卫浴仓库管理制

.洁具库房管理制度（一）总则1．库房是企业商品销售系统的一个重要构成部分，是企业各样物质周转贮备的重要环节，同时担负着物质管理的多项业务职能。它的主要任务是：保存好库存物质，做到数目准确，质量完满，保证安全，收发快速，服务周祥，降低花费，加快资本周转。2．依据企业发展需要和销售、物流状况兼顾规划，合理布局；部要增强经济责任制，进行科学分工，形成物质分口管理的保证系统；业务上要推行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不停提升库房管理水平。（二）商品的入库管理．商品入库存，保存员要亲身同交货人交接手续，查对盘点商品名称、数目能否一致，按商品交接单上的要求署名，应该认识签收是经济责任的转移。．商品入库存，应先入待验区，未经查验合格禁止进入货位，更禁止投入使用。．商品查收合格，保存员凭发票所开列的名称、型号、数目、查收就位，特别定制产品要另行显然标记，入库存单各栏应填写清楚，并伴同托收单交财务部门记账入册。．不合格品，应隔绝堆放，禁止投入流通。如工作粗心，混入流通，保存员应负渎职的责任。．查收中发现商品异样要实时通知部门经理和经办人办理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反应查问，直到除去悬事挂账。．查收中发现商品损坏，如该批次有保险的一定要物流企业确认署名，并报采买部向发货方索赔；如无保险货运，要实时通知部门经理向物流企业磋商索赔事宜。专业资料.附件：商品入库程序表专业资料.洁具货物入库程序接单确认发货单位及产品到指定仓位查对收货总件数采买单查对开箱验货送货单签收货物分类堆放

查对收货数目及型号检查产品损坏状况物报流相公关司部确门认索赔开入仓单登记入帐报财务入账专业资料.（三）商品的储藏管理．商品的储藏保存，原则上应以商品的属性、特色和用途规划设置库房，并依据库房的条件考虑划划分工，大件商品的落地堆放，小件商品的货架寄存，落地堆放以分类和规格的序次摆列编号，上架的以分类定位编号。依据不一样类型、形状、特色、用途分库分区；保存要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：型号清、数目清、规格清二齐：摆放齐整、库容齐整四定位：按区、按排、按架、按位定位．商品堆放的原则是：在堆垛合理安全靠谱的前提下，依据产品特色，一定做到过目见数，检点方便，成行成列，文明齐整。．库房保存员对库存、代保存、待验商品以及企业其余设施、家具和工具等负有经济责任和法律责任。所以果断做到人各有责，物各有主，事事有人管。库房物质若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保存员一定照实上报，不得采纳虚报、假报的违纪做法。．保存物质要依据其自然属性，考虑储藏的场所和保存知识办理，增强保存措施，务使企业财富不发生保存责任损失。同类物质堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有盘旋余地。．保存物质，未经有关部门赞同，一律禁止私自借出。总成商品，一律禁止折件零发，特别状况应经部门经理赞同。专业资料.（四）商品的发放管理14．按“推储新，先进先出，按规定发货”的原则发货。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪恋方便，违犯发货原则造成商品损坏、配件欠缺以及差错等损失，保存员应负经济责任。15、库房发放货物一律凭据发货。对特别事项的产品急发参照附件一：《特别状况暂时发放的特别规定》。、领货单应填明商品名称、规格、型号、领货数目、色号、配件名称或资料用途，发货员和领货人署名。属企业部用的资料或商品应凭企业部用料联系单和总经理批字放可发货。．调拨商品，保存员要审察调拨单的产品型号、等级、数目方可发货。发现差别，应立刻通知开票人改正后发货。．发货一定与领货人办理交接，当面点交清楚，防备差错出门。．注意审察各样收发货单的合法性，有以下情况之一者，禁止出库。凭据印签不符不全，赞同手续不符凭据字据不清或被涂改未查收入库商品发货应付保质负责，禁止发不合格商品先进先出，后进后出．全部发货凭据，保存员应妥当保存，不行丢掉。附件：商品出库程序表。发货程序专业资料.接单查对需发货型号库存开单员验货收货人签收发货登记入帐报财务入账（五）商品的退货管理、凭据退货。销售退货：凭销售部门主管领导的退货原由说明+退货单，接受退货；工程退货：凭工程主管领导的退货说明+退货单，接受退货；样品退货：凭门市主管领导的退货说明+退货单，接受退货；、仔细核实退货产品的型号、数目及产品状况。对配件欠缺、产品损害、包装损失等状况，实时向退货当时人核实并经主管领导确认署名，并填报有关清单。、对退货的产品依据产品状况进行分类入库。并报财务部门入帐。退货程序专业资料.销售部门退货赞同单接单售后部退货赞同单有关部门退货赞同单确认退货原由质量问题报售后部存案客诉验货配件问题报售后及采买部正常产品归队堆放入库登记入帐报财务部入帐（五）库存商品盘点与台帐管理．一定严格库房管理规程进行平时操作，库房保存员对当天发生的业务一定实时登记入账，每天下班前库房管理员应付当天进、出库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行查对，帐实不符的要剖析原由，明确责任，提请有关部门办理。做到日清日结，保证物料出入及结存数据的正确无误。．月底由库房主管组织人员对全部库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额查对，帐实不符的要剖析原由，明确责任，提请有关部门办理。．年中和年关库房应共同财务部和其余有关部门对企业库存商品进行全面盘点，专业资料.编制盘点表，并与帐面余额查对，帐实不符的要剖析原由，明确责任，提请有关部门办理。．盘点时发现盈或亏应重复一次，从头核实，并剖析原由，提出改良建议或举措，做好记录。．清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保存员查明真切原由，实时报告领导。．盘点过程中应付残次冷背库存商品做标签，并隔绝摆放。．对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后放可办理.库存商品清点盘点中发现问题和差错，应实时查明原由，并进行相应办理。如属欠缺及需报废办理的，一定按审批程序经领导审察赞同后才可进行办理，不然一律禁止自行调整。发现商品失少或质量上的问题（如损坏、欠缺、生锈或破坏等），应实时的用书面的形式向有关部门报告。、财务部门与库房所建账簿及次序编号一定相互一致，相互一致。优级品、合格品、裁减品、半成品、返修品等应分别建账反应。、做好各种产品的平时核查工作，库房保存员一定对各种库存物质按期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。若有改动实时向主管领导及有关职能部门反映，以便实时调整。31、采买部门一定根椐生产计划及库房库存状况合理确立采买数目，并严格控制各种物质的库存量。、一定正确实时报送规定的各种报表，收付存报表、商品耗用汇总表等明细表。每个月日前上报财务及有关部门，并保证其正确无误。、没关人员不得进入库房管理人员办公室。专业资料.（六）其余有关事项．创建先进优越库房是每个保存员努力的方向，每个月对库房进行一次检查，以促使创优越库房的展开。．保存员调换工作，必定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭据，要列出清单三份，写明状况，两方署名，部门经理目睹，两方各执一份，报部门存档一份，过后发生瓜葛，仍由原移交人负责补偿。对渎职造成的损失，除原价补偿外，还要给纪律处罚。．库存盈亏反应出保存员的工作质量，力争做到不出现差错。．上班一定检查库房门锁有无异样，物件有无丢掉；下班