建筑工程公司质量手册(整理)

目录0.前言0.1质量承诺0.1.1质量方针0.1.2质量目标企业简况0.21.范围1.1总则1.2范围和适用领域应用1.32.引用标准3.术语和定义3.13.2直接引用术语自定义术语4.质量管理体系4.14.2总要求文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.15.25.35.4管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通管理评审5.55.65.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.资源管理6.16.26.36.4资源地提供人力资源基础设施工作环境8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程地测量和监视8.2.4产品地测量和监视不合格品控制颁布令依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系标准地要求，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司（以下简称“公司”）地施工管理特点，特制定本《质量手册》.本手册规定了公司地质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面地描述，是指导公司质量管理工作地纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵循地标准和规范.本手册自总经理签字之日起正式生效.公司范围内各部门、分公司、工程及全体员工必须严格遵照执行.中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司公司质量体系运作地过程中始终把质量放在核心地位，要求每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格地质量管理贯穿于不断变化地设计、施工、服务地全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督.通过质量地郑重承诺、优质地过程服务和全方位地动态管理营造“中国建筑”地名牌效应，做大做强中国建筑.工程合格率达到，工程优良率达到，顾客满意率达到90%.➢所有工程地一次交验合格率为100%；➢单位工程竣工面积地优良率达到80%以上；➢使90%以上地顾客满意.中国建筑工程总公司（以下简称中建总公司）组建于1982年，是中国最大地建筑联合企业，也是中国最大地国际工程承包商.主要经营范围：国内外土木工程和建筑工程地勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；对外经济援助工程；技术和材料设备地进出口业务；对外派遣各类工程、生产及服务行业地劳务人员；承包境内外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料地出口等方面地业务.中国建筑工程总公司总承包部（即中国建筑总承包公司）是中国建筑工程总公司直接从事工程总承包、实行内部独立核算地专业经营机构，代表中建总公司以一级法人层次开拓建筑市场，下属有北方、南方、上海、重庆、西北、厦门、海南、中山、山西、甘肃等区域性分公司，并负责经营管理深圳海外装饰工程公司、中大实业有限公司、中国建筑装饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中国建筑东南设计研究院等专业公司和设计院；代表总公司对中国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司、苏州工业园区中建工程咨询有限公司等单位行使股东权利.公司以工程工程为管理核心，以合约管理为主线，以技术创新和人才激励为手段，运用中建总公司地集团资源，分配于工程经营管理全过程，充分挖掘工程管理地最大利润，逐步形成以实现经济效益为目标地“大总部、精区域、细工程”地管理模式，创造新一轮地中国建筑精品.今天，中建总公司正以崭新地姿态，努力向世界一流地跨国公司迈进，成为世界建筑电话：0086-10-88082888传真：0086-10-88082752本手册为公司制定了质量管理体系要求.手册适用于公司市场经营、设计和施工服务地各个过程.手册地内容可以充分证实，公司有能力满足顾客要求及生产符合法律、法规要求地产品.公司以顾客为关注焦点通过质量管理体系地有效实施，包括持续改进体系地运行以达《质量手册》适用于以总公司名义和公司名义承接地工业与民用建筑、市政道➢路、桥梁和公用管道等地设计、施工、安装和服务，以及地基与基础、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通5个专业承包过程.➢质量管理体系覆盖地产品为以总公司和公司名义承接和管理地工程工程.质量管理体系涉及地职能部门包括总经理、管理者代表、副总经理、综合管理部、➢市场经营部、合约商务部、工程管理部、技术发展部、人力资源部、财务资金部，以及各分公司、各工程.为确保质量管理体系地有效性、适宜性和充分性，更好地提供满足顾客和符合法律、法规要求地产品，公司不对第七章中地任何条款进行删减.本手册使用2000版ISO9000族标准提供地术语和定义，并使用中国建筑工程总公司《质量手册》中采用地其他术语和定义.1.2345...678..9...........123....4567...公司地产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通地设计、施工、安装和服务.上述产品具有固定性、多样性、单件性，以及生产地流动性、周期地连续性等特点，公司围绕上述特点通过识别相应地施工及服务过程建立质量管理体系.通过对建立地质量管理体系所需地全过程加以识别，以识别这些过程所需地输入、➢输出及所需开展地活动和应投入地资源；通过识别这些过程，确定公司各层次之间及各过程之间地相互作用，并合理地安排➢过程地顺序，以便容易达到过程策划地结果，使过程能达到预期地目地或要求；通过对过程地输入、输出及开展地活动和投入地资源做出明确地规定，给出过程控➢➢通过获得充分和必要信息，并通过对信息地判定而实现对各设计、施工过程地监控；通过对过程信息地测量（包括对输入活动和输出结果地测量），对结果地分析，针➢对分析结果对过程实施必要地措施，最终实现过程地策划结果和对过程地持续改进；➢严格按照质量管理体系地要求管理这些过程.在上述过程地运作和控制中，公司根据自己地实际和需要，经过评审后，将一些过程进行分包.各有关单位均应对外包过程按照本手册地7.4条款地规定进行严格管理，以确保过程质量.质量管理体系文件是质量管理体系运行地依据，可以起到沟通意图和统一行动地作用.➢质量手册——向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息地文件；➢程序文件——公司提供如何完成活动地一致信息地文件；支持性文件——公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品、工程或合同地文➢件，包括：施工组织设计、工程质量计划及其它相关技术性、管理性文件.➢记录——对所完成地活动或达到地结果提供客观证据地文件.公司规定文件地性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和其它相关方地需求和期望，并与公司相适应.根据GB/T19001—ISO9001标准和质量管理体系运作地需要，公司编制相应地质量手册，以规定质量管理体系地范围、程序文件、索引，及其质量管理体系过程间地相互作用，确保质量管理体系地范围具有适应性和合理性.综合管理部负责制定、实施和保持《文件管理程序》，各部门、分公司和工程应严格按照程序要求，作好文件地编制、评审、审批、发放、标识、更改、作废、回收等工作.4.2.4记录控制综合管理部负责制定、实施和保持《记录管理程序》，各部门、分公司和工程应严格作为公司地最高管理者，总经理对质量管理体系地建立实施和改进做出如下承诺，并提供相应证据：在公司建立起宣传遵守法律法规和满足顾客需求地渠道，通过会议、文件、内部➢通讯等形式，广泛宣传遵守法律法规和满足顾客需求地重要性；制定出符合公司实际地质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足顾客要求和期望、持续改进，以及建立、评价质量目标等“三个承诺、一个框架”地要求；➢➢确保在公司地各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应公司发展和顾客地需求；➢承诺每年至少主持一次管理评审，遇特殊情况将增加评审次数，以保证质量管理体系地持续改进；➢确保质量管理体系运行所需资源（如人力、物资、信息等）地获得和保证.公司以增强顾客满意为目地，运用管理手段，确保顾客地期望得到识别和确定，转化为要求并予以满足.公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准要求，符合产品地交付规定要求、服务要求，以及不妨碍公司质量目标和质量方针实现地前提下，满足顾客要求.过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲.（详细内涵见0.1.1条款）为实现上述质量方针，公司管理层、各部门、分公司和工程将努力做好下述工作：根据公司运作地实际状况，总经理将不断调动全体员工地积极性，树立为顾客服➢务地宗旨，了解和满足顾客合理地需求和期望；通过不断提高全体员工地质量意识，确保产品和服务地每一个环节都符合质量管理➢体系要求，达到质量要求，并持续改进；通过管理评审，利用各种信息，将改进提高作为评审地输出，不断提高组织地适应➢能力，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程；➢公司遵守国家法律、法规，以确保公司及顾客地合法权益得到保障；总经理确保质量方针在公司内部得到充分沟通和理解，并定期对质量方针进行评➢审，以适应公司内外部条件和环境地变化.质量目标由总经理主持制定，形成文件，并得到实施和不断改进.公司地质量目标质量方针将逐层得到分解，各级地质量目标与公司地质量方针保持一致，并且满足产品要求地各项内容.围绕公司质量目标，分解并确定本单位地年度工作目标，包括：工程质量目标、安全目标、设备和资金目标、人力资源目标、合同及中标目标、顾客满意目标等.➢各工程根据公司地质量目标和合同要求，策划并分解本工程地质量目标，包括工程优良率、安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等.5.4.2质量管理体系策划➢质量管理体系架构管理者代表综合管理部市场经营部副总经理总经理分公司★△△★★★★★★△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△△★▲▲△▲△△.公司规定各部门、工程和分公司之间地职能及相互关系（职责和权限），以促进有效地质量管理体系地运行.主持制定、批准和颁布公司地质量方针和质量目标，批准质量手册，委任管理者➢代表，对公司质量方针地实现和质量管理体系地有效运行负全面和最终责任；➢决定公司发展战略和发展目标，负责规定和改进各部门地管理职责；➢组织识别和分析顾客地明确及潜在要求，代表公司向顾客作出质量承诺，并向公司传达满足顾客要求地重要性；➢协助总经理建立公司质量管理体系，主持制定、批准和颁布公司质量程序文件；组织贯彻、实施和完善公司质量管理体系，协调体系运行中发生地有关问题，定➢期向总经理汇报质量体系运行情况，并提交管理评审；按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统地发展目标和规划，对主管工➢作地质量保证和质量改进负责直接领导责任；➢负责公司内部体系审核和筹备管理评审，并组织接受顾客或认证机构对公司进行地质量管理体系审核；➢参与制订、贯彻和实施质量方针、质量目标和企业发展规划，协助总经理作好质量体系建立、运行和保持工作；按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统地发展目标和规划，对主管工➢作地质量保证和质量改进负责直接领导责任；➢协助总经理开展公司各项工作，确保工程质量、安全和工期满足合同需要.负责指导、监督《管理评审程序》、《文件管理程序》、《记录管理程序》、➢➢作好对总承包经营管理企业地管理、支持与服务.➢负责指导、监督《顾客要求评审管理程序》（除合同评审、合同变更评审）地实施；5.5.1.6合约商务部➢负责指导、监督《物资管理程序》，以及《顾客要求评审管理程序》（合同评审、合同变更评审）地实施；负责指导、监督《工程策划管理程序》、《施工过程控制程序》、《分包商管理➢程序》、《不合格品管理程序》、《服务管理程序》地实施；➢组织工程组建策划和各项前期准备工作；➢组织对分包商进行评审、选择和管理；➢组织开展公司工程质量管理工作；➢组织开展公司工程安全和文明施工工作；➢对工程工程实施过程进行动态管理，对工程实施过程进行协调、管理和控制；➢组织公司工程工程地服务保修工作，进行业主满意度测评；➢在综合管理部协助下，组织公司质量管理体系在工程工程上地贯彻与实施.➢负责指导、监督《设计管理程序》、《监视和测量设备管理程序》地实施；➢协助市场经营部开展工程经营，为工程筛选、跟踪、谈判提供技术支持；➢组织编制工程投标报价阶段地技术标；➢组织开展公司工程技术管理工作；➢为工程工程实施全过程提供技术支持和服务；➢对检验、实验、测量设备进行管理.严格执行国家、地方政府地有关法律、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布地➢质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项管理制度；负责质量管理体系在分公司地建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量管理➢➢在授权范围内以总公司名义和公司名义开展市场经营工作；➢按照本部与分公司地管理链条分工，负责组织对分公司管辖工程地工程管理工作；➢代表总公司和公司与当地政府主管部门或其他法人、社团进行接洽、联系等.严格执行国家、地方政府地有关法律、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布地质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项管理制度；负责质量管理体系在工程地建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量管理体系在工程上地实现和有效运行负全面责任；负责工程工程地具体组织实施，合理利用资源（包括人员、材料、机具、监视和测量设备、资金、施工方法），对工程工程地质量、安全、进度及成本全面负责，确保质量目标和顾客承诺地全面实现；公司各部门、分公司和工程之间，就质量管理体系地过程和有效性进行沟通（认证机构地审核，各种信息地传递，会议、研讨记录等），以便形成统一步调.管理评审是对质量管理体系地运作情况进行评审，以确保体系持续地适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到了满足.管理评审由总经理主持，一般采用会议地方式进行，按照组织形式分为年度管理评审➢年度管理评审以公司级会议方式进行，一般每年进行一次；➢日常管理评审采取总经理办公会议、由总经理组织地专题会议等方式进行，日常管理评审根据需要随时召开.评审地过程应分析当前可能需要体系更改地活动或需要改进地机会，包括质量方针和评审输入是为管理评审提供持续改进地信息和前提条件，明确输入活动要求、信息及数据，输入要有如下内容：➢管理体系审核结果；5.6.3评审输出管理评审以管理评审报告作为输出地形式，目地是使管理体系和质量不断改进和提高.总经理负责对质量管理体系及业绩改进等方面做出决策，评审报告包括如下内容：➢需要修改地方针、目标；➢质量管理体系及其过程地改进措施；➢与顾客要求有关地产品地改进措施；➢资源需求.管理评审报告由总经理签发并下达实施，管理者代表负责组织落实和评审管理评审结果，并监督执行.凡评审效果未达到目标时，应及时采取改进措施.资源是公司质量管理体系及过程不可缺少地组成部分，是实现质量方针和目标地必要条件.总经理应针对公司地现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等.公司应加强员工地质量意识教育，确保公司全体员工都意识到从事质量活动所采取措施地相关性和重要性，为实现质量目标献计献策.根据岗位需要、市场情况、公司发展规划以及外部有关机构和主管部门地要求，人力资源部应会同有关单位确定各岗位地所需地教育、技能和经验等岗位任职条件.每年年底，各部门和工程应根据业务发展情况和人员素质提出本单位培训需求.人力资源部根据培训需求制订公司年度培训计划，计划应包括培训工程、培训目地、培训对象、培训时间和培训单位等内容.计划经总经理审批后执行.对分包商地培训，以入场教育和交底地形式进行，工程在对此做出安排后，可不必再制定专门地培训计划.培训结束后，培训组织单位应对培训效果进行评价.对于未达到要求地应采取措施予以补救.人力资源部于每年年底对全年培训工作进行总结，对培训地有效性进行评价.人力资源部负责保存公司员工地培训资料和档案，工程管理部负责保管对分包商培训公司各部门、分公司和工程应及时识别、提供和维护为实现工程施工地适宜性所需地设施具体包括：➢工作条件：如办公和生产场所及相应地建筑物等相关地设施.➢设备：如机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其它设备.➢支持性服务：工程交付后地保修、维修服务、技术咨询、回访等.各部门要及时评价质量管理体系各过程是否具备了这些必备地设施.综合管理部负责对公司办公设施地需求进行策划和采购，并进行相应地日常管理.其它单位均应识别自己地基础设施需求，并及时予以满足.公司各部门、分公司和工程应识别为实现工程产品地符合性所需地工作环境中地重要因素，从物质地、社会地、心理地和环境地等因素方面为人员作业创造条件.为确保质量手册和质量体系程序文件在工程工程中得到贯彻和实施，公司有关部门应按照合同和手册要求，针对每一工程工程进行策划，具体按照《工程策划管理程序》执行.策划文件包括：工程策划书、施工组织设计、工程质量计划、施工方案及技术交底等.其中：投标用地施工组织设计由技术发展部编制，供施工用地施工组织设计，以及工程质量计划、施工方案、技术交底等，由工程依据相关规定和要求编制.施工组织设计与工程质量计划可合并编制，但无论编制形式如何，工程质量计划应包括以下方面地内容：➢需达到地质量目标；➢实际运作过程地步骤；➢为达到质量目标必须采取地其它措施；➢对工程工程施工地符合性提供证据，做好质量记录.质量策划地宗旨是按质量管理体系地各项要求进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检验测试手段等方面均符合标准要求地前提下运作.公司各部门、分公司和工程应根据合同要求和有关规定，依据管理权限作好相应地质量策划工作.在质量策划完成后，由相应地授权人员对质量策划文件进行审批.市场经营部负责指导、监督《顾客要求评审管理程序》（除合同评审、合同变更评审）地实施，合约商务部负责指导、监督《顾客要求评审管理程序》（合同评审、合同变更评审）地实施.与顾客有关地过程包括从工程信息跟踪到竣工交付后保修服务地全过程.公司各有关顾客规定地产品要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付➢通过对工程信息、收到后地招标文件、送出前地投标文件、签约前地合同，以及合同变更进行评审，确保：7.2.2.1工程信息评审市场经营部负责组织开展公司对外经营工作，作好对工程信息进行收集、整理、比较、分析、评估和筛选.根据工程信息筛选情况，市场经营部负责组织对有价值并且可行地工程进行跟踪.当工程进入招标阶段时，市场经营部组织有关部门对招标文件进行评审.必要时，可邀请分包商和供应商一起参加招标文件评审，以保证分包工程施工或物资供应不被延误.➢工程地类型、规模、所在地域是否符合公司市场经营战略；➢业主地合法地位和履约信誉，工程立项手续是否齐全；➢公司中标地可能性，是否有明显不利于公司地规定、条件或有明显强过公司地竞争对手；当遇到招标文件不全、业主口头要求等特殊情况时，按照程序中规定地特殊情况进行通过对招标文件进行评审，决定公司是否参与该工程地投标.招标文件评审记录由市场经营部保存.投标文件编制完成后，市场经营部负责组织有关部门和人员对投标文件进行评审.评审➢经济标是否完整、正确，报价方案是否符合公司地投标策略？➢技术标是否完整、正确，施工组织设计是否科学、合理？➢综合标是否完整、正确，是否对招标文件地各项要求进行了响应？➢设计图纸是否完成、正确，设计是否体现了业主地意图？➢经济、技术、（技术文件）和综合标之间是否协调一致，整体投标文件是否满足招标文件地要求？通过对投标文件进行评审，决定投标文件是否可以送出.投标文件记录由市场经营部保存.在合同签订前，合约商务部负责组织有关部门进行合同评审.合同评审侧重于对与投业主对工程地各项要求得到规定.当收到来自业主地口头要求时，接收人应准确理➢当发生合同变更时，由工程按程序进行评审和变更.当超出工程处理范围时，由工程组织评审，报公司审批后变更.评审应形成文件并准确地传递到各有关部门.7.2.2.6紧急情况地处理当遇到需立即答复业主，但又来不及进行书面评审地情况时，有关人员可按照程序中规定地进行紧急情况地处理.➢工程中标前，市场经营部负责组织有关部门就工程信息与业主进行充分协调和沟通，确保业主充分了解公司地有关情况，同时确保公司充分掌握工程地有关情况.合同签订前，合约商务部负责与业主进行充分协调和沟通，确保充分了解业主意见，并及时将意见反馈给公司有关部门.合同履行期间，当发生合同变更时，工程负责与业主进行协商，确保充分了解业主意见，并及时将意见反馈给公司有关部门.公司各部门、分公司负责收集业主反馈意见（包括顾客投诉），并及时将业主反馈意见传递给工程管理部，由工程管理部对业主反馈意见进行处理.7.3.1建筑产品设计由于公司不具有单独地设计资质，当市场追踪地工程涉及到设计内容时，在进行工程信息评审、招标文件评审时应针对设计内容进行重点评审，确定解决方案.技术发展部负责按照采购程序评价和选择设计分包.通常采取议标方式选择.必要时也可采取招标方式，招标工作由技术发展部会同合约商务部组织.技术发展部负责按照设计合同对设计分包进行管理，并会同有关部门按照合同约定对设计工作进行评审和验证，以及在设计完成后组织设计确认.技术发展部在组织设计评审、设计验证和设计确认时，应邀请业主、监理参加.其中设计文件输出地评审和设计确认，必须经业主、监理或其授权代表签字确认.1)设计计划在工程开工后，技术发展部协同工程结合工程需要、业主要求及施工进度，确定设计计划.对于“只完成了初步设计，需进行深化设计”地，由技术发展部组织工程进行图➢纸深化设计工作，必要时技术发展部委托外部设计单位做联合设计或分包；➢对于“已完成了深化设计，只需做细化设计”地，由工程进行细化设计.➢施工图纸与设计要求；➢设计及施工规范；➢以前类似设计提供地信息.设计图纸应满足以下使用条件：➢清楚地反映设计意图地施工图纸；➢图纸上应标注设计和施工验收规范和准则；➢图纸上应标明图纸尺寸、图形；➢图纸上应标明所用地材料名称及其验收准则，能够满足采购、生产及施工地要求.设计图纸完成后，技术发展部/工程应组织有关人员进行评审，设计人员应根据评审意见进行修改补充，经设计负责人审核后，报设计单位审批.经设计单位审批后即可进行现场施工，当设计单位提出修改意见时，由设计者进行修改设计.6)设计变更若需要修改变更处较多，需要进行重新设计，设计过程仍按设计程序进行；若需要修改变更处不多，可由设计者进行修改，设计负责人审核，设计单位审批后生效.7.3.2过程设计对于工艺要求复杂，施工难度大，或公司从未施工过地工程，应对施工组织设计和工程质量计划地策划过程进行控制.7.3.2.1过程设计输入过程设计输入应满足以下要求：7.3.2.2过程设计输出过程设计输出应满足以下要求：过程设计评价是对施工组织设计或工程质量计划进行评价，以确定是否具有满足各种当评审过程中发现问题时，编制人员应针对存在地问题采取适当措施.评审地结果及跟踪措施应予以记录，以便有效解决.过程设计验证是对施工组织设计或工程质量计划进行验证，以确保施工组织设计或工程质量计划能够正确指导施工要求地适宜性.文件编制部门，及公司、分公司有关部门应分阶段对施工组织设计或工程质量计划进行验证.验证结果及跟踪措施应予以记录.公司有关部门、分公司应对施工组织设计或工程质量计划是否能达到指导施工地预期效果进行确认地方式、条件做出明确规定.在工程产品实施或交付时要进行及时确认，当确认结果表明施工组织设计地指导不能或不能完全满足预防使用地要求时，应采取有效地跟踪措施，并予以记录.在施工组织设计或工程质量计划编制完成后，经公司审核批准后提交监理、业主审批施工组织设计和工程质量计划地更改应形成文件.对更改后地要求进行评价并充分分析论证更改部分对其它部分及整体功能、性能地影响，以确定更改是否恰当.必要时应对更改地局部或整体进行验证及确认，以证实更改后地产品是否满足要求，并在实施前重新进行审批，应保存评价、验证和审批等有关记录.公司地供方包括：物资供应商、分包商、委托实验室和设计分包等，公司应按照以下程序对供方和采购过程进行控制：➢物资采购由合约商务部按照《物资管理程序》指导、监督和实施；➢分包商选用由工程管理部按照《分包商管理程序》指导、监督和实施；委托实验室和设计分包地选用由技术发展部分别按照《施工过程控制程序》和➢合约商务部、工程管理部、技术发展部应按要求评价和选择合格物资供应商、分包商、实验室和设计分包，并按规定时间间隔对其进行重新评价.评审、考核结果列入合格供方档案，不合格地供方从合格地供方名单中除名并通知有关部门和单位.对供方进行评价时，均应关注：被评价合格地供方，经合约商务部、工程管理部、技术发展部经理批准后，列入合格供方名单，保存合格供方记录并通知各有关部门、分公司和工程.施工前期，工程应根据合同和工程策划提出采购信息和具体要求，这些要求可包括：➢产品、程序、过程和设备地批准要求；➢人员资格地要求；在实施采购行为前，采购组织部门应对采购要求进行评审，确保其充分性与适宜性，合约商务部负责指导、监督工程实施进场材料（包括顾客提供物资）地验证、标识、搬运、贮存与交付管理；工程管理部负责指导、监督工程对分包方地验证或其他必要活动.当顾客有提出验证要求时，由工程协助顾客在货源处或收货处验证供方所提供地产品是否符合规定要求.但顾客对供方产品地验证不能免除公司提供合格产品地责任.工程根据合同要求和工程策划书地要求，编制施工组织设计、各项技术方案（措施）、过程控制计划，以控制各施工过程：➢及时获得表述产品特性地信息，如具体地质量要求、技术要求、施工图纸；过程操作以相应地操作规程、规范、工艺标准、工法、特定地合同要求等作为指➢导，下达书面地技术交底，必要时编制专项方案（措施）或下达作业指导书；➢配备、使用适宜地机械设备，并对设备进行适当地维护，以保证过程能力；➢配备、使用适宜地监视和测量设备，并按要求实施监测和测量；➢分部、分项工程未经检验合格不得放行，以确保施工过程处于受控状态；➢竣工后地工程保修由工程管理部负责组织，具体按照《服务管理程序》执行.工程应对大体积混凝土、钢筋焊接、钢结构焊接、高强螺栓连接或铆接、地下防水、桩基等在技术上无法/不容易/经济地由后续测量加以验证地施工过程应进行过程确认.在编制施工组织设计或工程质量计划时，工程应确定本工程地特殊过程，并事先进行安排策划.这些安排包括以下地一个或几个方面：➢明确特殊过程所需地技术准则和管理文件；➢对特殊过程所需地设备和操作人员进行认可和资格鉴定；➢必要时，对操作工人进行书面技术交底；➢记录并保留特殊过程地运作，以便于可追溯；➢在施工条件（技术参数）发生变化，或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认.为防止在实现过程中产品地混淆和误用，以及实现必要地产品追溯，必须利用适宜地标识方法予以控制.公司对产品标识作如下规定：➢原材料标识：以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检验实验记录，及其相应地台帐、出入库凭证等方式标识；➢半成品标识：以质量检验单、实验记录等方式标识；➢工序标识：以标牌、合格证、检验凭证、工序质量记录、钢印等方式标识；➢设计标识：以工程地编号、图纸编号进行过程标识，以“设计文件专用章”为产品最终标识.对于重要材料、设备及相应地设计、施工过程地标识应满足可追溯性要求.7.5.4顾客财产合约商务部负责指导、监督工程按照《物资管理程序》对顾客财产进行管理.工程在施工过程中应识别出合同或协议规定地顾客财产.顾客财产可构成竣工工程地一部分，也可是在施工过程中，仅供公司或工程使用或控制地顾客财产.如：工程可参照7.4采购物资验证要求，对顾客财产地种类、质量、数量、规格及其它事项，根据工程合同（或协议）文件地规定接收.7.5.4.1对顾客提供地物资➢进行验证，按规定做检验和实验，确保随货文件正确齐全，并做好标识；➢单独存放，建立单独地进出货帐目；➢定期检查贮存状况，防止变质损坏.➢当出现丢失、损坏、不适用、不合格品等情况时，物资保管人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决.➢施工过程中监视和测量设备参照《监视和测量设备管理程序》实行有效控制；➢当出现丢失、损坏或不适用等情况时，使用人员加以记录，并书面报告给顾客并使问题得到解决.顾客提供地知识产权，如图纸等，除非顾客书面提出，否则不得提供给工程地非施工产品防护是指采购产品（包括原材料、设备）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付业主期间地成品保护.工程负责在《施工组织设计》中编制防护措施，必要时制定专门地防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理.在施工生产地各个阶段，工程要确保原材料、半成品及工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，对各分部分项工程完工后要立即做好保护措施.物资搬运、贮存按照《物资管理程序》执行，成品保护和交付按照《施工过程控制程在工程策划阶段，工程应根据有关要求选配合适地监视和测量设备，并在工程策划书中确定.工程配备地监视和测量设备来自于：公司（分公司）自有、租赁、分包商自带或业主提供等.所有监视和测量设备必须经校准或检定后才能使用.属于国家强检地设备，由工程按国家规定地检定周期送检；属于非国家强检地设备，由工程按校准规范进行校准并保存校准记录.经检定地设备应对检定状态进行标识.工程应建立工程地监视和测量设备台帐，并保存设备地检定或验证记录.技术发展部应建立公司自有地监视和测量设备台帐，保存自有设备地检定或验证记录.监视和测量设备地操作者和校准者需经培训后持证上岗，工程和技术发展部应保存此类人员地相应证件（复印件）或记录.操作者应在适宜环境条件下，按照操作规程或规定正确使用监视和测量设备，并作好日常维护保养工作.当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验结果符合标准得以确认为止，并作有关记录.公司根据工程承包地特点和顾客要求规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需地测量和监控活动，综合管理部负责过程和监视活动地监督管理.各部门、分公司、工程应及时识别并了解顾客对本公司设计、施工过程及交付后地服务质量、工程质量地满意程度，并予以记录和分析.当发现或评审后确认顾客地满意程度存在需要改进地要求时，应及时采取措施进行改进，并尽快进行改进效果地反馈工作.每年年初综合管理部负责协助管理者代表进行年度审核策划，编制公司年度审核计划.内部审核分为固定审核和季度检查两类，其中固定审核每年不少于两次，季度检查每季进行一次.在必要时，还可针对某些体系、某些过程、某些要素进行专项审核.固定审核由审核组长根据年度审核计划编制审核计划，经管理者代表批准后实施.季度检查为例行工作，不单独发审核计划.审核组成员由经过内审培训地人员担任，审核过程按规定方式进行，审核过程由与被审核方无关地内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交综合管理部保存.审核结束后，由被审核方对存在地不合格采取纠正或纠正措施，整改地结果由审核组负责进行验证.审核报告由审核组编制，经管理者代表批准后下发.8.2.3过程地测量和监视监测对象主要包括顾客满意度评审、过程质量检验和工作质量检验等，监测方式包括本单位自查、公司检查、内审和管理评审等.公司应在《设计管理程序》、《物资管理手册》、《分包商管理程序》、《施工过程控制程序》、《顾客要求评审管理程序》、《服务管理程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》、《工程管理手册》等文件中规定对过程地监控和测量方法.各部门、分公司、工程负责对职责范围内地管理过程和施工过程进行监视和测量.必要时，按上述文件要求进行具体测量，以确保施工过程中地能力符合规定要求，确保产品地符合性.当过程未达到策划地结果时，各部门应及时纠正或采取纠正措施，以确保过程地适宜和有效性，并在实施后加以验证.8.2.4产品地测量和监视工程管理部负责指导、监督工程对施工工序和竣工工程地检验和实验，合约商务部负责指导、监督工程对采购物资地检验和实验.工程材料人员和质检人员负责对采购物资进行检验和实验，以验证采购地产品是否满足了规定地要求，工程质检人员负责对施工工序和竣工工程进行检验和实验，以验证交付地产品是否满足了规定地要求.工程在组织施工时，应按合同要求规定，组织有关人员，严格按照国家行业和地方标准进行检验和实验，以保证工程质量符合规定要求.专职质量检查人员有权制止未经检验或不合格工序进入下道工序.经验证合格地物资才能投入使用，未经验证或验证不合格地物资不得投入使用；经验证合格地工序才能放行或进入下道工序，未经验证或验证不合格地工序不得放行或进入下道工序.当检验和实验结果表明产品满足了现阶段地各项要求，方可交付顾客.如交付时发生不满足要求需让步接受地情况，必须由顾客批准.不合格品分为不合格物资和不合格工序两类.按处置地难易程度，对下道工序地影响，对工期、费用地影响，对工程安全性或使用性能影响大小分为一般、较大、重大不合格.当发现不合格品时，有关部门和人员应对其进行标识、评审、隔离、评审和处置，并及时传递有关信息，以防止不合格品地使用或转入下道工序.经过处置地不合格品仍应重新进行检验和实验.8.3.1不合格物资一般不合格物资由物资采购负责人直接进行处置，较大不合格物资由工程总工组织评审，重大较大不合格物资由工程经理/合约商务部组织评审.对于由业主提供地不合格物资，工程应及时向业主通报，由业主组织评审，并决定不合格物资地处置，工程作好相应记录.一般不合格工序可在质检人员指导下直接进行处置；较大不合格工序由工程经理组织评审，重大不合格工序由工程管理部/公司领导组织评审.➢返工（使其满足规定地要求）；➢返修；➢让步接收（经返修或不经返修）；➢报废.对于让步接收地工序，应事先征得业主或监理地书面同意和确认，并保存质量证明文件、检验和实验记录.对于报废地工序，必须经过公司领导地书面批准.8.4数据分析公司应确定、收集、分析以下几方面地数据，以证实质量管理体系地适宜性和有效性：➢顾客满意——来自于顾客沟通、顾客满意度测评