新版压力容器质量手册

压力容器制造质量保证手册Q/JZR.SC.B-2012版次：B受控印章：受控□非受控□001发放号：编制：批准：审核：持有者：2012-04-01发布2012-05-01实施1目录B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/0B/010-1314-2223-2425-2627-282930-3334-3637-4041-4243-4546-4748-5253-5556-5758-5960附录A2压力容器制造质量管理体系图附录A3压力容器制造法规目录附录A4管理标准程序文件目录附录A5工作见证一览表68-7312目录B/0B/074-8586-94附录A7质量控制系统程序控制流程图注：手册说明123.《手册》版本号按"A、、顺序排列。4．质量手册的标注：Q/JZR.SC.B-2011编制时间版次号压力管道质量保证手册简称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX简称5办需办理发放登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。6．所有发放的《手册》须加盖受控印章，具有统一编排的发放编号。企业范围内不允许使用没有受控印章和发放编号的版本的手册。7．受控版本限定在企业内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用《手册》时，经管理者代表批准，可复制所需要的内容。《手册》持有者在调离企业或不担任相应职务时，须将《手册》交回，并办理登记手续。9．企业有关部门在《手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到，经管理者代表审核，总经理批准后，由技术科、质检科等相关责任工程师实施修改。未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改《手册》内容，任何修改均属无效。10．综合办按文件发放记录发放文件变更单，填写文件变更记录存档。《手册》修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后的《手册》由企业总经理批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。-2-修改日期页码-3-业压力容器制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，根据《特种TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规规范要求，参照GB/T19001-2000idtISO9001《质量管理体系要求》标准的原理、原编制了我企业第B版压力容器制造《质量保证手册》。动的纲领性文件，也是向顾客提供压力容器质量保证的依据。为此，我郑重申明：1、我对本厂压力容器产品的安全质量负最高责任，并确保公司的压力容器质量保证体系按《压力容器质量保证手册》的规定全面贯彻执行。2、我授权质量保证工程师负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，负责质量保证体系各系统的工作。有权判定和处理本手册有关问题，由权颁布停止制造命令，直至质量问题得到妥善解决。并随时向我报告质量保证体系的运行状况及质量控制活动的进展情况。3、我认命工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、检验等质量控制系统负责人员；各责任人员在质量保证工程师的领导下，对本系统的质量控制负责。围进行工作。认真贯彻执行，做到有法必依、执法必严、违法必究。TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等的要求，适用于我企业D1、D2类压力容器产品制造的质量管理，现予以发布。并于2010年05月01日起正式生效并在我企业范围内运行实施；压力容器质量保证体系相关的部门及人员，必须严格遵照执行。年月日-4-为了确保压力容器制造质量，经厂领导研究决定，由总理批准，现任命一、任命XXXXX同志为管理者代表；二、任命XXXXX同志为质量保证责任工程师；三、任命XXXXXX同志为工艺责任工程师；四、任命XXXXXX同志为材料责任工程师；五、任命XXXXXX同志为质检责任工程师；六、任命XXXXXX同志为焊接责任工程师；七、任命XXXXXX同志为热处理责任工程师；八、任命XXXXXX同志为无损检测责任工程师；九、任命XXXXX同志为理化金相检验责任工程师；十、任命XXXXXX同志为设备和计量责任工程师；以上任命人员任期为：2010年月201451日年月日-5-前言适用范围本手册适用于我厂承接设计、制造的一、二类（D1D2）压力容器产品。-6-71.1总则总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1质量方针是：为确保产品质量必须恪守法律、法规、标准，持续改进，打造出优质高效、安全可靠的产品，极大满足用户的需求。牢固树立：质量第一、安全至上、信誉第一、用户至上的质量方针。1.2.2企业确保质量方针在企业内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3质量目标1.3.1确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求。服务满足顾客的要求。质量目标是：——压力容器产品质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；——检验项目齐全率100%；——工艺文件正确率98%；——产品一次合格率95%；——产品出厂合格率100%；——用户满意率97%以上；——杜绝工程项目重大质量事故。1.3.2门，确保质量目标得到实现。-7-8总则1总则1.1目的量保证手册》系统地阐述了质量保证体系文件的结构层次、质量职责和权限方法、措施和资源；是企业压力容器质量控制各系统责任人员必须遵循的基本法规和准则。1.2范围1.2.1本《压力容器制造质量保证手册》适用于我厂承接设计、制造的一、二类（D1、D2）压力容器产品。1.2.2本《压力容器制造质量保证手册》规定了质量保证体系的文件，是对我厂压力容器质量保证体系的全面要求。1.2.3本《压力容器制造质量保证手册》对内是我厂压力容器质量保证体系运行的依据，对外是用户或第三方证实我企业压力容器质量保证体系满足容器制造许可条件》及有关法规标准的质量保证能力的证明文件，也是接受国家安全监察机构监督检验和评审的依据。1.3引用或采用的法规标准下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是已被修改和不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。国务院令第549号《特种设备安全监察条例》国质检总局令第22号国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造监督管理办法》《锅炉压力容器制造许可条件》《锅炉压力容器制造许可工作程序》《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009-8-9总则国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》国质检锅[2003]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》TSGZ0004-2007TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》GB150《钢制压力容器》含第1、2)1号修改单）《钢制球形储罐》GB151GB12337-1998JB4710《钢制塔式容器》JB4731《钢制卧式容器》JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》《钢制压力容器焊接规程》《承压设备无损检测》JB/T4709JB/T4730.16-2005GB/T228《金属材料常温拉伸试验方法》《金属夏比缺口冲击试验方法》《金属材料弯曲试验方法》《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》《钢制压力容器用封头》GB/T229GB/T232JB4744-2000JB/T4746-2002JB/T4736-2002HG2061520635JB/T4700～4707《补强圈》《钢制管法兰、密封件、紧固件》《压力容器法兰》HG/T2151424535-2005《钢制人孔和手孔》JB/T4711-2003GB/T19000-2000GB/T19001-2000《压力容器涂敷与运输包装》《质量管理体系基础和术语》《质量管理体要求》-9-术语和缩写22.1本手册除参照GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义外对下述术语进行定义：2.1.1质量：一组固有特性满足要求的程度。2.1.2质量保证手册：规定组织质量保证体系的文件。2.1.3质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.1.4质量目标：在质量方面所追求的目的。2.1.5质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.1.6质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.1.7质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.1.8质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.1.9质量监督：为了满足规定的要求，对实体状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析的活动。2.1.10动。2.1.11过程。2.1.12质量控制点：在制造过程中，质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。按压力容器的特点，按控制点在生产过程中的作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点）审核点(R点停止点（H点）见证点(W点)⑴检查点（E工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。只有那些对产品质量有较大影响或质量波动较大的项目才列为检查点。⑵审核点(R过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行-10-自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。通常文件和记录通过签名和日期来证明。⑶停止点（H对质量有重大影响的活动时，当进行到该点时应暂时停止制造，在第三方或监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。⑷见证点(W)，也称约定检查点，第三方或监督检验用。其含义是指第三方、监造单位对某产品的重要要求指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。由第到场对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续。2.1.132.1.14验证：通过提供客观数据对规定要求已得到满足的认定2.1.15认定2.1.16行的活动2.1.17的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.1.18合格：满足规定的要求2.1.19不合格：没有满足某个规定的要求。2.1.20可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力2.1.21缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。2.1.22返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2.1.23返修：为使不合格满足预期用途而对其所采取的措施。2.1.24报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2.1.25让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。-11-2.2缩写《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》简称"《锅炉压力容器制造监督管理办法》《质量保证手册》简称《条例》简称《容规》简称《手册》质保师责任人质量保证工程师各质控系统责任人《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》简称《考规》质量保证体系"GMSGB150-1998《钢制压力容器》GB151-1999《管壳式换热器》"GB150简称GB151TSGZ0004-2007简称TSGZ0004-2007JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定及其释义简称JB4708JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程及其释义简称JB4709JB/T4744-2000钢制压力容器产品焊接试件的力学性能检验及其释义简焊接工艺规程焊接工艺评定报告焊条电弧焊埋弧焊简称WPS简称PQR简称SMAW简称SAW简称GTAW简称HAZ钨极气体保护焊热影响区焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理）简称PWHT无损探伤（检测）射线检测简称NDENDT）简称T分X-RT-RT）简称UT超声波检测磁粉检测简称MT渗透着色检简称PT-12-监检类别代号：－A类监检点；－B类监检点。A—总经理N—无损检测责任人；W—焊接责任人；E—检验责任人；—热处理责任人T—理化责任人；S—设备计量负责人；J—质检员—质保工程师；—设计工艺责任人—材料责任人；J关键工序（代号△）-13-管理职责33.1总则职责的质量保证体系组织；规定质量保证体系组织责任人员以及需要独立行使与保证压力容器产品安全性能相关人员的职责、权限并明确其间的工作接口和有效性，满足质量方针和目标的要求。3.2质量方针和目标3.2.1质量方针和目标的制定原则质量方针和目标的制定应符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出压力容器产品的安全性能要求。质量方针应体现对压力容器产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本厂的质量方向和所追求的目标；质量目标应与质量方针保持一致，应包括满足产品需求和用户需求的内容。3.2.2质量方针和目标的制定与发布全员参与向厂长提供质量方针和目标建议，厂长汇总并确定厂质量方针和目标，质量方针和目标由厂长批准发布并形成正式文件。3.2.3质量方针和目标实施质量方针应有足够的内涵，便于职工理解和实施。各职能部门应以各种形式宣传、贯彻质量方针并保证理解和实施。质量目标由质量保证工程师负责组织实施，并自上而下进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，各部门应努力完成下达到本部门的质量目标并协助其它部门完成各自质量目标。质量方针和目标应通过内部质量审核和管理评审的方式考核其适应性和有效性。质量方针和目标的修改应按文件和记录控制的要求执行，修改后发放应厂长批准，并收回原来的文件。3.2.4质量方针：恪守法规标准，以质量求生存、以品种求发展、以管理求效益，牢固树立质量第一、信誉第一、用户第一。-14-质量方针内涵：国家质检总局第22第194号文中“压力容器产品必须满足有关的中国压力容器安全技术规程的要可靠的质量是企业生存发展的追求。不断进取、开拓创新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。一流的服务是企业的承诺。只有确立顾客至上的理念，创造性的完善服务方式，真诚为客户服务，确保服务质量一流，才能赢得顾客的信赖。3.2.5质量目标：产品合格率100%，用户满意率97%。质量目标分解：技术部门：工艺文件正确率98%质检部门：检验文件准确率98%，检验项目齐全率100%。生产部门：产品一次合格率95%，焊缝返修率不高于5%。由质量保证工程师组织相关人员对各部门制定目标每年进行考核。3.3质量保证体系组织领导下，质量保证工程师负责组织、监督和实施，各系统责任工程师负责具体实施，且独立而有效行使管理职责的完整质量保证体系组织。3.3.1组织机构组织机构包括：五个部门一个综合办。组织机构图见附件A6。3.3.2质量保证体系组织机构机构，本公司压力容器质量保证体系图见见附件A7。-15-3.4职责、权限总经理对压力容器安全质量负总责。任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。质量保证工程师应为公司管理层成员，对质量保证体系的建立、实施、保持和改进履行相应的管理职责和权限，质量保证工程师对质量保证体系进行组织、协调、监督和检查，各质量控制系统责任工程师分管本系统和各环节，责任人员具体实施和监督，独立而有效地从事压力容器产品质量控制和管理活动。3.4.1厂长岗位职责a．认真贯彻执行国家的各项政策、遵守国家法律。b．组织领导和检查全厂质量管理工作。cd．任免质保体系负责人员。e．对工作质量和产品质量负全责。f．对生产经营活动与质量管理工作，行使统一指挥权。g．设置内部机构，对各岗位人员进行配备、调动和任免。h．对违反或未能正确贯彻国家政策法令，损害国家利益负责。i．对产品质量低劣、造成重大事故负责。j．对由于产品质量原因导致企业经营亏损负责。3.4.2质量保证工程师岗位职责a．协助制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系。b．负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督检查。c．组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。d．严格执行不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。e．定期组织质量分析、质量审核，协助组织管理评审工作。f.坚持质量第一的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。g．对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。-16-h．负责制订质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，其中包括质量记录报告、压力容器现行法规、标准目录、企业必备的资源条件。i．审签产品质量证明书3.4.3工艺责任工程师岗位职责a．在质量保证工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行、改进、提高工作，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。b．参与制订质量体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制。c．负责审核工艺规程。d．负责对外来图及外来条件图审查。e．审核主要受压零、部件的有关工艺文件。f．负责组织对工艺人员的技术培训和工艺质量的监督。i．主持工艺纪律执行情况的检查。g．组织工艺质量控制系统的内部审核，参与管理评审。3.4.4材料责任工程师岗位职责a并向质量保证工程师报告工作。bc．审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。d．审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料和材料清单。e．监督检查材料系统的质量控制工作。f．对本系统质量控制责任人员进行培训。g．对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。3.4.5焊接责任工程师岗位职责a．负责编制、修订、贯彻《质量保证手册》中焊接质量控制系统的有关内容及管理制度.-17-b．编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核工艺评定指导书和焊接工艺评定报告。c．焊接责任工程师负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。监督产品焊接试板的管理。d．负责焊工技术培训和考核工作。e．负责审批一、二次返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。f．监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。g．向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造质量控制系统的管理。h．负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作。i．负责对焊接系统的人员进行培训及焊工业绩的考核与档案管理。3.4.6理化责任工程师岗位职责a．在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。b．结合本单位实际情况，负责制定理化质量控制系统的质量体系文件，并符合《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的有关规定。c进行监督检查。正确处理质量和技术问题。d．组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。e．严格理化报告的审核数据信息处理管理。f．定期组织对理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。g．监督、检查理化质量控制系统试验人员的工作，确保试验数据正确。h．负责组织对理化质量控制系统实验人员开展技术业务培训。i．负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制。-18-3.4.7热处理责任工程师岗位职责a．在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准。并质量保证工程师报告工作。b．参加编制、修订和贯彻《质量保证手册》中热处理系统的有关内容和制度保证。c．审核热处理方案与工艺，并指导实施。d．审核热处理设备订货技术条件。e．审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。f．负责处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。g．对本系统质量控制人员进行培训。h．定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审。3.4.8无损检测责任工程师岗位职责a．对压力容器制造无损检测工作负责。b．监督检查无损检测系统的质量控制工作。c．贯彻执行有关产品（压力容器）制造检验标准和规范，参加编制、修订和贯彻《质量保证手册》中无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例。d．组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例。e．保证法规、标准和无损检测工艺在使用中正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。f．组织解决无损检测技术问题。g．检测仪器设备的使用情况，提出仪器设备修理计划并组织实施。h．制定和监督执行安全防护措施。i．负责无损检测人员的技术培训，不断提高无损检测人员的业务人员j求，对底片的评级和报告的正确性负责。-19-k．负责监督、检查射线底片档案的管理工作。i．检测无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。m．负责对无损检测分包方的评价和包方项目质量进行控制。3.4.9检验责任工程师岗位职责a．在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯b．组织检验员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺规程，审定产品质量检验计划。c．对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协件到成品最终检验，耐压试验，工艺监督检验，进行控制。de．有越级向特种设备监督检验机构反映产品质量问题的权利和义务。f．负责审核检验规程和专用检验工艺。g．负责审核产品安全质量技术资料。h．负责产品关键工序的现场监督检查。i．负责对质量检验员进行质量检验技术和质量控制方面的业务培训。j．定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。3.4.10质量保证体系责任人员的职责和权限明确规定质量保证体系责任人员以及需要独立行使与保证压力容器安全性能相关人员的职责、权限。质量保证体系其他责任人员的职责和权限详见Q/JZR.CW.23-2010《压力3.4.11接口控制与协调质量保证工程师对体系各系统工作提供保证，并按质量保证手册的要求进行监-20-保证信息的畅通，使压力容器质量保证体系能够有效运行。3.5管理评审3.5.1管理评审目的评价质量保证体系的适应性、充分性和有效性，并验证是否满足质量方针和质量目标的要求。3.5.2管理评审要求每年至少对压力容器质量保证体系进行一次管理评审，评审形式采用会议评审，厂长负责主持评审会议并保存管理评审记录。3.5.3管理评审输入组织机构：人员和资源的适宜性；审核结果：质量体系审核报告；最终产品质量的符合性；现行质量负责和质量目标的适应性和有效性；用户反馈：顾客抱怨和满意程度的调查结果；纠正、预付和改进措施效果；以往管理评审决议的跟踪措施等；3.5.4管理评审输出针对质量保证体系及过程中存在的问题制定改进措施；针对产品符合性所存在的问题和顾客要求采取改进措施；针对上述改进措施提供充分的资源。3.5.5管理评审程序有关部门；按评审计划的要求组成评审组，相关部门及人员做好准备工作。评审组应由接受评审部门不相关人员组成；-21-厂长主持管理评审会议，质量保证工程师作质量保证体系运行产品质量报告，各部门发言，最后由总经理总结，并对有关事项作出决议；对评审过程中发现的问题制定预防和纠正措施并及时整改，由评审人员进行跟踪验证，形成验证报告。相关文件：Q/JZR.CW.23-2010《压力容器岗位职责》相关执行表卡：JZR01JZR02《管理评审记录》《管理评审报告》JZR04《管理评审改进措施报告》-22-4质量保证体系文件4.1质量保证体系文件结构等。质量保证体系文件应符合法规标准和质量方针、质量目标的要求。4.1.1质量体系的基本要素质量体系规定的基本要素即公共管理要素（管理职责、质量保证体系、文件和记录控制、合同控制、质量改进与服务、人员培训、执行特种设备许可制度）过程控制要素（设计控制、材料零部件控制、工艺控制、焊接控制、无损检测控制、热处理控制、理化控制、检验与试验控制、不合格品控制、设备和检验与试验装4.1.2质量保证手册质量保证手册是企业高层次指令文件，是向组织内部和外部提供关于质量保证体系的一致信息的文件，它反映了组织对质量保证体系的全面要求。质量保证手册由质量保证工程师负责组织编写，厂长批准发布，全员遵照执行。4.1.3程序文件（管理制度）程序文件是（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，它是对质量保证手册的展开具体化，并应与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，且符合本单位的实际情况，具有可操作性。4.1.4作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录是对质量保证手册程序的展开和细化，它符合压力容器产品的特性，满足质量保证体系实施过程中的控制需要。作业（工艺）文件是具体操作层面的文件，文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，要真实。客观、完整、清晰、规范，便于检索查阅，是具体的工作见证。-23-4.2导书和工艺卡做为产品的质量计划；对于重要和特殊的产品及现场阻焊产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划涵盖产品生产过程的各个环节。质量计划是表述质量保证体系如何应用于压力容器特定产品、项目或合同的文件，它能够有效控制压力容器产品安全性能，能够依据各质量控制系统的要求，品特性和单位实际情况，它通常包括以下内容：a．产品概况：产品结构特点、设计参数、主要受压元件材料及尺寸等；b．制造前准备：工艺准备、材料准备；c．制造过程中主要控制环节：封头制造、筒体成形、焊接方案、产品焊接试板、总体组装、标记代号、质量无损检测、热处理工艺、耐压试验等；d．明书、工艺文件、竣工图、产品质量证明书、产品铭牌、监督检验证书、强度计算书等；e．生产过程控制点设置：检查点、见证点、停止点、审核点；f．质量控制系统责任人员和相关人员签字确认；4.3质量保证体系文件的修订质量保证体系文件出现以下情况应按《文件和记录控制》要求进行修订a．法规标准安全技术规范发生变化；b．单位内部及后发生变化；c．法人代表发生变化；d．日常运行或管理评审发现重大问题；-24-5文件和记录控制5.1总则质量保证体系所要求的文件和记录应予以控制，确保形成文件的程序，确保质量效版本。质量保证体系运行中的所有文件和记录均应进行控制。5.2文件控制5.2.1文件的类别件和技术性文件；按来源分为内部文件和外部文件。受控文件包括：质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等；非受控文件包括：过期作废的文件和其它无需控制的文件等；对外来文件中的安全技术规范、标准要求必须由正式的版本。管理性文件包括：质量保证手册；管理制度；岗位职责；技术性文件包括：工艺规程；工艺文件；作业指导书；产品标准；记录报告；技术协议；购销合同等。5.2.2质量保证体系文件的编制、审核、批准《压力容器质量保证手册》由质量保证工程师负责组织个系统责任工程师编写，质量保证工程师审核，厂长批准发布。审核，质量保证工程师批准发布。《压力容器工艺规程》产品标准等由各系统责任人编写，责任工程师审核，技术总负责人批准发布。工艺文件、作业指导书；记录报告、技术协议及购销合同样本等技术性文件由各系统责任人员编写，责任工程师审核。5.2.3文件的管理受控文件应加盖“受控”印章，对于为满足法规和积累的目的，保留任何作废文-25-件均应加盖“保留资料”印章。批准人批准后实施发放范围由质量保证工程师确定，具体发放由资料员负责执行。文件，防止误用。由资料室负责统一购买、接收，并统一编号发放到相关部门，保证法规、标准的齐全有效，同时负责旧版本的文件收回。原版文件一律归档统一保管，并进行文件归档登记。文件标识：质量保证体系文件以Q/JZR开头；《压力容器质量保证手册》---续SC.序号---年号；《压力容器管理制度》---续CW.---年号；《压力容器制造工艺规程》---续ZY.序号---年号；自定的执行表卡，以JZR开头，续序号。5.3记录的控制制定形成文件的程序。质量记录包括产品质量记录和质量保证系统运行有关记录；产品质量记录执行“辽表”样本，自定的质量记录为JRY开头序号结尾；质量记录保管年限一般为七年；当合同有要求时，规定的范围内质量记录可供给顾客或其代表评价时查阅；保证工程师批准后销毁。产品质量记录随产品档案销毁。相关执行表卡：JZR07《企业标准发放回收登记表》-26-6合同控制6.1总则合同是供需双方明确相互权力和义务关系并具有法律约束力的书面文为了确保压力容器产品的安全质量，必须加强合同控制。6.2合同控制内容与要求6.2.1与顾客沟通经营部负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，包括：a．信息库、顾客和潜在顾客档案，有效地传递、分析、筛选、汇总信息；b．c．d．问询、合同或订单的处理，包括对其修改；建立顾客服务系统；识别和确定顾客对产品的有关要求，包括：与产品有关的法律、法规和标准要求对交付及交付活动的要求等。6.2.2承接合同原则a．必须遵守相关法律、法规和标准等的要求；b．压力容器产品必须满足制造许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；c．保证经济利益不受损失。6.3合同评审部负责组织工艺、生产、质检等有关部门对合同进行评审，评审内容包括：明确合同技术条款，评审合同技术条款的合理性、评审合同条款的可行性。其后填写得到清晰地理解和准确地规定。图样，对产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、-27-交货期、价格、运输方式等进行评审，从而为合同签订提供有力保障。合同评审应形成评审记录并统一归档保存。7.4合同的签订合同的签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。签订合同时应该详细填写合同书上全部内容，合同签订人必须具有法人资格或由法人委托的代理人资格，经双方认可后会签后，加盖“合同专用章”生效，当质量、技术等方面灵符技术协议条款时，应在合同书中注明并作为合同附件，技术协议需双发代表签字后生效。6.5合同管理与合同变更经营部负责在合同签订后将合同文件发至各个有关部门，按照项目部的策划要求参加与顾客（含设计院）的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更、设计确认和设计变更等与顾客及设计单位等的外部协调，负责合同履约率和交货期保证率的考核。部门领导审核签字，把变更的要求通知到有关职能部门，有关部门负责按变更后的内容执行；合同变更须经过顾客确认；合同变更如果涉及成本上升等重大变更时“合同变更通知书”须经过主管领导审批。6.6合同文件合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位的往来函件等）由经营部负责登记、编册、收发和保管，产品完工后经营部将合同文件移交档案室统一保管。相关执行表：Q/JZR.CW.012010-28-7设计控制7.1总则加强对外来图审查和外来条件图外委设计审查，是保证压力容器产品质量的先决条件。它既直接关系到各质量控制系统的正常运转，同时也对压力容器产品的安全运行起到十分关键的作用。7.2适用范围7.2.1本厂所有压力容器7.2.2订货合同或用户委托及新产品开发设计。7.3职责7.3.1工艺责任工程师审查工作，并接受质量保证工程师的监督检查。7.3.2工艺员负责对图样最初审查工作。7.4设计质量控制程序7.4.1外来设计文件及图样控制对外来设计文件，由工艺责任工程师审查确认。并汇同设计单位控制合法性、有效性、符合性和公艺性审核。7.4.1.1外来图样的合法性、有效性审核a．设计单位的资格审定。b．设计总图上应有压力容器单位资格印章。签字栏签名齐全。c．压力容器类别划分应符合《固定压力容器安全技术监察规程》的规定。7.4.1.2外来图样的符合性审核a．设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范；其无损检测方法、无损检测比例、和各级别符合法规标准的规定。b．受压元件的结构和选材应符合法规标准的规定。c．检查图形表达是否正确、完整、统一。d．各零部件的加工和组装工艺性能及制造的可行性。7.4.1.3外来图样的工艺性审核根据现有的制造水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来设计文件工艺性的优缺点。是否满足现有的工艺制造水平。7.4.1.4外来条件图的审核根据本厂的实际能力，确定是否承接后，汇同设计部门审核后确定设计条件和设计图纸。相关执行表卡：辽A-3图样设计、工艺性审查记录。-29-8材料、零部件控制8.1总则加强材料、零部件质量控制与管理，确保材料、零部件质量和正确使用，是保证压力容器制造质量的基本条件。它不仅直接关系到材料、零部件、焊接及工艺等各质量控制系统能否正常运转，同时也影响到产品的生产周期和制造成本。8.2适用范围8.3职责8.3.1工程师的监督检查。8.3.2门配合，并对该系统各有关环节的工作负责。8.4材料、零部件的质量控制程序材料、部件的质量控制系统包括：采购订货、验收入库、材料保管、材料代用、材料发放和材料使用六个控制环节的工作负责。8.4.1采购订货采购订货控制环节设采购文件审批、合格供方确认、采购订货三个控制点。材料采购应遵循“择优订货”的原则并对采购合同的内容作出规定。8.4.1.1采购文件审批经营部材料计划员负责依据设计图样及产品制造工艺材料定额并核实公司库存情况后，编制材料采购文件。采购文件须经材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等。采购文件至少应包括下述内容：a．b．材料规格、型号、数量及需满足的性能标准和技术质量要求。c．有关压力容器用钢板的资质认定要求。d．材料变更说明。e．编制说明中应注明供货周期及需要注意的问题。-30-8.4.1.2合格供方确认合格供方的评估有采购部门会同技术、质检部门对其质量保证能力（包括质量保证体系和许可资格等）进行评价或评估。采购负责人对其履约能力、信誉等方面进行评价，通过了解其它用户的使用经验等选择合格供方。一般选择有长期供货关系、评价信誉好的合格供方，合格供方已经确认，则应建立合格供方档案，进入合格供方网络实行动态管理。8.4.1.3采购订货采购文件编制审批后，由采购员在合格供方网络内依据“货比三家，价比三家”的原则，选择供方与供方签订采购合同采购合同应注明质量保证、验证方法和质量争端处理等条款或补充协议。质量保证条款中应包括以下内容：a．还应当有包括制造许可标志和许可证编号，并能追溯带材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉批号等。b．c．d．需方提出的技术质量要求需方提出的特殊或附加检验项目特殊工艺要求供方提交检验、试验资料过工序控制记录。验证方法条框或协议是供需双方就质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法达成协议，以验证是否符合需方要求。8.4.2验收入库验收入库环节设质量证明审查，实物检查、复验、材料代号编制及标记、材料入库审查五个控制点，其中材料入库审查为停止点。材料到货后，采购员与保管员办理交接手续，并将材料质量证明书交保管员，保管员负责将实物置放在带验区内，填写“到货物资检验通知单”转检验部门材料检查员，同时提交材料质量证明文件及采购合同，通知材料检验员一起验收。材料检验员依据到货物资检验通知单和采购合同及相应的材料标准到货材料标识、外观质量、尺寸和包装状态等逐一进行检查，同时核对材料质量证明文件同时实物标识的符合性，保管员详细检查数量，并将结果详细记录在“材料验收入库验收单”中，即：实物检查控制点的见证材料。材料责任工程师接到材料检验员送交的到货材料检验文件，应仔细审核材料质量-31-证明文件的技术数据和材料验收记录，并按《固定式压力容器安全技术监察规程》第2.1条的规定要求审核质量证明书。若符合，在材料质量证明书及验收入库通知单上签字确认。复验：按照法规、标准及设计文件、标准要求复验的项目，均应及时复验。GB/T222《钢的化学分析用GB/T2975《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》等相关要求进行取样复验。复验结果应符合相应的材料标准或涉及图样的要求。焊接材料的复验要求、合格标准和程序按《焊接管理制度》的要求执行。验收和复验结果处理：a．上贴上合格标签。按《材料管理制度》和《焊接管理制度》的规定确定本厂编号，材料的编号标记应简洁明了，便于操作，并在实物和质量证明书上作出编号标记，办理入库审批手续。之后由保管员负责将合格材料分类存放于合格区内。b．合格品管理制度》的规定进行处理。保管员应将不合格材料存放在不合格区内等待处理。8.4.3材料保管本控制环节设保管质量检查和标记检查与恢复两个控制点。材料严格按待验区、合格区和不合格区进行三区管理，按规定型号、材质、批号分别存放，做到材料标识明显清晰。材料库房存放措施按有关规定执行，做到不霉、不锈。焊接材料的保管按《焊接管理制度》的规定执行。不锈钢及有色金属材料应放置在专门区域，并采取防污染及机械损伤措施。材料责任工程师应经常检查材料的保管情况，发现材料标记模糊或脱落，及时督促材料检查员和保管员进行核对、重新标记。合格材料的管理由保管员分类见帐，达到帐物相符的要求，详见《材料、零8.4.4材料代用本控制环节设材料代用审批一个控制点-32-《固定式压力容器安全技术监察规程》第2.13规定：压力容器制造和现场组焊单对改动部位应在竣工图上做详细记载。代用材料必须满足设计文件的要求，或其性能不低于原设计材料标准，代用材料的强度、塑性、韧性、化学成分和耐腐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和结构）相适应，且有良好的焊接性能和加工性能。压力容器主要受压元件的材料代用经材料、工艺与焊接责任工程师审核后报原设计单位审批。材料代用审批后，分发到车间、检验部门、工艺部门等有关部门和人员。8.4.5材料发放制点。压力容器材料发放的依据是领料单，保管员根据领料单核对材料代号、牌号规格与工艺定额表的要求相符，方可在领料单上填写材料代号经材料检验员确认后方可发放材料。发放材料时应按规定进行材料标记移植，保管员移植，检验员确认。具体按《材料、零部件管理制度》执行。焊接材料的发放按《焊接管理制度》的规定执行。8.4.6材料使用本控制环节设附加检验、使用前复核。下料时标记移植三个控制点。这一环节要求对材料使用时进行必要的质量控制，防止错用、误用材料。具体按《材料管理制度》的规定执行。相关执行表卡：辽B3-1《压力容器材料采购计划》辽A3-2《压力容器材料验收入库通知单》辽A3-3《压力容器外购、外协件验收入库通知单》辽A3-4《压力容器焊材验收入库通知单》辽A3-5《压力容器材料台账》辽A3-6《压力容器领料单》辽A3-8附件：材料、零部件质量控制系统控制程序图。-33-9工艺控制9.1总则工艺控制系统是质量体系中重要组成部分，建立起即运行合理又控制严格的工艺控制系统，是压力容器产品工艺文件得以贯彻执行，从而保证产品质量。9.2适用范围工装设计与验证等。9.3职责工艺责任工程师负责本系统的建立和运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。参与制（修）订质量体系文件和质量控制程序文件的编制。负责审核工艺、工艺规程、主要受压间的相关文件。监督检查工艺纪律执行情况，组织本系统的内审并参加与管理评审工作。热处理责任师对热处理工艺质量负全责。9.4控制环节及内容9.4.1工艺准备a）工艺性审图：工艺员依据《固定式压力容器安全监察规程》第3.4.2条之规定对图样进行设计资格、类别、检验标准等审查，并对其可加工性、装配尺寸等的完整性、正确性审查，在总图上对主要受压件加盖“△”标记，对图样上需要变更的必须索取原设计单位的同意的证明文件，填写图样审查记录。工艺责任师审核后，随产品制造工艺下发，并接受监验人员监验。b）工艺方案的编审工艺方案是工艺装备工作的总纲，是工艺规程和工艺装备设计的指导文件。对结构复杂、难度大、新技术、新工艺含量大的压力容器，首台制造的压力容器尤为重要。工艺方案由工艺员提出，工艺责任师审核，对特殊的工艺方案须经技术总负责人批准。-34-c）工艺文件的编审由工艺员提出并编制，工艺责任师审核，对主要受压元件工艺一件一卡，对制造过程中的工艺过程要符合法规、标准、图样的规定做到即符合标准又适当可行。工艺文件由质检人员进入产品档案。d）通用工艺规程的编审工艺规程的编制是工艺准备的基本内容，根据工艺方案所确定的原则，结合生产实际、工艺过程，以文件的形式形成，工艺规程要编写正确、统一通用性。工艺规程由各系统工艺员编制，责任师审核，技术总负责人批准。9.4.2工艺实施控制9.4.2.1工艺纪律a）在产品制造过程中，为维护工艺纪律的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品、零部件的质量。b）工艺文件必须明确质量控制执行标准和检验要求，合格标准等，工艺文件变更必须按7.4.2.2执行。cd）材料及半成品、外协外购件应符合工艺要求，当材料需要会用时必须办理代用和回用手续。e）操作者应熟悉掌握图样和工艺内容，严格操作，产品检查员、检验责任师随时检查工艺执行情况。对违反工艺要求的现象有权制止和停止操作。检查点必检，停止点必停，监验点必须请驻厂人员到现场监验。9.4.2.2工艺变更工艺变更由制造质控负责人提出，明确更改内容及原因，履行工艺的编审程序，形成新的文件，旧文件同时废止收回。9.4.2.3工艺文件的管理工艺文件由质检部门随产品档案一起归档。9.4.3工装设计a）工装设计任务书由工艺责任师下达，工艺人员负责设计，大型工装设计需技术总负责人批准。b）工装验证由工艺责任师汇同检验人员随时到现场验证，随时解决各种问题-35-c）各种工装按生产计划下达，对有重复利用的工装由生产部门妥善保管。9.4.4工艺文件的发放工艺文件的发放由工艺员发至制造车间，材料采购部门、检验部门（产品竣工后同时收回相关文件《工艺管理制度》相关执行表卡：辽C2-0辽C2-1《压力容器工艺文件目次表》辽A2-3辽B2-5辽B2-6.1辽B2-6.2辽B2-7辽B2-8辽C2-10辽C2-11辽C2-12附件：工艺质量系统控制程序图。-36-10.焊接控制10.1总则法规、标准的规定，又要满足图样的要求，焊接接头的质量直接影响压力容器的产品质量。10.2适用范围本章规定焊接系统的焊工管理、焊接设备管理、焊材管理、焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接施工、产品焊接试板、焊缝返修等质量控制要求。10.3职责焊接责任师对焊接质量控制系统负责，并接受质量保证工程师的领导和监验人员的监督检查。焊接工艺员负责编制焊接工艺文件。焊接责任师负责审核和焊接工艺试验及焊接工艺评定方案的制定，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告，负责焊工技术培训和考核工作。10.4焊接质量控制程序10.4.1焊工管理）焊工培训焊接责任师根据企业实际情况，编制焊工培训计划申请，交厂办公室审定，质量保证工程师审核，厂长批准后实施。b）焊工的持证上岗进行考试合格后，方能担任合格项目内的焊接工作，且在有效期内。焊接责任师的监督检查。c）焊工档案焊工档案由焊工本人状况，培训考核情况，工作业绩，奖惩情况的记录，是申请免试记录的依据，焊接责任师负责考核、整理、存档，焊工档案由焊接责任师管理。10.4.2焊接设备焊接设备的管理按《设备管理制度》规定执行，并由指定焊工专管，以保证焊接性能、仪表等处于完好状态，满足生产要求。-37-10.4.3焊材管理JB/T4747《压力容器用钢焊条订货技术条件》的要求。10.4.3.2焊材保管）分区保管堆放。b）入库登记焊材保管员应将验收合格的焊材进行入库登记，并建立相应的库存档案。c）焊材保管焊材保管员堆放、储存合理、做到防潮、防错，记录准确，应定期对焊材库进行检查，做到帐物相符，并填写相对湿度记录，保持相对湿度不超过60%，当发现问题时，应及时向焊材责任师汇报处理。d）焊接材料烘干与恒温保存焊材烘干人员严格执行焊接工艺规定的烘干、保温时间，控制烘干数量，严防吸潮和混料，焊接责任师不定期检查烘干质量。e）焊材发放与回收焊工需保持保温筒领用，凭领料单领取焊材，焊材保管员如实填写领退时间和记录，对回收的焊材仍按原牌号、规格、批号存放，不得混淆。10.4.4焊接工艺评定焊接工艺评定的数量、项目必须满足和覆盖本厂所有的焊接工艺。10.4.4.1焊接性试验焊接性试验时评定母材焊接性的试验，由焊接责任师主持，根据母材和焊材匹配性，合理的选择工艺参数。10.4.4.2焊接工艺指导书焊接工艺指导书由焊接工艺员编制，焊接责任师审核。拟定工艺指导书得依据：是焊接工艺评定。工艺文件包括焊接工艺规程、工艺卡、焊缝布置图、焊工持证项目及无损检测方法、比例等。10.4.4.3焊接工艺评定试验a）试验前准备：按工艺指导书要求检试板形状尺寸和焊材烘干质量，并请检验人员的监检。b）施焊：焊工施焊前应熟悉工艺指导书中的焊接工艺特点和要求，工艺员-38-对整个过程全程指导。c）试验记录：焊接时应认真记录所有的焊接因素，核对是否符合指导书规定的范围之内，将检查合格的试件转入无损检测。d）理化试验：工艺评定试板允许避开缺陷取样，并排出一切影响试验准确性的因素，理化室出具试验报告。e）评定报告：焊接工艺员收集焊评指导书、记录、理化、无损检测报告，并整理评定数据，编制工艺评定报告，依照标准，综合分析，并做出是否合格的结论。由焊接责任师审核，技术总负责人批准，监验员确认后生效，试样永久保存。10.4.5焊接过程控制10.4.5.1焊接工艺文件焊接工艺文件包括：焊接工艺规程、产品焊接工艺卡、焊缝布置图等，焊接工艺员负责编制焊接工艺规程，并依据评定和图样编制焊接工艺卡，焊缝布置图等，焊接责任师审核。10.4.5.2焊接工艺变更焊接工艺变更的原因：经验的积累、设计和用户要求、材料代用等，变更后的工艺编审按原程序执行。10.4.5.3焊接工艺文件随产品制造工艺一同下发，随产品档案归档。10.4.5.4焊接环境焊接环境应满足GB150和JB/T4709标准规定要求。10.4.5.5焊接工艺纪律焊接检查员应随时检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律现象有权禁止施焊。10.4.5.6施焊过程a）焊前准备：焊工应具有焊接要求的有效期持证项目，并熟悉工艺要求和焊接环境要求。b）施焊：焊工应严格按焊接工艺参数施焊，检查员应对其焊材、焊接参数检查确认，并填写施焊记录。c）焊后：焊接检查员应对焊缝外观及焊工标识检查，合格后方可转入无损检测及热处理等工序10.4.5.7施焊记录由焊接检查员对焊工施焊过程全程记录，同时，对照是否与焊接工艺参数相符，差距增大时应提出制止，必要时请焊接责任师处理，所有记录保持真实，随产品档案存档。-40-10.4.5.8焊接质量统计由焊接检查员对每个焊工依据焊接记录、无损检测结果归纳整理，报焊接责任师统计结果，归入焊工档案。10.4.6焊接返修超次返修：超次返修有焊接工艺员编制返修工艺，焊接责任师审核，技术总负责人批准，依据返修工艺返修，返修后重新检验与检测。返修后检查员应将返修次数、部位、返修后的无损检测结果和返修（批准）通知单记入产品质量证明书中。10.4.7产品焊接试板《固定式压力容器安全技术监察规程》第4.3条规定。产品焊接试板必须与筒体相同钢号、厚度、热处理状态的材料制作试板，施焊时必须在筒节纵缝的延长部位同焊工、同工艺、同时施焊，且标记齐全，与筒节连同无损探伤。探伤后取样做机械性能试验。10.4.8焊工钢印a焊工首次考试合格后，由企业焊接责任工程师进行编号，发放焊工钢印号。焊工钢印号采用英文字母组合和英文字母加数字组合形式，即AA→AZ„„ZA→ZZ的字样或W123的字样。b焊工钢印号应标记在管道焊缝周围，并经焊接检验人员确认。相关文件Q/JZR.CW.07-2010《焊接管理制度》附件：焊接质量控制程序图相关执行表卡辽A6-1《焊接工艺评定报告》辽A6-2《焊接工艺规程首页》辽A6-2.1《接头编号示意图》辽A6-2.1-1《焊接工艺规程》辽A6-2.1-2《焊接工艺规程》辽A6-2.2《焊接材料汇总表》辽A6-2.3《焊接接头工艺卡》辽B6-3.1《焊材库气温湿度记录表》辽B6-3.2《焊条焊剂烘干记录表》辽A6-4.1《焊工合格项目一览表》辽A6-4.2《压力容器焊工档案》辽A6-5.2《施焊基建处记录》辽A6-5.3《焊缝超次返修卡》-40-11热处理控制11.1总则学性能的重要手段。是保证产品质量和使用性能的基础，对压力容器制造质量的科学性、经济性和安全性起到重要作用。11.2适用范围本章规定了热处理工艺编制，热处理准备、热处理过程、热处理报告及热处理分包的质量控制范围。11.3职责a）热处理责任师对热处理质量控制负责，对分包方质量控制负责，并接受质量保证工程师的领导和监督检查。b）热处理工艺员负责热处理工艺编制。c）热处理检查员负责热处理质量监督和检查。11.4热处理质量控制11.4.1热处理工艺编制热处理工艺员根据产品图样，有关技术标准、法规和用户要求，依据热处理工艺试验报告和焊接工艺文件的热处理规范，编制热处理工艺，并由热处理责任工程师审核实施。11.4.2热处理准备热处理前操作者根据热处理委托单项目要求，认真准备，热处理检查员应对热处理炉及热电偶和仪表进行检查，对测温点的布置应符合有关规定，确保热处理质量和实施。对重要热处理部件和热处理材料，如工艺需要还应进行热处理实验，对所测作为热处理工艺编制依据。11.4.3热处理过程热处理责任师组织热处理检查员检查工艺执行情况，监督检查自动记录曲线显示变化，及时加以调整，以保证符合规定要求。11.4.4热处理报告-41-热处理责任师审核后转序，随产品档案归案。11.4.5热处理分包a）分包方评价当条件或无能力完成热处理工作时，可分包处理。对分包方的资格（应取得件、周期、价格、服务质量）由热处理责任师和相关人员进行评价，质量保证工程师批准后可签定分包协议。b）分保协议内容内容包括：分包项目名称、执行热处理标准（含委托单）要求和承诺，热处理文件资料、工期、协议、争端及协议及处理争端的办法等。c）资料审查必要时，热处理检查员或热处理责任师应到分包方现场监督检查。对热处理资料包括曲线图、热处理报告等检查复核，热处理责任师审核合格方可回厂，所有资料随产品文件一起归档。相关文件Q/JZR.CW.08-2010《热处理管理制度》相关执行表卡辽A7-8《热处理检验报告》辽B2-7《热处理工艺卡》附件：热处理质量控制程序图-42-12.无损检测控制12.1总则头及材料的内部质量，对其进行安全评估和处理，无损检测是保障压力容器质量的有效手段。12.2适用范围本章对无损检测任务的接受，无损检测的准备、无损检测的实施、无损检测报告签发及无损检测分包控制等环节的质量控制做出了规定。12.3职责无损检测的质量控制，分包的质量控制由无损检测责任师负责，并接受质量保证工程师监督检查。12.4无损检测质量控制程序12.4.1接受任务无损检测责任师依据质检部门的无损检测委托组织相关人员，按委托单的委托项目认真核对无损检测的方法、比例、级别、位置、表面质量是否正确合格，检测地点是否符合检测要求等，如不符或有不清时，无损检测责任师与质检部门核对后接受任务。对超出本厂检测能力时，可以考虑是否分包。12.4.2检测准备a）人员资格无损检测人员应按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》进行考核，取得资格证书方能承担与资格证书的种类和技术等级相适应的无损检测工作。并随时接受监验人员查询。b）检测仪器与器材校验无损检测责任师应对检测仪器和器材的使用、维护及周期、定期检测负责，并按《无损检测管理制度》规定对设备的完好和专管负责，以保证检测质量。c）无损检测工艺规程无损检测工艺规程的编制依据：JB/T4730-2005《承压设备无损检测》、《固定式压力容器安全技术监察规程》及GB150GB151等，结合本厂特点、能力。-43-无损检测工艺规程由II级无损检测人员编制，无损检测责任师审核，技术总负责人批准。所有从事无损检测人员必须按工艺规程严格操作。d）无损检测方案检测方案，无损检测责任师审核实施。e）检测对象的状态无损检测对象的状态必须符合无损检测标准规定的要求。12.4.3无损检测的实施a）初探无损检测人员对检测对象初探，II级以上人员进行评定，并确定评定级别和复探要求。b）复探产品检测员依据无损检测结果和复探要求，对复探（扩探）进行部位确定，检测人员实施，并对所有探伤部位绘制探伤部位图，并打上永久性钢印。c）暗室处理无损检测暗室操作人员严格按无损检测工艺规程规定严格操作。12.4.4报告签发无损检测人员填写检测记录，II无损检测责任师审核、签发报告，报告至质检部门，无损检测责任师对报告的正确性负责。对记录底片、报告、委托单等资料有无损检测责任师负责审核后组织归档，保存期七年。12.4.5无损检测的分包控制a）分包评价检测能力、履约能力等，由无损检测责任师，质监部门配合评价，经评价合格的分包方经质量保证工程师审核批准后签定分包协议。b）分包协议分包协议内容至少包括：分包方必须依据质检部门提供的委托单中项目规定-44-检测，如产品编号、容器类别、比例、合格标准等；分包方应提供探伤底片，探伤报告，并对其真实性负责；对底片质量负责，提供探伤部位图等，还应规定出现争端的解决办法。c）分包项目资料审查无损检测责任师严格审查探伤部位图，核实探伤报告的评定的准确性、底片合格率、探伤比例和位置，检查扩探情况。对超声、表面探伤除审查报告外，还应约请检验人员实地监督检查、确认。相关文件Q/JZR.CW.09-2010《无损检测管理制度》相关资执行表卡辽A5-1《无损检测委托单》辽B5-3《焊缝射线检测合格通知单》辽C5-4《焊缝返修通知单》辽A5-5《焊缝射线检测报告》辽A5-6《焊缝射线检测底片评定表》辽A5-7《射线检测部位示意图》辽B5-10《焊缝射线检测结果统计表》辽A5-12《焊缝超声检测报告》辽A5-13《焊缝超声检测评定表》辽A5-14《钢板锻件超声检测报告》辽A5-16《渗透检测报告》附件：无损检测质量控制图-45-13.理化检验控制13.1总则理化检验控制是压力容器质量体系中的组成部分，加强理化质量控制与管理，确保理化试验数据的准确可靠是确保压力容器产品质量的重要保证。13.2适用范围质量控制要求。13.3职责查。理化试验员负责对理化试验的检验。13.4控制环节及内容13.4.1接受委托加工精度进行检查，对不合格试件有权拒收。并编制试验编号登记上册。13.4.2试验准备选择合适的试验方法和试验用的工、卡具，试验前对试件应打上试验钢号。13.4.3试验过程(分析）记录必须保持原始状态，清晰可辨，需重新加倍试验时理化责任师应到现场监督试验。试样一般保存半年，焊接工艺评定试样由焊接实验室永久保存。13.4.4试验报告验判定结果有争议时，由质量保证工程师裁定。试验报告由委托部门归档。13.4.5试验设备试验设备由专人管理，对仪表应按《设备(计量管理制度》规定进行定期、-46-周期检验，理化责任师对设备管理质量负责。13.4.6分包质量控制）分包方评价考查理化试验分包方的质量控制体系的建立和运行是否满足理化试验分包的要求，其设备和仪器能否满足试验要求；试验人员资格是否具备。由理化责任师汇同相关人员进行评价。b）分包协议经评定合格后签订分包（技术合作）协议，协议内容包括分包项目、合格标准、质量责任、报告等，经质量保证工程师审核确定生效。c）试验报告审核确认签署后，方可正式使用试验报告数据和结论。相关文件Q/JZR.CW.10-2010《理化试验管理制度》相关执行表卡辽A4-1《理化检验委托单》辽A4-2《化学分析报告》辽A4-3《原材料力学性能试验报告》辽A4-4《焊接试板力学性能试验报告》附件：理化检验质量控制图-47-14检验与试验控制14.1总则质量检验控制是质量体系中重要组成部分，对产品质量进行检验质量控制，独立地实施产品质量鉴别、把关、报告的职能，依据法规、标准、图样、制造工艺监督检验产品质量，把好质量关。维护国家和用户的利益及企业的信誉。14.2适用范围资料等质量控制的内容。14.3职责监督检查。质检部检查员负责质量检查工作。14.4控制环节及内容14.4.1制造前检验准备a）检验工艺及检验工艺规程检验工艺由产品工艺员在编制工艺同时确定检验项目及检验工艺流程及合格标准，检验工艺规程由检验责任师组织编制并审核，技术总负责人批准。b）检验计划检验计划由产品检查员编制，检验责任师审核后实施。c）检测手段封头形状偏差样板，筒节棱角度样板等）对检验记录表、卡、单均使用“辽表”14.4.2过程检验（工序检验））材料检验及下料检查制造前材料检验按《材料管理制度》规定执行，必须做到先标记移植后切割的原则，对下料尺寸、标记移植进行检查确认。b）零部件检验零部件包括筒体、封头、外协外购件、热处理部件、机械加工件等，个零部件检验实行三检制（自检、互检、专检）原则。不合格者均不准转入下道工序，操作者填写检查记录，检查员审核并填写专兼职及合格确认。-48-EH有确认。c）关键工序检验对关键工序质量控制（开孔、划线、产品试板、换热管的胀接等）必须先检查确认后操作。及先划线检查后开孔，产品试板必须与筒节一体，同工艺、同焊接。换热管的胀接的检查必须符合《容规》第105条规定要求。d）特殊工序检验特殊工序质量控制（焊接、热处理、无损检测等）按相应的管理制度执行。e）不合格处理以确便认，凡对监验状态不明确的产品和过程一律不准使用和转入下道工序。f）组装检验组装检验是检查员对形体尺寸、焊缝布置、管口方位、内外表面质量、标记查。g）不合格品（项）处理按《不合格品（项）管理制度》执行h）产品试板产品试板按《固定式压力容器安全技术监察规程》第4.3条执行，即需要制求等规定执行。14.4.3耐压试验耐压试验在产品完成后进行，分为液压试验、气压试验以及汽液组合试验。14.4.3.1耐压试验前准备工作a）耐压试验前所有记录、报告应齐全，各项制造过程完毕，且经检查合格后进行，各连接件齐全并紧固。b）耐压试验设备与场地设备包括压泵、空压机、氨渗漏设备等，试验用的压力表等必须完好，试验场地及氨渗漏场地应符合要求。-49-c）至少采用两个量程相同，并且经过校准的压力表安装在规定的部位（如d）耐压试验时，产品上焊接的临时受压元件应当采用采取适当措施，保证其强度和安全。14.4.3.2耐压试验基本要求a）保压期间不准采用连续加压来维持压力不变，不得带压坚固螺栓或施加其他外力。b）耐压试验过程中非相关人员不得靠近c）耐压试验应请监验人员或用户到现场进行监督检验。d应重新进行耐压试验。14.4.4液压试验规程》4.7.6条之规定。合格标准：a）无渗漏；b）无可见变形；c）试验过程中无异常响声。14.4.5气压试验程》4.7.7.1规定。气压试验时厂安全员必须到场。14.4.5.1气压试验程序a）介质必须是纯净干燥的空气、氮气或其它惰性气体，介质温度与容器壁温度高时方可升压，先升至试验压力的10%→保压→检查→升至试验压力的50%→检查无异→10%→递增至试验压力→保压（检查时间看容积大小决定）→降至设计压力→保压→检查。b）气压试验合格要求整个过程无异常响声、无泄漏、无变形14.4.6汽液组合试验汽液组合试验必须按工艺文件执行，且符合《固定式压力容器安全技术监-50-察规程》4.7.8规定。汽液试验液体、气体同液压与气压试验要求相同，其过程应符合本章气压试验要求。14.4.7泄漏试验当设计有规定时和介质毒性程度为极度、高度危害不允许由微泄的压力容器做泄漏试验。泄漏试验根据介质的不同分为气密性、氨检漏、卤素检漏试验等。泄漏试验应严格按照设计图样上和工艺文件规定执行，且符合《固定式压力容器安全技术监察规程》4.8规定。14.4.8耐压试验报告检查员填写试验报告，检验责任师审核确认，监验人员签字确认后转入产品档案。14.4.9最终检验最终检验包括产品铭牌、除锈、油漆、包装、安全附件、文件资料等。a）C的规定。b）除锈和油漆、包装应符合《压力容器涂敷与运输包装》规定。c）安全附件应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》8的规定。14.4.10出厂文件及资料：材料检查员将压力容器所用材料（含焊材）汇总责任无损检测责任师将无损检测结果部位图、报告转入资料员。验后生效。相关文件Q/JZR.CW.11-2010《检验与试验管理制度》相关执行表卡辽A7-1辽A7-2.1辽A7-2.1辽A7-3辽A7-4辽A7-5-51-辽A7-6辽A7-7辽A7-8辽A7-9辽A7-10.1辽A7-10.2辽A7-10.3辽A7-11辽B7-12辽B7-13辽B7-14辽B7-15辽B7-17辽B7-19《人孔接管直径大于250mm辽B7-20辽B7-21辽B7-22辽B7-23辽B7-24M36辽B7-25辽B7-28辽B7-29辽A7-31辽A7-32辽A7-33辽A7-34辽A7-35辽A7-36辽A7-37附件：检验与试验质量控制程序图-52-15设备和检验与试验装置控制15.1总则况，建立设备和检验与试验装置控制系统。15.2适用范围设备和检验与试验装置控制适用于本单位压力容器制造过程中使用的设备和检验与试验装置的管理。15.3职责程师的监督检查。15.4设备和检验与试验装置控制程序型及安装调试；设备和检验与试验装置使用和维护；设备和检验与试验装置事故及报废；设备和检验与试验装置档案等。15.4.1设备和检验与试验装置采购计划、选型及安装调试设备和检验与试验装置采购计划、设备和检验与试验装置选择、设备和检验与试验装置安装调试、设备和检验与试验装置控制检定校准的质量控制。15.4.1.1设备和检验与试验装置采购计划根据压力容器制造的特点和本企业压力容器制造级别，按照设备和检验与企业设备和检验与试验装置的淘汰、报废等制定采购计划。由厂长批准后，方可采购。设备和检验与试验装置购置时要满足：许可条件规定性条件；设备和检验与试验装置先进性；企业发展需要。15.4.1.2设备和检验与试验装置选择对供货商进行评价，确定其诚信度。选择比较先进质量好的供货商，并对其考察。15.4.1.3设备和检验与试验装置安装调试设备和检验与试验装置的安装达不到设备和检验与试验装置安装条件，设备和检验与试验装置将达不到使用效果，所以设备和检验与试验装置安装调试必须遵循设备和检验与试验装置安装使用说明书。a．-53-b．设备和检验与试验装置安装后的调试、检查、检验与验收，必须有相关专业技术人员和设备和检验与试验装置操作人员参加。c．安装调试后的设备和检验与试验装置资料齐全。15.4.1.4设备和检验与试验装置检定校准校准，出具检定检验报告，做好检定校准状态标识。15.4.2设备和检验与试验装置使用和维护本控制环节设备和检验与试验装置使用、设备和检验与试验装置维护、设备和检验与试验装置大修的质量控制。15.4.2.1设备和检验与试验装置使用正确操作使用设备和检验与试验装置，不违章操作，可以确保设备和检验与试验装置完好，延长设备和检验与试验装置的使用寿命，充分发挥设备和检验与试验装置的潜力，取得较好的经济效益。a．制定设备和检验与试验装置操作规程：设备和检验与试验装置维护保养规程和设备和检验与试验装置检修规程，并贯彻实施。b．确定设备和检验与试验装置的现场管理。设备和检验与试验装置使用检查、环节检查等。15.4.2.2设备和检验与试验装置的维护设备和检验与试验装置的维护是为了保持设备和检验与试验装置的正常技术状态，延长使用寿命。a．设备和检验与试验装置的日常维护。b．设备和检验与试验装置的定期维护。c．特殊设备和检验与试验装置的维护。15.4.2.3设备和检验与试验装置的大修后对设备和检验与试验装置进行大修。abc．大修后的验收。对本企业不能大修的设备和检验与试验装置，可以委托原制造厂家或有大修技术经验的厂家，但应签订合同，将质量要求和本控制点要求纳入合同-54-并监督实施。15.4.3设备和检验与试验装置事故及报废控制本控制环节设备和检验与试验装置事故、设备和检验与试验装置报废质量控制点。15.4.3.1设备和检验与试验装置事故对设备和检验与试验装置事故应采取“三不放过”的处理原则，即“事故原因分析不清不放过、事故责任者和员工未受到教育不放过、没有制定纠正措施不放过”避免设备事故的再发生。a．事故分析处理；b．设备和检验与试验装置的鉴别处理（维修、大修、报废等）15.4.3.2设备和检验与试验装置报废设备