，折合2763万美元，其中：建设投资20332万元人民币，折合2620万美元；流动资金1105万元人民币，折合142万美元。资金来源为：=1\*GB3①企业转亚行贷款7246万元，折934万美元；=2\*GB3②企业投入7163万元，折923万美元。=3\*GB3③农民自筹5539万元，折714万美元。其中:包括流动资金自筹1105万元人民币，折合142万美元。=4\*GB3④政府配套1489万元，折192万美元。1.2.6效益分析本报告从不同角度分别进行了项目和农户不同利益主体的财务分析，分析结果显示：1、项目项目的财务分析主要指企业作为承贷主体，对本项目的加工生产线和种植基地所投入的全部资金，以及经营过程中成本费用、效益、贷款偿还能力的财务能力分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入70599万元（不含税），正常年销售收入73182万元（不含税），年平均利润总额19441万元，年平均税后利润14581万元。税前财务内部收益率为38.88%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为5.47年，财务净现值125365万元。税后财务内部收益率为31.13%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为5.88年，财务净现值85004万元。本项目经济效益显著，资金回收能力较强。2、种植基地种植基地的财务分析主要指站在农户角度，对基地建设所需的全部资金（包括通过企业转贷的亚行贷款、企业投入、农民自筹、政府配套），以及经营过程中成本费用、所获效益、贷款偿还清偿能力的分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入22414万元（不含税），年平均利润总额9327万元，年平均税后利润9327万元。税前财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。税后财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。本项目经济效益显著，资金回收能力较强。1.2.7项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据折万美元备注1产品方案1.1浓缩苹果清汁吨/年300001.2桃、杏浓缩浆吨/年200001.3桃、杏罐头吨/年400001.4芦笋罐头吨/年100002原材料消耗2.1苹果万吨/年19.502.2桃、杏万吨/年18.002.3芦笋万吨/年1.303项目总投资万元人民币3824349281美元=7.76元人民币3.1建设投资万元人民币360204642其中：用于基地203322620用于加工生产线1568820223.2流动资金万元人民币2222286其中：用于基地万元人民币用于加工生产线万元人民币22222864资金来源万元人民币3824349284.1亚行贷款万元人民币1886418864其中:用于基地万元人民币72467246用于加工线万元人民币11618116184.2国内银行贷款万元人民币其中:用于基地万元人民币用于加工线万元人民币4.3企业自筹万元人民币123521592其中:用于基地万元人民币7163923用于加工线万元人民币2967382用于流动流动资金万元人民币22222864.4农民配套4434571用于基地万元人民币44345714.5政府配套万元人民币2592334用于基地万元人民币1489192用于加工线万元人民币11031425评价指标5.1销售收入（不含增值税）万元人民币705999098生产期平均值5.2销售收入（不含增值税）万元人民币731829431正常年5.3销售税金及附加万元人民币823106生产期平均值5.4营业税万元人民币85341100正常年5.5产品总成本万元人民币503356486生产期平均值其中固定成本万元人民币118691529生产期平均值可变成本万元人民币384664957生产期平均值5.6经营成本万元人民币476076135生产期平均值5.7利润总额万元人民币194412505生产期平均值5.8税后利润万元人民币145811879生产期平均值5.9利税总额万元人民币287983711生产期平均值5.10销售利润率27.54%5.11资本收益率118.04%5.12投资利润率38.13%5.13投资利税率75.30%含增值税5.14百元营业收入占总资金元/百元54.175.15百元营业收入占建设投资元/百元51.025.16百元营业收入占流动资金元/百元3.155.17盈亏平衡点37.91%5.18税前指标财务内部收益率38.88%全部投资投资回收期年5.47静态(包括建设期)财务净现值万元125365ic=12%5.19税后指标财务内部收益率31.13%全部投资投资回收期年5.88静态(包括建设期)财务净现值万元85004ic=8%5.20财务内部收益率45.86%自有资金5.21亚行贷款偿还期年20.001.3结论本项目从可行性研究报告评估论证、审批到具体实施阶段还有很多工作要做，尤其是利用亚行贷款问题、基地建设协调等，都需项目区政府部门出面协调。本项目是在我国经济建设快速发展、大力构建和谐社会、党和国家越来越重视社会主义新农村建设和“三农”工作的形势下提出的，项目具有良好的社会环境条件，符合我省农业发展战略要求。项目建设有利于促进项目区农业结构调整，是带动项目区农业增效、农民增收、城乡协调发展的有效途径，有利于加速传统农业向现代农业转变的进程，减少农业生产的市场风险，提高农民整体素质；有利于促进农产品的转化增值、促进资源优势向经济优势转化；有利于提供大量的就业岗位，加快农村剩余劳动力转移，推进当地农区产业化、工业化和城镇化的进程，有利于社会稳定。本项目建成后，能进一步调整农业经济结构，做强做大灵宝的第二支柱产业和加工业，增加果农收入，繁荣地方经济，同时还可带动装卸、餐饮、运输等行业的进一步发展。（1）可以进一步优化产业结构，拉长果品生产链条，增加果品附加值，使农民从中得到更多的实惠。（2）本项目实施后，种植面积达10.5万亩，可提高灵宝市的森林覆盖率2%。可年产水果26万吨左右，增加果农收入2.535亿元，该项目需21040户果农从事整地、栽植、抚育、施肥、除虫、采运等管理活动，农户新增收入12048.48元，使基地农民新增人均收入3029.40元。有效解决了当地剩余劳动力的问题，促进当地农民脱贫致富，改善生活条件，将为妇女和儿童提供更好的生存环境，保障其良好的生活权益。（3）可年产浓缩苹果汁3万吨、果蔬罐头5万吨/年、浓缩果浆2万吨，年均产值73182万元，可直接增加就业机会1396人，间接安排就业人员约34000人，对于提高农民收入，推动项目区社会主义新农村的建设步伐起到推动作用。（4）化解企业原材料供应风险，提高企业与果农的抗风险能力，使其在市场中立于不败之地。总之，本项目建设一方面有效地推动果蔬加工企业的发展，另一方面也可加快当地农村产业化与工业化的进程，进而可推动了当地农村城镇化的建设步伐，最终实现农村的现代化，有效地促进城乡经济社会协调发展，较好地处理人与自然和谐发展的关系，对建设社会主义新农村有着积极的贡献。总之，项目是可行的,项目建设是必要的，建议尽快实施。第二章项目区社会经济发展概况2.1三门峡市社会经济发展概况三门峡市位于河南省的西部边缘，豫陕晋三省交界处，东连洛阳，南接南阳，西与陕西省接壤，北隔黄河与三西省相望。介于北纬33°31＇24"-35°05′48"，东经110°21＇42"-112°01′24"。东西长153.2公里，南北宽132公里，总面积10496平方公里，占全省面积的6%。三门峡市地处大陆内部，远离海洋，境内多丘陵山地，气候为季风气候类型，大陆性气候特征明显，除卢氏县熊耳山以南低山丘陵地区为亚热带气候外，全市大部分地区属暖温带大陆性季风型气候。同时，还受到地形等非地带性气候的影响，市境内气候差异明显。但总的特征是：四季分明，春秋短而冬夏长，春季干燥多大风，夏季炎热多雨水，秋季温和湿润，冬季雨雪少且冷，光、热和水量集中，季节分配不均匀，旱象出现的频率高，对农业生产影响较大。根据2005年变更调查显示，全市有土地总面积993665.07公顷（1490.5万亩）。其中：农用地680776.26公顷（1021.16万亩），占土地面积的68.51%；建设用地48749.29公顷，占土地总面积的26.58%。在农用地中：耕地177122.85公顷（265.7万亩），占农用地总面积的26.01%；园地41157.46公顷（折61.74万亩），占农用地总面积的6.04%，其中灵宝43.2万亩、湖滨区2.27万亩；新建苹果基地36万亩，其中陕县20万亩；林地430960.35公顷，占农用地总面积的63.3%；牧草地1135.6公顷，占农用地总面积的0.2%；其他农用地30399.97公顷。全市土地资源呈现以下特点：耕地面积比重较小，远低于全省平均水平，且地块破碎，80%分布在丘陵山区，坡耕地面积大，耕地质量较差；林果业用地比重大，是全省重要的林果生产基地；未利用土地较多，后备资源丰富，为开展土地开发整理提供了优势条件。辖区土壤地理位置上处于全国的土地带中部，在不同的水热、植被等自然要素及社会经济活动的综合作用影响下，形成了不同的土壤类型。辖区土壤面积915000公顷，占总土地面积的91.9%，共划分为4个土纲、7个亚纲、27个亚类、63个土属。主要有褐土、红粘土、棕壤三大土类。褐土为三门峡市的地带性土壤，面积578200公顷，占总土壤面积的63.2%，是面积最大、分布最广的土壤类型。在农业生产上褐土占有极其重要的地位。红粘土系黄土丘陵经剥蚀而裸露的古老土壤，为龙岗地形，面积74000公顷，占总土壤面积的8.1%，其中耕地占总耕地面积的17.7%。棕壤分布在900至1100米以下的中低山地区，面积112266.66公顷，占三门峡市土壤面积的12.2%，多为林地。全市共有大小河流3000余条，分属黄河、长江两大水系，以黄河流域面积最大。长江水系主要是卢氏县南部和东南部的老灌河和淇河及其支流，流域面积1120平方公里，占总面积的10.7%，流域海拔高度在1000米至2057米之间，降水量较丰富。多年平均降水量在800毫米以上，因而河水流量大，为辖区水资源丰富区。黄河干流陕西省潼关县东入灵宝市境，流经灵宝、陕县、湖滨、渑池4个县（市）区的16个乡（镇），全长225公里，历史上最大洪峰流量达3.6万立方米/秒（1843年）。市辖区内果品植物资源主要包括2类：栽培果树和野生果树。野生果品植物资源种类主要有猕猴桃、山葡萄、山楂、五味子、野樱桃和草莓等。栽培果树繁多，产量大，品质优良。主要有苹果、板栗、桃、杏、梨、石榴、山楂等数百种果树。三门峡市交通通信便利。欧亚大陆桥—陇海铁路横穿2市（义马市、灵宝市）1区（湖滨区）2县（渑池县、陕县）；郑（郑州）潼（潼关）公路（310国道之一部分）平行铁路横亘东西；呼（呼和浩特）北（北海市）公路（209国道）穿过湖滨区、陕县、灵宝市和卢氏县；南（渑池县南村）阎（洛阳市嵩县阎庄）国防公路纵横渑池县；黄河公路大桥连接豫晋两省，黄河水运直达潼关，洛（洛阳）三（三门峡）、三（三门峡）灵（灵宝）高速公路、运（山西运城）三（三门峡）高速公路在三门峡市区交汇，成为中部和西部连接的现代化交通要冲；郑州至西安铁路客运专线开工建设，临汾至三亚高速公路工程科研性报告通过论证。县（市）区之间公路相通连接成网。通信设施先进，全市实现村村通程控电话，移动通信覆盖城乡，无线寻呼、小灵通快捷便利，IP宽带信息网建成开通。2005年，全市国民经济以较快的速度平稳增长，经济增长的质量和效益进一步提高，各项社会事业全面协调发展。国民经济平稳快速发展，经济发展速度创9年来最高水平。初步核算，全市生产总值335.2亿元，比上年增长14.8%，增速为1997年以来最高水平，比全省平均水平高0.7个百分点。三次产业竞相发展，增长速度加快。第一产业增加值33.1亿元，比上年增长8.1%；第二产业增加值202.26亿元，增长17.3%；第三产业增加99.84亿元，增长12.9%。三次产业结构由上年的10.5：57.1：32.4变化为9.9：60.3：29.8，“二、三、一”产业格局得到进一步巩固。全市人均生产总值突破1800美元。就业形势基本稳定。年末全市在岗职工238032人，比上年增长3.5%。全市城镇新增就业人员3.98万人，通过再就业工作，使1.85万名下岗失业人员实现了再就业，其中6249名“4050”人员再就业。年末城镇登记失业率为3.75%。国民经济和社会发展中存在的主要问题是：农业增产和农民增收的基础还不够稳固；工业经济运行质量缺乏保障，资源约束作用明显；农业生产资料价格涨幅较大；城乡新增劳动力较多，就业压力较大；社会保障体系还不够健全等。农村经济稳定发展。随着粮食直补、免征农业税等一系列惠农政策的实施，广大农民的生产积极性普遍高涨，农村经济发展活力大大增强，有力地促进了农业、农村经济的全面发展。农业产业结构调整成效显著。2005年，加大农业结构调整力度，抓好农产品基地建设，建成了2.4万公顷（36万亩）无公害苹果、1.53万公顷烟叶和4万多公顷速生丰产林基地。果、牧、林三大支柱产业发展迅速。全年全市水果产量达到111.08万吨（其中湖滨区2.046万吨、陕县28.1万吨、灵宝市65.36万吨），比上年增长4.4%；烟叶产量达34562吨，增长2.5%；全年肉类总产量达6.79万吨、禽蛋总产量达到4.3万吨、奶类总产量达到1.73万吨，分别比上年增长8%、7.9%和31.3%。对外贸易稳定增长。全年全市有进出口经营权的企业出口额为13859万美元，比上年增长14.5%。利用外资取得新进展。全年全市新签利用外资合同13个，合同利用外资金额7008万美元，比上年增长10.4%；实际利用外商直接投资7208万美元，增长25.2%。人口控制工作取得新成效。全年人口自然增长率为3.89%O,人口出生率为9.08%O。全市年末总人口221.8万人，比上年增加0.4万人。其中乡村人口134.7万人，占60.7%；城镇人口87.1万人，占39.3%。65岁及以上老年人口比重7.5%，老年人口达到16.6万人。市区总人口29.9万人。城乡居民收入增加。2005年全市城镇居民人均可支配收入8071.4元比上年增长11.6%；在岗职工平均工资13649元，比上年增长20.8%；城镇居民人均消费支出5762元，增长13.1%。农民人均现金收入3284.3元，比上年增长21.2%；农民人均纯收入2935元，增长14.3%；农村居民人均生活消费支出2030元，增长14.4%。2.2灵宝市社会经济发展状况2005年，灵宝市总人口73.23万人，其中乡村人口61.8万人。辖城关镇、尹庄、焦村、大王、阳店、函谷关、豫灵、故县、阳平、朱阳10个镇和川口、寺河、苏村、五亩、西阎5个乡，457村居委会。土地总面积3011平方公里，其中山区面积1481平方公里，丘陵面积1208平方公里，平原面积322平方公里。现有耕地面积97.06万亩，园地面积34.30万亩，林地面积144.42万亩，未利用地123.41万亩。灵宝市国民经济稳健发展。生产总值1991年到1995年，从120437万元增长到368759万元，5年增长206%，年均增长41.23%；1996年到2000年，从450103万元增长到611329万元，5年增长35.8%，年均增长7.2%；2001年到2005年，从652807万元增长到1254282万元，5年增长92.14%，年均增长18.4%。2005年，全市实现生产总值125.43亿元，比上年增长15.1%。其中第一产业增加值14亿元，增长8.9%，其中农业118771万元，林业3932万元，牧业15714万元；第二产业增加值77.05亿元，增长17.3%；第三产业增加值34.36亿元，增长13.5%。工业增加值14亿元，增长16%。农民人均纯收入1980年仅有188元，随着国家的改革开放和富农政策，农民收入逐年增高，1995年增到1489元；1996年到2000年，从1863增长到2345元，年均增长5.2%；2001年到2005年，从2292增长到3347元，年均增长9.2%。耕地面积1990年65122公顷，1995年61160公顷，5年下降3962公顷；1996年55650公顷到2005年下降到50314公顷。水果产量从1980年的38070吨连年递增到2000年的571531吨，“十五”期间，2002年水果产量500202吨，2005年达653564吨。2005年全市新栽植优质果树1867公顷，建成北方第一果品大县（市）。果园面积28825公顷，其中苹果园22875公顷，梨园375公顷，桃园575公顷；水果产量653564吨，其中苹果576552吨，梨3293吨，桃12637吨。2005年，引进国内资金9.31亿元，比上年增长93.8%；利用外资1000万美元，比上年增长95.7%；出口创汇1843万美元，比上年增长26.4%。2005年，地方财政收入33578万元，比上年增长36.2%，其中一般预算收入达到30188万元，比上年增长38%，财政支出61680万元，比上年增长31.5%。城镇居民人均可支配收入8352元，比上年增长8.90%；城镇居民人均消费支出5727元，比上年增长17.8%；农民人均纯收入3374元，比上年增长11.4%；农民人均生活消费支出2262元，比上年增长14.9%。目前，灵宝市在各级政府的领导下，按照本市“十一五”经济社会发展规划各项指标要求，项目建设突飞猛进，农业“三化”稳步推进。城市和旅游基础设施建设步伐加快，文化教育科技事业蓬勃发展，社会事业全面进步。展望未来，本市将全面贯彻落实科学发展观，在豫西崛起中实现灵宝崛起。2.3项目区各乡镇社会经济发展状况项目区包括豫灵镇、朱阳镇、阳平镇、故县镇、阳店镇、西阎乡、函谷关镇、寺河乡、川口乡、苏村乡共10个乡镇。据2005年灵宝市统计数据，10个乡镇粮田面积255647亩（其中山区面积35040亩，滩地面积2430亩，项目区各个乡镇的粮田面积详见表1），占灵宝市近33.87%的耕地。10个乡镇的总人口393511人，比2004年平均增长0.4%，其中除阳平、故县两镇的人口数量是比上年增长外，其余均呈下降趋势。10个乡镇的农民数量为371176人，比上年增长0.53%。农户109168户，妇女、儿童数量232153人。10个乡镇农民人均纯收入3266元，比2004年增长16.39%。项目区2005年各乡镇的农民人均纯收入和河南省的农民人均纯收入相比，结果是豫灵镇、朱阳镇、阳平镇、故县镇、阳店镇、西阎乡、函谷关镇7个乡镇的都高于全省的平均水平，而另外3个乡镇寺河乡、川口乡和苏村乡的都略低于全省平均水平；项目区2005年各乡镇的农民人均纯收入和三门峡市农民人均纯收入相比，豫灵镇、朱阳镇、阳平镇、故县镇、阳店镇5个镇的都高于三门峡市的平均水平，而另外5个乡镇西阎乡、函谷关镇、寺河乡、川口乡、苏村乡都略低于三门峡市平均水平；项目区2005年各乡镇的农民人均纯收入和灵宝市农民人均纯收入相比，豫灵镇、朱阳镇、阳平镇、故县镇4个镇的都高于灵宝市的平均水平，而另外6个乡镇阳店镇、西阎乡、函谷关镇、寺河乡、川口乡、苏村乡都略低于灵宝市平均水平。具体数据见下表。根据下表可计算出，2004年、2005年项目区10个乡镇的农民总体数量占人口数量分别为94.2%和94.32%，显然，这10个乡镇的农村人口占比例较大，向城镇转移较少，并且农民数量占灵宝市总农民数量的60.44%，项目区农民队伍庞大，城镇化总体水平亟待提高。经过实地调查，那里农民目前种植果树大多是以自发形式，分散和零星的个体农户是生产的主体，形不成规模效益，生产方式和组织机构处于无序状态，生产科技含量低，水果品质差，产量低，销售价格低，导致一部分农民收入低，生活比较困难。总的来看，项目区10个乡镇人均收入处于全省平均水平，2005年虽有所提高，但仍然较低，为达到小康水平，农民仍需要采取措施加快致富步伐。项目区基地农民有强烈的脱贫致富的愿望，非常愿意参与果品加工原料基地项目建设，公司采取有效的合作模式，给当地农民提供一个很好的发展致富平台，实现企业农民利益双赢。项目区各乡镇社会经济发展状况见下表（表1）：表1：项目区社会经济发展状况地名河南省三门峡灵宝市豫灵镇朱阳镇阳平镇故县镇阳店镇西阎乡函谷关寺河乡川口乡苏村指标名称人口数量2004年(人)73516659161457814849741825565835248224878491329809280212005年(人)732296586164569450250412865847452270247554897295022776705年比04年增长-0.39%-0.92%-0.19%3.61%-1.29%3.34%-0.40%-0.49%-0.33%-1.03%-0.91%农民数量2004年(人)53534437904618936213544355079323616463428675273392005年(人)614159530244375847705358605633850513238304653283932710205年比04年增长0.64%0.03%-0.95%-0.07%3.28%-0.97%3.50%-0.55%0.91%0.41%-0.98%-0.87%农户数量2004年(户)17541715396125121319710347155531451367481350819378112005年(户)1790551559512870140311054716570148577009136783517971妇幼数量2004年(人)47456834666247542756122933304902874913428260617113177432005年(人)4834893669124967295612193331499274251451227761644416345农民人均收入2004年(元)25532568295833103324331234212721259222592640233321462005年(元)287129353374397137903775370632742925289028602736273005年比04年增长人均收入占比100.00%91.38%84.06%100.00%95.30%95.09%90.85%83.57%93.22%93.02%91.99%87.63%76.37%89.25%78.87%72.55%97.04%86.69%85.66%84.77%81.09%80.91%面积（亩）4200038000350703310128562340001085018131100018821（亩）478092501017117218821（亩）1000100043043000380003507033101285623500011280181311000118212.4项目区各乡镇基本情况调查2.4.1基地面积分布及收益群体统计项目基地建设覆盖10个乡镇，109个村庄，涉及21040户农户。现已有苹果面积104900亩、黄桃72亩0、杏630亩、芦笋1000亩。项目计划新建立苹果基地60000亩、桃基地20000亩、杏基地15000亩以及芦笋基地10000亩，项目影响带动农户21040户，使85470人农民、41132人妇女受益。具体内容见下表：基地面积分布及受益群体调查表序号乡(镇)名面积(亩)新增户数新增人数村庄数备注已有新建合计总数妇女1苹果基地1.1阳店46600185006510037001480069671.2川口乡156008500241001700680033631.3寺河3000120042002409604671.4苏村13600130002660026001040051161.5朱阳1600011000270002200880043431.6函谷关10100780017900156062403060小计10490060000164900120004800023316652黄桃基地2.1故县250500052501000400019792.2豫灵11040004110800320015682.3西闫240800082401600640031642.4阳平1203000312064025601262小计72020000207204040161607973213杏基地3.1西闫300540057001080432021173.2阳平12036003720720288014143.3故县12036003720720288014123.4豫灵90240024904801920937小计63015000156303000120005880174芦笋基地4.1故县镇800680076001360675026884.2西闫乡2003200340064025601275小计100010000110002000931039636总计107250105000212250210408547041132109项目建成后，正常年可创收25350万元，使基地农民新增人均收入3029.40元，农户新增收入12048.48元。见下表：内容单位苹果基地黄桃基地杏基地芦笋基地合计1现有种植面积亩9840073063010001007602新增种植面积亩600002000015000100001050003种植总面积亩1617002073015630110002090604涉及村庄数个65211761095新增种植户数户11880404030002000210406农民人数人4752016160120008000836807妇女人数人23396797358803963412128预期总收入万元14400340025505000253509基地农户新增收入元12121.218415.848500.0025000.0012048.4810基地农民新增人均收入元3030.302103.962125.006250.003029.402.4.2项目区现有土地生产能力调查根据项目单位对项目区10个乡镇，20个村庄现有土地生产能力抽样调查，现有农作物种植产出：小麦为290元/亩到475元/亩，平均346元/亩；玉米为380元/亩到665元/亩，平均525元/亩；秦冠苹果平均产量2940公斤/亩，产值为2300元/亩到3650元/亩，平均2696元/亩；富士苹果平均产量为2340公斤/亩，产值为2150元/亩到2650元/亩，平均2390元/亩。本项目苹果产量按3000公斤/亩，产值为2850元/亩，是接近实际的。项目区现有土地生产能力调查见下表：项目区现有土地生产能力调查表1乡(镇)名村名单位面积（亩）备注作物1/小麦（KG、元）作物2/玉米（KG、元）产量价格副产值产值产量价格副产值产值阳店镇崤底2001.50203204001.4030590布张3001.50254754501.4035665川口乡川口1801.50202902501.4030380棉窝2001.50203203601.4030534豫灵镇万回2501.50203954001.4030590麻庄2701.50204254201.4030618故县镇桃村2101.50203353401.4030506六口1701.50202752501.4030380西闫乡南滩1901.50203053001.4030450西闫2001.50203203601.4030534项目区现有土地生产能力调查表2乡(镇)名村名单位面积（亩）备注果树1/秦冠苹果（KG、元）果树2/富士苹果（KG、元）产量价格副产值产值产量价格副产值产值阳店镇阳店40000.9050365026001.00502650崤底28000.9050257023001.00502350川口乡秋梓32000.9050293026001.00502650三圣湾31000.9050284025001.00502550豫灵镇南安头25000.9050230021001.00502150布张26000.9050239022001.00502250故县镇河西25000.9050230021001.00502150郭村26000.9050239022001.00502250西闫乡常闫28000.9050257023001.00502350庙底33000.9050302025001.005025502.4.3项目区单位面积（亩）成本费用调查根据项目单位对项目区现有7种农作物每亩生产成本投入的调查，小麦为302元/亩，玉米为189元/亩，棉花为640元/亩，黄豆为296元/亩，秦冠苹果为680元/亩，富士苹果为750元/亩，黄桃为660元/亩。详细构成见下表：项目区单位面积（亩）成本费用调查表作物1/小麦作物2/玉米作物3/棉花作物4/黄豆果1/秦冠苹果果2/富士苹果果3/黄桃耗量价格费用耗量价格费用耗量价格费用耗量价格费用耗量价格费用耗量价格费用耗量价格费用种籽秧苗93.002753152102048325015050150501.260农家肥料320603206032060化肥200.2814500.2814500.28141001.801801001.801801001.80180农药22.505530150--20510507107051050畜力机械作业868650501303023060540200740280540200排灌2306023060260120260120260120其他15050505050505050直接物质间接物质人工211142028032060203020生产成本302189640296680750660第三章市场分析及预测3.1果汁行业市场分析及预测3.1.1我国浓缩苹果汁行业的发展现状浓缩苹果汁是用苹果经榨汁、浓缩而成，因其口味温和、甜淡，主要用于饮料的基础配料，国外90%的饮料生产厂商将浓缩苹果汁作为饮料生产的基础配料，用作勾兑和调味，因此，浓缩苹果汁作为生产饮料的一种重要的基础配料，主要被应用于饮料加工行业。此外，苹果浓缩汁还可用于果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兑苹果汁日益成为国际市场的消费时尚。因此，浓缩苹果汁是一个极具发展潜力的产业。近几年，发达国家果汁消费量正以每年10%以上的速度增长，导致国际市场对浓缩苹果汁的需求量持续攀升。同时，随着我国居民生活水平的不断提高，国内市场对果汁的需求量也越来越大。浓缩苹果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品种，属于绿色纯天然农产品，浓缩苹果汁行业属于朝阳产业。尤其是中国加入WTO后，苹果浓缩汁是我国农产品加工业在国际市场上具有绝对竞争力之一的产品，也是我国最有希望做成世界范围内最大、最强的产业。我国浓缩苹果汁行业历经20年的发展历程，从无到有，从小到大，现在已成为受国内外关注比较大的一个农产品加工行业。该行业目前已经进入了一个比较健康和成熟的时期。总结二十年来浓缩果汁行业的发展历程，其特点主要有以下三点：1、销售客户集中度高占世界贸易量近50%的我国浓缩苹果汁，98%以上出口，且主要集中在欧美、日本等市场。国内各苹果汁加工企业在进行国际市场开发时，在相同的市场上又往往集中开发相同的“客户”。2、原料来源渠道相对集中果汁加工企业的苹果原料收购，本来正常收购渠道来源于农民手里，但近几年来，各工厂越来越依赖于一些原料收购大户。前几年，这种现象只在东部地区出现，但2004年这种现象也出现在了西部主要苹果产区。一个苹果收购大户，一天多时能组织上千吨的苹果原料，并且形成自身紧密的对外收购联系网络，到各个果汁加工厂去“要价”，企业在原料价格上陷入“大户”的垄断之中。各加工厂急于收购原料，相互间造成竞价，使原料涨价最高时达1000元/吨以上。抬高了企业的原料成本，但果农未增加收入。如果果汁出口销售价格的提升速度赶不上苹果原料价格的提升速度，导致果汁加工企业利润大大减少，一方面要归于国内企业间相互不团结、无序竞争和国外客户的联手打压所致，另一方面就要认真考虑分析对企业和果农都不利的“果贩大户”问题，如不及时采取对策，将严重影响果汁加工企业以及果农的切身利益。3、行业敏感性强浓缩苹果汁加工原料，属于农业范畴的农副产品。农副产品是目前各国政府的保护产品，各个国家都有自己相应的保护措施。在国际贸易中，各国政府把自己的农产品不仅仅看成单纯的“经济问题”，而且上升到了“政治高度”。具体体现在：一是对内提高对农产品的补贴；二是对外提高进口农产品的关税，如欧盟和俄罗斯对我国浓缩苹果汁的进口关税分别高达25%和30%；三是在技术壁垒和关税卡不住的情况下，就拿起反倾销的武器来限制别国产品的进入。虽然农产品贸易只占世界贸易总额不到10%，但在世贸组织，其敏感性没有任何议题可以与之相提并论。2003年9月10-14日，举世瞩目的世贸组织第五次部长会议在墨西哥坎昆举行。会议争议的焦点是发达成员的农业补贴和保护性关税问题。发达成员的农业补贴达到平均10亿美元/天的总量，而日本的小麦进口关税高达210%，大米高达490%，花生的关税500%。如果美国、欧盟、日本坚持他们的补贴与关税政策，发展中成员的农产品出口机会就会被剥夺大半。中国政府代表团团长、商务部部长吕福源在会上强调，发达成员必须在农业议题上做出重大的、实质性的减让承诺。我国的浓缩苹果汁，由于资源丰富、“物美价廉”，如今已迅速发展到雄居世界贸易总量的近半壁江山。对于这样一个有竞争力的“敏感”出口产品，我国在产量和出口量迅猛增加的同时，必须加强对预警机制和风险机制的认识。2003年12月，刚刚结案的我国浓缩苹果汁行业历经4年多应对美国反倾销案，就是一个最好的例证。此案虽然以我方六家企业被最终确认为“零税率”而胜诉，但4年多来，我国浓缩苹果汁应诉企业却付出了3000多万元的昂贵代价。3.1.2我国果汁行业发展特点及趋势果汁市场特点1、果汁饮料市场还处于发展的初级阶段国内果汁市场竞争比较初级，缺少强势领导品牌，这从可口可乐“酷儿”果汁的成功切入可见一斑。目前国内果汁市场前10位品牌所占据的市场份额累积不到20%，还没有一个占据主导地位的品牌，国外发展时间比较早的成熟市场，一般都是两三个强势品牌占据70-80%的市场份额。再加上国内市场飞快的增长速度