质量手册程序文件2015

XXXX检测技术服务有限公司手册控制状态：受控■非受控□受控章：发放编号：总页数：76页（含封面）质量手册（B编制：审核：批准：XXXX检测技术服务有限公司发布年月日年月日BY/QM-2015B0第2页共77页质量手册目录发布令修改记录表0前言0.1公正性声明0.2保密承诺0.3员工行为规范1概述1.1公司名称和地址1.2缩略语1.3公司简介2质量方针声明2.1质量方针2.2质量目标总目标和年度目标分列...................................................................................132.3服务承诺3质量手册的管理3.1编制目的3.2编写依据3.3适用范围3.4职责3.5质量手册的版本BY/QM-2015B0第3页共77页质量手册3.6发放和回收3.7《质量手册》的换版管理3.8《质量手册》的维护和修订3.9《质量手册》的借阅3.10《质量手册》受控版本领用人的责任.............................................................................183.11《质量手册》的宣贯3.12《质量手册》的解释4管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同的评审4.5检测的分包74.6服务和供应品的采购4.7服务客户94.8申诉和投诉处理4.9不符合检测工作的控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录的控制4.14内部审核BY/QM-2015B0第4页共77页质量手册4.15管理评审4.16风险评估和控制5技术要求5.1总则5.2人员5.3设施和环境条件5.4检测方法及方法确认5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8样品管理5.9检测结果质量的保证5.10结果报告附录1：组织机构图附录2：管理体系要素岗位分配表附录3：各部门职责附录4：各岗位职责附录5：各岗位任职资格条件附录6：关键管理人员委派代理人一览表附录7：程序文件目录附录8：CNAS-CL01认可准则/检验检测机构资质认定评审准则/质量手册条款对照表............72BY/QM-2015B0第5页共77页质量手册发布令为使检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求，保证检测工作质量，本公司依据CNAS－CL01:2006CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室CNAS-CL11:2006《检测和校准实验室能力认可准《《检测和校准实验室能力认可准相关法律、法规的要求，编写《质量手册》第B版。本手册已经审定，现予以颁布，自年月日起实施。XXXX检测技术服务有限公司实验室主任：2015年月日BY/QM-2015B/0第6页共77页质量手册修改记录表BY/QM-2015B/0第7页共77页质量手册0前言0.1公正性声明XXXX检测技术服务有限公司为独立法人单位，对外开展检测服务。为保证检测工作的客观、独立，保证检测质量和数据的公正性，特声明如下：1)对客户秉持中立的态度,提供公正、准确、科学以及满意的服务。2)遵守国家法律、法规和认可机构的规定，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。3)确保检测数据的准确性和有效性；4)检测活动和结果不受行政干预的影响，所有人员自觉抵制经济利益的诱惑或其它有碍公正性的干扰。5)对客户提供的技术资料、检测结果等予以保密，维护客户的知识产权和经济利益。6)公司领导对检测结果不干扰、不施压，保证检测业务工作不受任何来自内、外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂。7)公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不得参与任何有损于检测结果判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。8)公司全体员工严格遵守保密制度，不得泄漏在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘客户送检样品有关的研究成果。XXXX检测技术服务有限公司实验室主任：2015年月日BY/QM-2015B/0第8页共77页质量手册0.2保密承诺对确保客户的技术资料、检测结果、机密信息不泄露，保证客户的知识产权不受侵犯，本1)严格遵守国家和公司有关保密的各种规定；2)对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可，不得透露予第三方；3)不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为；4)对在检测活动中获取的国家秘密、商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行为；5XXXX检测技术服务有限公司实验室主任：2015年月日BY/QM-2015B/0第9页共77页质量手册0.3员工行为规范工行为规范》的控制实施，确保了公正性、诚信度的实现。《员工行为规范》如下：1)遵守国家的有关法律、法规，一切检测活动人员行为均依法办事，履行职责；2)质量手册是本室的纲领性文件，全体员工要严格执行；3)一切检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案；4)一切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不以权谋私，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性；5)保护客户机密和所有权，不伤害客户利益。XXXX检测技术服务有限公司实验室主任：2015年月日质量手册第10页共77页1概述1.1公司名称和地址公司名称：XXXX检测技术服务有限公司地址：邮编：联系人：电话：传真：手机：邮箱：1.2缩略语质量手册中的本公司均指XXXX检测技术服务有限公司。1.3公司简介XXXX检测技术服务有限公司成立于2013年8月30册号是XXXXXXXXXXXXXX）注册成立，是独立法人单位，从事公正的第三方检测服务。公司拥有现代化的实验大楼，设有电工材料实验室、化学分析实验室、阻燃实验室、老化实验室和环境实验室等，选用国内外先进的实验仪器设备50余台套。公司技术力量、设备、设施和环境条件符合检测标准和规程的要求。公司严格遵循CNAS－CL01:2006CNAS-CL10:2012《检CNAS-CL11:2006《检测和校准实《《检测和校准实“公正、科学、守信、高效”的质量方针，确保检质量手册第11页共77页详细）质量手册第12页共77页2质量方针声明2.1质量方针2.1.1质量方针说明1)公正2)科学操作过程规范、有据可依，同时，要以科学的态度对待检测过程所出现的问题，确保检测工作规范化、科学化；3)守信4)高效在工作中想用户所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同时，在遇到新情况时要敏锐地加以洞察，与时俱进，跟踪检测新技术、新潮流，不断改进和提高检测工作。2.1.2质量方针的贯彻方针的适宜性通过定期管理评审来评价。质量手册第13页共77页2.2质量目标总目标和年度目标分列1)检测结果正确率99.5%2)合同按时履约率99%3)客户服务满意率95%管理评审进行评价。2.3服务承诺1)科学管理认真执行《检测和校准实验室能力认可准则》和《检验检测机构资质认定评审2)行为公正性；3)方法规范遵守国家有关法律、法规，依据检测规范和标准，选用标准的检测设备，确保检测方法的规范；4)数据准确数据的准确性；5)服务热情热忱提供优质服务，对客户投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在5工作日内作出令客户满意的答复；6)工作高效送检样品及时安排检测计划，检测完成后及时发出报告，为客户提供及时、高效的服务；质量手册第14页共77页7)收费合理8)持续改进不断改进并提高质量管理体系的有效性，同心协力持续改进绩效，以提升客户满意水平；9)全员参与工作质量水平。XXXX检测技术服务有限公司实验室主任：2015年月日质量手册第15页共77页3质量手册的管理3.1编制目的的管理体系和要求，规定了内部组织结构和岗位职责，向社会展示本公司的检测的业务能力。《质量手册》贯彻客观、独立的原则，是本公司质量管理和技术活动的准则，是全面、准确贯有效控制，明确管理者和持有者的责任，以保证管理体系的持续适应性和有效性。3.2编写依据1)CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》2)CNAS-CL52:2014《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》3)CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》4)CNAS-CL11:2006《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》5)《检验检测机构资质认定评审准则》6)《检验检测机构资质认定管理办法》7)VIM《国际通用计量学基本术语》8)ISO/IEC17000:2004《合格评定――词汇和通用原则》3.3适用范围必须遵守的活动准则。质量手册第16页共77页3.4职责3.4.1《质量手册》由质量负责人归口管理，具体负责组织编写、审核、修订、宣贯和管理，并负责其现行有效性，资料员负责《质量手册》的日常管理（印制、归档、发放、借阅与回收等）工作；3.4.2《质量手册》由实验室主任批准发布实施；3.4.3当《质量手册》完成编制或修订后且经实验室主任批准后，由质量负责人组织本公司的全体员工进行学习并遵照执行。3.5质量手册的版本3.5.1，3.5.2受控本编写并登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保持质量手册的现时有效性。3.5.3非受控版本仅作发放登记，不编号。3.6发放和回收3.6.1《质量手册》受控正本由资料员保管，受控副本由资料员发至实验室主任、技术负责人、质量负责人、内审员和监督员。非受控本发放给上级主管部门、认可/认证机构、必要的3.6.2《质量手册》换版后，持有受控本者应以旧版本换取新版本。需要保留存档或参考的应加盖“作废”章，其余进行销毁。3.6.3持有人离职或调换工作时须交回手册，资料回收。质量手册第17页共77页3.7《质量手册》的换版管理3.7.1遇到下列原因时可考虑对《质量手册》进行改版：1)认可准则改版；2)本公司组织机构发生重大变化；3)本公司的质量方针发生变化；4)评审中管理体系出现了较大问题；5)法律、法规变化和认可机构有特殊要求；6)当前版本修订页数超过总页数的三分之一时。3.7.2质量负责人提出换版计划并报实验室主任批准后，由质量负责人组织编写新版本。新的《质量手册》的报实验室主任批准后发布实施。3.7.3新版本自实验室主任发布之日起生效，旧版本同时废止并予以收回。3.8《质量手册》的维护和修订3.8.1本公司全体员工均有权对《质量手册》提出修改意见；3.8.2出现下列情况时，可考虑对《质量手册》进行修订；3.8.2.1手册中的条款有不完善或不适应实际工作；3.8.2.2现行手册的条款不符合认可准则和法律法规的要求；3.8.2.3内审、管理评审和外部评审中认为要进行调整。3.8.3质量负责人提出修改计划并报实验室主任批准后，由质量负责人组织实施，修改后的手册报实验室主任批准后发布实施。3.8.4归档保存或销毁，以保持使用的《质量手册》现行有效。质量手册第18页共77页3.9《质量手册》的借阅3.9.1受控的《质量手册》及其相关文件属本公司的知识著作和内部文件，一律不得外借和带离本公司。3.9.2《质量手册》及其相关文件的借阅和复印须经实验室主任书面批准，由资料员负责办理相应的手续。3.10《质量手册》受控版本领用人的责任3.10.1量手册》要求和规定规范自己的行为。3.10.2手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改或涂改其内容，不得擅自外借和复制。《质量手册》一旦遗失，应立即报告质量负责人，并由其作出及时处理。3.10.3换版本或修订本一旦下发，应立即执行换版本或修订本的要求。3.11《质量手册》的宣贯3.11.1织宣贯。3.11.2手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。3.11.3各岗位要严格遵照手册的规定，开展质量活动。3.11.4质量负责人负责组织对各岗位人员执行手册的情况实施监督。3.12《质量手册》的解释3.12.1《质量手册》的解释权归实验室主任。质量手册第19页共77页4管理要求4.1组织4.1.1本公司是依法成立的、具有独立法人地位的单位。公司秉承客观、独立的原则开展第三证检验检测数据、结果的真实、客观、准确。4.1.2本公司所从事的检测工作严格按照CNAS－CL01:2006CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》、CNAS-CL11:2006《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》、CNAS-CL52:2014《CNAS-CL01的规定开展，并且能够满足法律法规、客户、法定管理机构和权威认可组织的需求。本公司全体员工应遵循客观、独立的原则，恪守职业道德，承担社会责任，并将其贯彻于所从事的工作中。4.1.3本公司的管理体系覆盖了实验室在固定设施内的场所、离开其固定设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。4.1.4本公司拥有具有专业资质的管理人员和技术人员，实验室主任授予各级管理人员和技术序的情况，并能采取措施预防或减少偏离。具体职责见附录4《各岗位职责》中相关描述。4.1.5本公司确保公司管理层和员工不受任何对质量工作有不良影响的、来自内外部的不正为独立、诚实地履行自己的职责。4.1.6本公司对在检测活动中获悉的国家秘密、客户秘密和商业秘密等负有保密责任，为防止出现意外的失密或失误，本公司制定了《保护机密信息和所有权程序》进行控制。4.1.7本公司为了充分保证本实验室的公正性和诚信度，避免涉及任何可能会降低检测能力、质量手册第20页共77页4.1.8部门设置：检测组、管理组，各部门职责详见附录34.1.9为确保管理体系各项要求的有效落实，明确各个人员在管理体系各项工作中的职责、权2《管理体系要素岗位4.1.10符合工作时应及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权中止，扣发相关报告，并按《不符合检测工作的控制管理程序》处理。4.1.11量负责人来负责本实验室质量管理体系的建立、运行、维护、改进等工作，确保管理体系的有效运行和持续改进。本公司各岗位任职条件详见附录5《各岗位任职资格条件》4.1.12为保证本公司检测工作和质量活动的正常进行，防止本公司的行政管理、技术和质量管理出现真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：实验室主任、技术负责人、质量负责人、检测组主任、管理组主任（详见附录64.1.13户最有价值的合作伙伴。4.1.14成统一的认识。沟通是通过各种形式以及部门的各种会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管理评审等途径实现，沟通中出现的任何问题由各部门岗位职责协调处理。4.1.15a)机构名称、地址、法人性质发生变更；b)法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的；c)资质认定检验检测项目取消的；d)检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；e)依法需要办理变更的其他事项；本公司应向资质认定部门申请办理变更手续。当涉及到：a)获准认可实验室的名称、地址、法律地位和主要政策发生变化；b)获准认可质量手册第21页共77页实验室的组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人发生变更；c)认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准//校准/鉴定工作范围及有关项目发生改变；d)20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处。4.1.16支持性文件《保护机密信息和所有权程序》《不符合检测工作的控制管理程序》《保证公正性和诚实性程序》《员工行为规范》《组织机构图》附录1附录2附录3附录4附录5附录6《管理体系要素岗位分配》《各部门职责》《各岗位职责》《各岗位任职资格条件》《关键管理人员委派代理人一览表》质量手册第22页共77页4.2管理体系4.2.1管理体系的建立和实施4.2.1.1工作授权全面覆盖本公司所有工作场所和全部业务活动。4.2.1.2体系建立立文件化的管理体系；管理体系文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术作业指导书和技术记录表格由技术负责人批准发布，质量记录表格由质量负责人批准发布。4.2.1.3管理体系文件落实。管理体系内部文件的构成可分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录表格等。理体系各要素的要求、职责及途径；确描述（详见附录7第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。第四层：质量记录表格和技术记录表格――是管理体系各项质量活动的证据。4.2.1.4体系宣贯文件宣贯，每次的宣贯活动应认真组织、全员参与，使全体员工知悉、理解体系文件的要求，并在工作中执行相应的规定和要求。4.2.1.5体系运行管理体系文件经颁布后正式运行，各部门和岗位人员应严格按照管理体系的要求开展工作。4.2.2质量方针和目标质量手册第23页共77页量方针的要求制定了具体、可量化、可考核，并与质量方针保持一致的质量目标，并发布了4.2.3实验室主任为本公司最高管理者，其为管理体系的运行提供资源保障，为定期的内部审核活动提供支持，确保内部审核工作全面、顺利进行；主持管理评审会议，全面评价管理体系活动，进行内部人员比对、留样再测、检测报告质量核查评比等活动，确保质量控制水平不断提高；根据本实验室业务的发展情况，不断充实提高技术能力资源，引进人才和先进设备，确保本实验室技术能力不断提高，更好地服务于社会各界客户。4.2.4实验室主任根据国家相关法律法规的要求，将检测工作需要满足的各种法定要求通过各求，取得客户的普遍认可。4.2.5根据业务发展、工作需要或适应外界要求和环境的变化，质量管理体系需要进行不断的因管理体系的调整和改进过程可能给管理体系正常运行带来的冲击和影响。4.2.6支持性文件《质量方针和目标》《程序文件目录》附录7质量手册第24页共77页4.3文件控制4.3.1文件的分类和形式4.3.1.1根据文件的来源，文件可分类为内部文件和外来文件：a)内部文件：本公司内部编写发布的各种文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录表格、质量/技术计划等；b)指导书、上级文件等。4.3.1.2文件的形式可以是纸张、电子媒体、硬件拷贝等。4.3.2文件的批准、发布和作废4.3.2.1本公司的所有文件在发放之前都由实验室主任或者授权由技术负责人/质量负责人审/发放、回收、修订等加以控制。4.3.2.2本公司为加强对文件的控制，在《文件控制和维护程序》中做出以下要求：a)管理人员和各检测组，都能得到相应文件的有效版本，方便使用；b)由质量/技术负责人组织定期审查文件，必要时组织进行修订，以保证其持续适用和满足使用的要求；c)及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文件，对作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效文件；d)对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，除了加盖“作废”标记外，还需加盖“保4.3.2.3期、版次及修订状态、页码、总页数、发布部门等。4.3.3文件变更4.3.3.1当文件内容需要变更时，由文件原审核、批准人组织审核和批准。4.3.3.24.3.3.3为保持管理体系文件的严肃性，本公司的管理体系文件不允许手写修改，只能采取换页方式进行修改。质量手册第25页共77页4.3.3.4本公司编制了《计算机文件数据控制程序》规定了计算机系统文件的更改和控制。4.3.4支持性文件《文件控制和维护程序》《计算机文件级数据控制程序》质量手册第26页共77页4.4要求、标书和合同的评审4.4.1本公司对来自客户的检测要求给予高度的重视，制定了《要求、标书和合同评测程序》以满足客户对检测的各项要求，合同评审内容将确保以下几项：a)对包括检测方法在内所有的客户要求，均应在合同或协议中明确做出规定，并形成文件，理解；b)通过评审明确本公司是否具备满足合同要求的检测能力和资源条件；c)选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法；d)对评审中发现存在的问题，应及时通知客户，以便及时解决。4.4.2确认；对于超出实验室检测能力、数量多、集中的检测任务，按照《要求、标书和合同评测程序》的要求进行正式合同评审，保留完整合同评审记录。4.4.3对于超出本公司检测能力范围、需要寻找外部检测机构进行检测的检测任务，按照《检测工作的分包管理程序》的要求，分包给有能力的分包方。4.4.4在合同执行过程中，因检测任务安排、人员、设备能力等各种原因导致不能按照合同规定完成检测任务或必须偏离规定要求时，必须通知客户，征得客户的同意并取得书面确认。4.4.5检测任务开始执行后，当需要调整合同的内容时，则应按照《要求、标书和合同评审程4.4.6支持性文件《要求、标书和合同评审程序》《检测工作的分包管理程序》质量手册第27页共77页4.5检测的分包4.5.1的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）而需将检测工作分包时，经检测组主任批准可以分包。分包方应具备相应的检测能力，能够按照本公司管理体系要求开展检测工作。4.5.2检测组主任负责分包项目确认和分包工作安排，并由业务员正式通知客户，取得客户的书面准许方可进行分包。4.5.3由本公司确认和安排的分包工作，其质量由本公司负责；由客户或者其他机构指定分包方的分包工作，其质量由指定者负责。4.5.4本公司技术负责人在选择分包方时应根据《检测工作的分包管理程序》对分包方进行审查、确认，并保存其工作符合标准的证明记录。4.5.5支持性文件《检测工作的分包管理程序》质量手册第28页共77页4.6服务和供应品的采购4.6.1零配件、检测工作中所需的标准物质、化学试剂及其它消耗材料。根据本公司的实际情况，制4.6.2对检测质量有影响的供应品、试剂和耗材，根据有关检测方法规定的标准规范和技术要对服务的质量按规定的验收标准进行验收。服务和供应品的检查验收记录应妥善保存。4.6.3当需求部门提出供应品和服务的采购需求时，应事先编制详细的采购文件，并在采购文件发出前，由技术负责人审批。采购文件内容可包括型式、类别、等级、准确的标识、规格、体系标准等。4.6.4对影响检测质量的供应品和服务，本公司按照《外部支持服务和供应品管理程序》的规4.6.5支持性文件《外部支持服务和供应品管理程序》质量手册第29页共77页4.7服务客户4.7.1为了更好地服务客户，本公司在确保其它客户机密的前提下，就检测活动的各个环节都应积极地与客户或其代表沟通。为规范服务客户工作，提高服务质量，取得客户的满意，本公足客户的合理要求，保持良好的沟通。4.7.2管理组应与客户保持良好的沟通与合作，主动征求客户对本公司工作的反馈意见，包括评价检测报告等。对这些意见进行分析、处理，借以改进本公司的管理体系、检测活动和对客户的服务。4.7.5支持性文件《保护机密信息和所有权程序》《服务客户程序》质量手册第30页共77页4.8申诉和投诉处理4.8.1受理并处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系安排并妥善处理。4.8.2本公司将通过各种渠道，利用与客户接触的机会收集客户的各类报怨信息。耐心接待来访投诉客户，并详细做好记录。同时受理投诉信函、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实。并保留投诉信函及电话记录。4.8.3当客户针对检测报告的正确性提出申诉时，由质量负责人组织有关人员进行调查分析，否准确等。经调查分析确认无误的，通知投诉人检测报告无误；确需重新复验的，由质量负责行。4.8.4当调查分析或复验确认检测数据和综合判定结论有误，应予以更正，并另行编制检测报告，具体按《结果报告管理程序》执行。4.8.5经调查核实确认被投诉的本公司工作人员泄露企业技术秘密、非法占有他人科技成果，或失职，循私舞弊，弄虚作假的，按照《保护机密信息和所有权程序》进行处理。4.8.6如投诉涉及本公司有关政策、程序、工作质量时，由质量负责人组织有关人员对有关体系要素或责任部门进行管理体系审核。4.8.7如果检测结果引起的投诉直接涉及检测质量时，由质量负责人立即组织调查，必要时进展的调查和纠正措施记录。4.8.8诉所针对的人员不能直接参与到客户申诉和投诉处理工作中去。4.8.9支持性文件《申诉和投诉处理程序》质量手册第31页共77页4.9不符合检测工作的控制4.9.1当检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与客户达成一致的要求时，本a)明确对不符合检测工作进行管理的职责分工和出现不符合检测工作时应当采取的处理措施；b)技术负责人根据不符合检测工作对管理体系运行及检测结果的影响程度而对其严重性进行影响；c)责任人立即进行纠正，消除不符合检测工作的现象；d)技术负责人主持评价不符合检测工作可能造成的影响，如果调查表明已经影响到为客户提供的服务工作质量时，立即通知相关客户并取消该项工作；e)当技术负责人确认不符合现象已经消除并且不再影响检测工作的质量时，批准恢复检测工作。4.9.2当评价表明不符合检测工作可能再度发生，或者经分析其性质已经影响到实际运作情况对管理体系的符合性时，应按照《实施纠正措施程序》开展原因分析、采取相应的纠正措施，切实消除不符合检测工作发生的根本原因，防止其再度发生。4.9.3《不符合检测工作的控制管理程序》《实施纠正措施程序》质量手册第32页共77页4.10改进4.10.1措施以及管理评审等途径来对管理体系的符合性和有效性进行持续改进。4.10.2如何通过本职工作为质量目标的实现做出贡献。4.10.3通过每年度定期进行内部审核和不定期接受外部机构对本公司质量管理体系的审核，4.10.4每年度技术负责人组织检测组对检测记录和检测报告进行抽查，审核其数据结果的准4.10.54.10.6本公司最高领导者即实验室主任，每12个月至少主持一次管理评审会议，组织管理人4.10.7支持性文件《质量方针和目标》《内部管理体系审核程序》《结果报告管理程序》《实施纠正措施程序》《实施预防措施程序》《管理评审程序》质量手册第33页共77页4.11纠正措施4.11.1的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动应立即实施纠正措施。4.11.2原因可包括：客户要求是否合理明确并得到落实、样品的本身属性和流转过程是否满足要求、源到国家标准和国际单位制等。4.11.3政策制度变更时按照《文件控制和维护程序》的要求制定成文件并发布实施。4.11.4消除了问题发生的原因，以便验证纠正措施的有效性。4.11.5到本公司实际运作情况是否符合管理体系或CNAS-CL01不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。4.11.6支持性文件《实施纠正措施程序》《文件控制和维护程序》《内部管理体系审核程序》质量手册第34页共77页4.12预防措施4.12.1内容，及时上报相关负责人，以便及时研究其可行性，决策改进事项。当确定需要采取预防措4.12.24.12.3支持性文件《实施预防措施程序》质量手册第35页共77页4.13记录的控制4.13.1总则4.13.1.1本公司制定了《记录控制程序》用以识别、收集、索引、存档、存放、维护质量记录和技术记录。质量记录包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。4.13.1.2根据各种记录所对应的活动或者过程，由资料员收集整理，编制索引目录，条理清晰地存放在档案柜，以保证记录的完整和安全，防止发生损坏、变质、丢失等情况。本公司规定各类别的记录（除需长期保存的记录外）保存期限均为6年。4.13.1.3各类别的记录在填写过程中或者归档后，都需要按照《保护机密信息和所有权程序》的要求进行控制。4.13.1.4对于各类电子记录，由资料员负责管理，根据《记录控制程序》的要求，保护记录的安全性，定期备份，防止非法侵入和修改。4.13.2技术记录4.13.2.1本公司要求将检测原始记录、导出数据、开展跟踪审核的充分信息、员工记录以及发6重复。记录应包括负责从事检测人员、结果校核人员和批准人的签字或标识。4.13.2.2检测观察所得的结果、数据和计算所得的值应在产生的当时予以记录，不得转抄原始记录。每种原始记录的名称必须体现所对应的检测任务，防止表格使用时发生混淆。4.13.2.3当所填记录出现错误时，每一错误应划改，保留记录的过程，不可涂擦掉，以免字迹对以电子形式存储的记录，同样按上述措施要求进行更改，防止原始数据的丢失或改动。4.13.3支持性文件《记录控制程序》《保护机密信息和所有权程序》质量手册第36页共77页4.14内部审核4.14.1内部审核要求4.14.1.1内部审核工作，以验证实际运作情况持续符合管理体系及（即《检测和校准实验室4.14.1.2质量负责人每年初主持制定年度内审计划，计划应覆盖管理体系全部要素，包括检测活动。4.14.1.3实验室主任的任命后方可执行审核活动，原则上内审员应独立于被审核的活动。4.14.1.4内部审核周期为一年，根据《内部管理体系审核程序》的要求，实验室主任可以临时决定增加内部审核。4.14.2当审核中发现的问题导致对运作的有效性或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，方式通知客户。4.14.3内部审核工作过程中生成的各种计划和记录，交有资料员保存，可作为下次内部审核的重要参考内容。4.14.4内审员负责跟踪检查纠正措施的实施情况和实施效果，验证其有效性并做好验证记录。4.14.5支持性文件《内部管理体系审核程序》《实施纠正措施程序》质量手册第37页共77页4.15管理评审4.15.1制定年度管理评审计划，并根据实验室主任的要求策划、组织管理评审活动。4.15.2管理评审的输入包括以下信息：a）质量方针、目标和管理体系总体目标；b）管理和监督人员的报告；d）最近的内部审核的结果分析；e）所采取的纠正措施和预防措施的效果；f）上次管理评审结果跟踪；g）检验检测机构间比对或能力验证的结果；h）工作量和工作类型的变化；i）客户反馈；j）申诉和投诉；）改进的建议；l）其他相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。4.15.3管理评审的周期为12个月，根据实际运行状况，实验室主任可以临时决定增加评审。4.15.4管理评审的输出包括以下信息：a）管理体系有效性及过程有效性的改进；bCNAS-CL01要求的改进；）资源需求。4.15.5跟踪检查各种决策的完成情况，确保按照规定的时间期限贯彻落实。质量手册第38页共77页4.15.6支持性文件《管理评审程序》质量手册第39页共77页4.16风险评估和控制4.16.1进行。4.16.2风险处置和风险监控作出了明确的要求。4.16.3支持性文件《风险评估和控制程序》质量手册第40页共77页5技术要求5.1总则5.1.1CNAS-CL01（即负责人分析，确定了影响本公司检测结果质量的因素主要有：a)人员的能力和配置(5.2)；b)设施和环境条件(5.3；c)检测方法及方法的确认(5.4)；d)设备的能力(5.5)；e)测量的溯源性(5.6)；f)检测物品的处理(5.8)；g)服务和供应品的采购(4.6)。5.1.2本公司在选择检测方法、制定检测工作程序、培训和考核人员、选择和溯源仪器设备时以保证本公司技术能力水平。5.1.3支持性文件《参考标准和标准物质管理程序》《测量不确定度的评定控制程序》《检测方法的选择与确认程序》《检测结果质量控制程序》《结果报告管理程序》《开展新项目评审程序》《内务与安全管理程序》质量手册第41页共77页《能力验证程序》《期间核查程序》《设施与环境条件控制和维护程序》《实现测量可溯源程序》《外部支持服务和供应品管理程序》《样品处置和管理程序》《仪器设备的控制管理程序》《允许方法偏离控制程序》质量手册第42页共77页5.2人员5.2.1能力和资格确认位工作的需要和岗位任职资格条件，本公司作出了具体的要求(详见附件5《各岗位任职资格条件》)。对于涉及包含法定的、特殊技术领域标准的要求，或是客户要求时，满足要求的相关人员必须持有上岗证后才可进行相应的检测工作。5.2.2人员培训5.2.2.1培训目标业教育、培训和技能发展目标，该目标和质量方针、质量目标在原则上保持一致。5.2.2.2培训需求各部门和岗位根据工作发展需要提出培训需求，主要包括岗前培训、在职培训、待岗培训、方法标准培训、设备操作培训、法律法规培训等。5.2.2.3培训计划与实施5.2.2.4有效性评价价本次培训活动的有效性。5.2.3人员监督保按照管理体系的要求进行工作。5.2.4对于与检测有关的管理人员、技术人员和关键的职责（详见附件4质量手册第43页共77页5.2.5对于特定类型的检测工作、签发检测报告、提出意见和解释及特定类型的设备操作，对其人员能力、教育和专业资格进行确认后，由实验室主任授权方可进行上述工作。岗位的相关授权及授权时间、技术能力及确认时间、学历学位证明材料、培训证明材料、有关技术和工作业绩的资料。5.2.6支持性文件《各岗位职责》附录4《各岗位任职资格条件》《人员培训与管理程序》附录5质量手册第44页共77页5.3设施和环境条件5.3.1本公司用于检测的设施配置满足检测技术的相关要求，设施内容包括但不限于能源、照境条件进行控制。5.3.2对于检测环境的监测、控制和记录，应按照《设施与环境条件控制和维护程序》进行，果的质量时，应立刻停止检测工作。5.3.35.3.4本公司检测区域入口处设置了明确的警示牌，防止非检测人员擅自进入检测区，对于检测组主任确认后，由相关检测人员陪同进入及在授权区域活动。5.3.5配备相应的消防、灭火器材。5.3.6支持性文件《设施与环境条件控制和维护程序》《内务与安全管理程序》质量手册第45页共77页5.4检测方法及方法确认5.4.1总则5.4.1.1的处理、运输、存储和准备工作的适应性。当检测方法有要求或者客户有要求时，按照《测量不确定度的评定控制程序》对检测结果进行不确定度的评定。5.4.1.2根据检测标准方法的可操作性和检测人员的技术能力水平，技术负责人负责组织编制作业指导书，包括检测方法应用方面的检测细则、设备操作（包括使用、维护、期间核查等）指导书进行修订并重新评审、审批，确保其满足新的检测标准要求。5.4.1.3根据检测项目的需要，所有需要在检测工作中使用的各类方法资料（包括检测标准规测工作现场，确保检测人员在工作中使用方便。5.4.1.4检测方法的偏离只有在其已被文件规定、经技术判断、授权和客户接受的情况下才允许发生，具体实施按照《允许方法偏离控制程序》执行。5.4.2方法的选择5.4.2.1为满足客户的检测需求，并确保对检测需求的适用性，本公司优先选择国际、区域或对其进行核查，并制定相应的标准清单。具体实施按照《检测方法的选择与确认程序》执行。5.4.2.2在采用新的方法进行检测前，由技术负责人主持对新方法是否能够实现检测的目的和5.4.2.3当客户指定的检测方法不适宜或已过期时，相应的业务员需立刻通知客户，并另行选择检测方法。质量手册第46页共77页5.4.3本公司为制定检测方法所开展的活动，应由技术负责人来制定相应的活动计划，组织相根据《检测方法的选择与确认程序》实施，并保留相关记录，确保相关人员之间的有效沟通。5.4.4在检测工作中为改进需要而必须使用标准方法中未包含的方法时，应遵守与客户达成的检测协议、客户的检测要求和检测目的。在使用非标准方法前，技术负责人负责按照《方法的行审查、确认，验证和确认符合后方可使用。5.4.5方法的确认5.4.5.1技术负责人须对非标准方法、本公司自行制定的方法、超出其使用范围使用的标准方期用途的声明。5.4.5.2用于方法确认的技术可以下列一种或多种组合形式：a)使用参考标准或标准物质进行校准；b)与其他方法所得的结果进行比对；c)实验室间比对;d)对影响结果的因素作系统性评审;e)根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行评定。具体执行按照《检测方法的选择与确认程序》进行。5.4.6测量不确定度的评定本公司根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的表述，制定了《测量不确定度的评给出结果的测量不确定度。5.4.7数据控制5.4.7.1本公司为确保数据的有效性，规定由检测组主任对原始数据的记录和计算过程是否完整、正确进行检查，并在校核人处签字。质量手册第47页共77页5.4.7.2本公司利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，为了控制数据处理过程的完整性和保密性，作出了如下要求：a)行控制；b)技术负责人指定相关检测人员对检测用计算机或自动设备进行维护，以确保其功能正常。c)计算机所收集、处理、记录和报告的数据，由资料员定期对其进行备份。5.4.8支持性文件《允许方法偏离控制程序》《检测方法的选择与确认程序》《开展新项目评审程序》《测量不确定度的评定控制程序》《计算机文件及数据控制程序》质量手册第48页共77页5.5设备5.5.1设备配置5.5.1.1本公司为正确进行检测活动，配备了符合检测要求的仪器设备和软件。5.5.1.2因特殊检测任务需要或其他突发情况需要租用外部仪器设备时，使用前由设备管理员使用和维护等方面的记录。5.5.2设备校验5.5.2.1各种仪器设备应达到要求的准确度，并符合检测项目对应的规范要求。技术负责人应对照检测规范的要求认真核查所用仪器设备是否满足规范要求。5.5.2.2对检测过程和结果有重要影响的仪器设备的关键量或值，应按照本手册“5.6测量溯源性”的要求进行量值溯源。5.5.2.3以证实该设备符合相应标准规范的要求。5.5.3对于通用检测设备，检测员均可进行操作。对于重要的、关键的、操作技术复杂的仪器设备，操作人员应按照5.2.5的要求接受培训并考核合格核发设备操作授权书后才可操作。未资料应放置在设备附近，以便于操作人员取用。5.5.4本公司用于检测并对结果有影响的设备均为其进行了编号，并建立了仪器设备台账，以保证其唯一性。具体编号规则按照《仪器设备的控制管理程序》执行。5.5.5仪器设备及其软件的各种记录、资料由设备管理员统一归档管理。档案记录应包括：a)设备及其软件的名称；b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c)d)e)f)质量手册第49页共77页g)h)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。5.5.6本公司为了对设备的置购、验收、运输、存放、使用和维护进行控制，制定了《仪器设5.5.7设备操作过程中如发生过载或处置不当、出现可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度时，应立即停止使用，由设备管理员及时标识、处置，防止误用。同时由技术负责人组织相5.5.8并在标签上注明上次校准日期及失效日期。5.5.9当设备脱离本实验室的直接控制（如借出、搬动转移、送修等）时，在设备返回后，设使用。5.5.10率较高、漂移可能性大、经常移动使用或在恶劣环境下使用、脱离实验室控制的仪器设备，技负责人主持相关人员按照核查计划进行期间核查，具体按照《期间核查程序》执行。5.5.11对检测设备进行校准时，为了补偿系统误差，有时会给出一组新的修正因子数据。设备管理员负责更新所有工作场所的修正因子，以确保在用的修正因子都是得到更新后的数据。5.5.12对于检测设备包括硬件和软件的保护，按照《仪器设备的控制管理程序》执行，确保可能导致使检测结果失效的调整不会发生。5.5.13支持性文件《仪器设备的控制管理程序》《不符合检测工作的控制管理程序》《期间核查程序》质量手册第50页共77页5.6测量溯源性5.6.1本公司用于检测或对检测结果的准确性和有效性产生影响的所有仪器设备、包括辅助测量设备，在投入使用前均进行了校准，通过《实现测量可溯源程序》来对设备的校准进行有效控制。5.6.2/测量或者检测设备的量值可以溯源到国际单位制。当测量无法溯源到SI单位或与之无关时，证据。5.6.3参考标准和标准物质（参考物质）5.6.3.1参考标准参考标准仅用于设备的校准而不用于其它目的，参考标准任何调整之前之后均对其进行校准。5.6.3.2标准物质（参考物质）制（SI溯源性、具有标准物质生产资质、每批标准物质均具有证书证明其溯源性的机构进行采购。5.6.3.3制，确保其保持良好的校准状态，本实验室在《期间核查程序》中对参考标准和标准物质的期间核查做出规定。5.6.3.4运输、储存和使用做出控制。5.6.4支持性文件《实现测量可溯源程序》《参考标准和标准物质管理程序》《外部支持服务和供应品管理程序》《期间核查程序》质量手册第51页共77页5.7抽样本实验室只接收客户送样委托检测，不执行抽样工作，故删减此条款。质量手册第52页共77页5.8样品管理5.8.15.8.2品接收、下发、检测和留样保存等各个环节。5.8.3样品管理员在接收样品时，应根据客户所提供的委托单，对样品情况进行检查，包括样品的数量、外观等。如果对样品及检测要求有任何疑问，包括对样品是否有保密要求等，须立刻询问客户或者送样人员，并做好相应记录。5.8.4防止样品发生丢失、混淆等意外现象。样品检测完成后，须放入样品仓库进行留样管理。当样照《设施与环境条件控制和维护程序》执行。对于客户样品有关资料和信息的保护，严格按照《保护机密信息和所有权程序》执行。5.8.5支持性文件《样品处置和管理程序》《保护机密信息和所有权程序》质量手册第53页共77页5.9检测结果质量的保证5.9.1合、不满意的原因，以切实保证检测结果的有效性。质量监控的活动主要包括下列内容：a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；b)参加实验室间的比对或能力验证计划；c)使用相同或不同的方法进行重复检测；d)对留存样品进行再检测；e)分析一个物品不同特性结果的相关性。5.9.2实施质量监控活动时，技术负责人应及时记录和分析所观测到的数据和结果，编制总结责人应对所采用的监控方法进行可行性和有效性评审，以使监控方案不断改进与完善。5.9.3公司认可的组织的条件和要求。5.9.4本公司定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范、开法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。5.9.5支持性文件《检测结果质量控制程序》《能力验证程序》质量手册第54页共77页5.10结果报告5.10.1总则本公司为保证每一项或一系列检测的结果能够准确、清晰、明确、客观地报告，并能满足与客户所签订的合同中所约定的要求、符合检测方法中规定的要求，制定了《结果报告管理程序》使结果报告得到有效控制。5.10.2检测报告的基本信息要求一般情况下，本公司所出具的正式检测报告中必须包括下列信息a)标题；b)本公司的名称和地址；c)报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；d)客户的名称和地址；e)检测标准方法的名称和编号；f)样品的名称、品牌、型号等基本信息；g)样品的接收日期和检测日期；h)检测结果，适用时，带有测量单位；i)授权签字人的签字批准；j)检测结果仅对来样负责的声明；k)未经本实验室书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告的声明。5.10.3检测报告的附加信息若对检测报告需要进一步解释时，除了上述应信息外，还应该包括下列附加信息：a)涉及检测方法的偏离、增添、删除、保密等方面的信息和其它任何特定的与检测有关的信b)根据检测标准、规范规程或检测方法中规定的要求给出符合或不符合的结论；c)当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当不确定度影响到规范限度的符合性时候，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；d)使用且需要时，提出意见和解释；e)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。质量手册第55页共77页5.10.4意见和解释和解释可包括（但不限于）下列内容：a)对检测结果符合（或不符合）要求的意见；b)履行合同的情况；c)如何使用结果的建议；d)改进的建议。5.10.5从分包方获得的检测结果得到的检测结果应以书面或者电子的方式报告。5.10.6结果的电子传送来执行。5.10.7报告的格式表达方式应易于客户所理解。5.10.8检测报告的修改5.10.9支持性文件《结果报告管理程序》《保护机密信息和所有权程序》《计算机文件及数据控制程序》质量手册第56页共77页附录：组织机构图质量手册第57页共77页附录：管理体系要素岗位分配表实技质检授管设测样验术量测权理内监备资试品业室负负组签组审督管料工管务主责责主字主员员理员程理员任人人任人任员师员▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●▲〇〇〇〇▲▲〇●〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲●〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲●▲〇●〇〇〇〇●▲〇质量手册第58页共77页附录：各部门职责1检测组职责：1.1法规和管理体系文件，确保管理体系的有效允许；1.2完成各项检测任务，认证做好相应的记录、出具检测报告；1.3维护和保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；1.4负责检测过程的样品管理和检测完毕后的样品返还样品室的；1.5负责本公司仪器设备的管理，对各检测室仪器设备使用、维护、保养情况进行检查考核，并统计上报；1.6负责提报本公司仪器设备的购置、调拨、改造、报废计划，经实验室主任批准组织实施；1.7负责对仪器设备事故的调查处理工作；1.8负责本公司的日常管理工作。2管理组职责：2.1负责本公司管理体系文件的编制、管理、发放、宣贯；2.2负责审批本公司的检验报告；2.3负责对外业务接待，受理、处理申诉和投诉；2.4负责本公司检测样品的管理；2.5负责本公司检测报告的登记、发放和管理；2.6负责本公司标准资料的收集和管理工作；2.7负责提报本公司年度技术培训、考核计划，经实验室主任批准后组织实施；2.8组织新技术、新项目的论证；2.9负责本公司实验室认可准备工作的组织实施；2.10组织对本公司检测质量事故的处理；2.11按时完成实验室主任交办的其它临时性工作；2.12负责客户意见的反馈，与客户签订简单委托；2.14建立实验室人员名册及个人技术档案；2.15负责对人员的培训及考核的实施工作。质量手册第59页共77页3业务部职责：3.1负责市场开拓；质量手册第60页共77页附录：各岗位职责1实验室主任：1.1实验室主任为本公司最高管理组，负责贯彻执行国家有关的方针政策和贯彻执行CNAS-CL01关要求和持续改进管理体系有效性；1.2确立质量方针、质量目标，领导建立管理体系，为体系建立和运行提供资源保障，并确保管理体系在策划和实施变更时的完整性；1.31.4确定实验室的组织结构与人员配备，明确岗位职能分工，任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；1.5规定岗位任职资格条件，确定人员技能发展目标；1.6挥各职能部门的作用，协调各部门的工作；1.7负责设备配置，确保满足检测工作需要；1.8审批管理评审计划，主持管理评审会议；1.9最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。2技术负责人：2.1全面负责本公司技术工作管理，贯彻执行CNAS-CL01（即《检测和校准实验室能力认可准2.22.3负责新开展项目的提出、论证审批工作；2.4组织有关人员解决检测活动中的技术问题，并保证资源的提供；2.5制定本公司员工年度培训、考核计划；2.6审批年度质量监控计划、参加能力验证计划与实验室间比对计划；2.7审批期间核查计划、方案、作业指导书及不确定度报告；2.8制订技术改造的措施和方案，并负责规划措施的论证和审定工作。2.9负责检验人员技术能力和水平及其资格的确认；质量手册第61页共77页2.10负责环境设施的配置、改造或维修报告的审批；2.11批准允许偏离的申请，批准仪器设备量值溯源计划，批准标准物质报废申请。2.12主持选择合格的分包方，审批分包方评审结论和合格分包方名册；2.13审核供应品和服务采购申请中的技术内容；2.14主持不符合工作的评价；2.15审批仪器设备周期检定、校准计划，确保量值溯源。3质量负责人：3.1全面负责管理体系的建立、实施和改进工作，有权制止任何不符合管理体系要求的各种行为，贯彻执行CNAS-CL01评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；3.23.3制定管理体系文件宣贯计划，按照计划组织宣贯；3.4术负责人；3.5组织本公司管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划并组织内审，签发审核报告；3.6主持服务客户工作管理，审批客户监视申请和客户反馈处理意见；3.7组织处理检验工作中的申诉和投诉以及质量事故，组织调查客户申诉和客户投诉的处理；3.83.9审核并组织实施纠正措施和预防措施；3.10策划管理评审，编制管理评审报告；3.11负责质量记录格式及质量记录的审核工作及允许偏离申请的审核。4检测组主任：4.1CNAS-CL01《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；4.2有权拒绝影响检测工作公正性和独立性的各种压力和影响；4.3主持方法的选择和确认工作，考核检测人员应用标准方法的能力，提出确认意见；4.4检查、控制各种检测环境和设施条件，确保满足检测工作要求；质量手册第62页共77页4.5对客户填写的《检测委托单》进行评审；4.6对检测分包工作进行审准4.7负责制定检测工作计划，组织完成各项检测任务、能力比对、重复性试验。4.8负责检测任务的合理安排；4.9组织编制检测实施细则，知道检测人员循章操作；4.10审核检测原始记录，对检测的准确性负责；4.11负责检测室内的各类技术资料及文件的收存和保管；4.12负责本组仪器设备使用、维护、标识等工作的日常管理；4.13按照质量监控计划的要求参加质量监控活动。5管理组主任：5.1CNAS-CL01《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；5.2参与编制各类管理文件；5.3参与合同评审和分包方评审；5.4负责调查客户的反馈意见和服务客户的其它工作；5.5针对管理组出现的不符合项，提出纠正措施；5.6针对管理组潜在的问题，提出预防措施；5.7负责制定质量记录表格，检测管理组各种记录的填写情况；5.8制定人员培训计划，对新进人员进行管理体系文件培训。6内审员：6.1参加内审员培训，熟悉质量管理体系文件和内审要求；6.2按照质量负责人的安排参加内部审核工作,并严格按照内部审核依据开展内审工作；6.3尊重客观证据，如何记录被审核方的实际状态，保证审核的客观、公正，独立做出判断，不屈服于各方面的压力，忠实于得出的客观结论；6.4开具不符合项报告及整改建议书；6.5对提交的审核记录及报告负责；6.6对审核发现的不符合项的纠正措施进行跟踪验证。7监督员：质量手册第63页共77页7.1对检测人员的检测工作进行监督；7.2对检测的现场和操作过程、关键环节、主要的步骤、重要的检测任务以及新上岗的人员进行重点监督；7.3当发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，有权要求中止检测工作；7.4对可能存在质量问题的检测工作提出复检要求；7.5发现结果存在问题时，有权建议停止检测工作；7.6配合技术负责人做好不符合项工作的调查分析。8设备管理员：8.1收集计量服务供应商资质证明材料，开展计量服务供应商评价，建立计量服务《合格供应8.28.3负责仪器设备的日常管理工作，有权制止任何违规操作行为；8.4建立主要仪器设备和量具的技术档案并负责及时更新；8.5制定仪器设备保养维护计划；8.6负责仪器设备维修、报废工作；8.7负责制定周期检定计划并按照计划及时送检，对设备加贴计量标识；8.8定期检查仪器设备、计量器具的校准情况，有权制止使用未检或检定不合格的仪器设备和超过检定周期的仪器设备；8.9负责制定设备期间核查计划，按照计划实施核查。9资料员：9.1负责各类文件、标准、资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、保管、借阅、归还和作废文件经批准后的销毁工作；9.2负责记录控制工作，及时发布各种最新记录格式信息，收集归档各类记录；9.3负责检测报告的复印、装订、盖章及有关资料的存档管理；9.4有权拒绝任何违反保密要求的各种文件资料借阅、复制行为。9.5负责资料室内的环境卫生并做好防火防盗工作；质量手册第64页共77页10测试工程师：10.1熟练掌握所从事的检测项目的检测标准和检测方法，做好检测、数据处理和演算，负责编制检测报告，并对检测数据的正确性负责；10.2严格按检测标准样品状态等是否正常，确保检测条件符合技术标准要求；10.3主动接受监督员的监督，提供满足法定要求和客户合理要求的服务；10.4做好检测过程的原始记录，包括：产品名称、规格、型号、检测依据的技术标准、检测方法标准，使用的设备名称及编号，实验环境条件、检测过程的记录及结果；10.5保证仪器设备的正常运行，负责日常维护；掌握一般的仪器设备保养、检查和故障排除技能。当发现或怀疑仪器设备有问题时，及时向检测组主任报告并实施追溯和采取必要措施10.6安全规范地开展检测活动，认真规范地填写原始记录。对有疑问的数据进行复验核对。如确有问题，应重新检测，并记录产生的问题和原因；10.7遵守本公司的各项规章制度，维护并确保环境条件符合检测工作的要求；10.8有权拒绝来自内部和外部的各种压力和影响，科学公正的开展检测工作；10.9按要求开展内部质量控制活动，参加能力验证与实验室间对比，接受内部审核。11样品管理员：11.1负责对各类检验样品入库时的外观、数量、封样标记完整性的检查及登记；11.211.3样品必须经过相应处理后，按有关规定保存；11.4做好各类样品入库记录，确保记录与样品相符；11.5保持样品室内环境条件符合要求，并做好防火、防盗工作；11