水泥生产企业质量手册

水泥生产企业质量手册章节0页次1名目0公司概况批准页2030405162738491101112-171819202122232425-26272829303132333435-3637383940412345内部沟通5治理评审0资源治理61234123456产品防护123456改进7变更履历0公司概况40万吨的专业厂家。公路部门施工要求，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥标准，已成为我公司的主导产努力开拓用户至上法人代表：许汝明公司地址：湛江市麻章区三内塘村联系:传邮0759--2721688524094章节号:2.0批准页湛江市新国强水泥有限责任公司质量手，是公司质量治理体系的法规文件，是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。本手册依据ISO90012000于本公司的生产活动。现正式批准公布，全公司职员必须遵照执行。本手册现行版本：V1.0现行版本实施日期：2001年6月25日日期：章节号：3.0质量方针和质量目标、质量承诺公司质量方针全员参与努力开拓质量第一用户至上不断提高质量治理水平公司质量目标、出厂水泥合格率100%、水泥富裕强度合格率100%、水泥袋重合格率100%公司质量承诺合法经营优质守信各部门应依照公司的质量目标，制订本部门的质量目标。本公司职员务必正确明白得、贯彻实施本公司的质量方针、质量目标、质量承诺。以确保本公司有足够能力向顾客提供满足顾客要求的产品。总经理：日期：章节号：4.0质量治理体系适用范畴．适用范畴湛江市新国强水泥有限责任公司SO90012000企业的质量治理体系。定并治理所使用的过程以及这些过程之间的相互使用，作为确保产品符合规定要求的一种手段。公司通过建立和有效的实施质量治理体系，以达到下述目的：a)证明公司有能力提供符合顾客和适用的法规要求的产品；b)通过体系的有效应用，包括连续改进和预防不合格的过程，以达到顾客中意为目的。．剪裁湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务的企业，未涉及水泥产品的设计和开发。依照ISO90012000标准的有关规定，对标准中.3设计和或开发”要求不适用本公司的质量保证体系。公司的质量治理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。．质量治理体系过程之间的相互作用相连。最后通过体系的连续改进而进入更高的时期。第一，顾客（和其他相关方）的要求形成产品实现过程的输入，产品实现过程的输出是最终产品，产品交付给顾客后，顾客（及其他相关方）将对其中意程度的意见反馈给组织的测量、分析和改进过程，作为体系连续改进的一个依据。在新的时期，章节号：4.1质量治理体系．总要求ISO90012000《质量治理体系——要求》标准为依据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量治理体系，形成文件并加以保持，作为确保产品符合要求的一种手段。．质量手册和质量治理体系程序2.1质量手册：是质量治理体系的第一层次纲领性文件，其内容覆盖并ISO90012000标准的全部要求，包括或引用了质量治理体系程序。2.2程序文件：是与标准要求和公司质量方针相一致的文件化程序，是质量手册的支持性文件，即本公司质量治理体系的第二层次文件，详细阐述了质量手册各过程的工作程序。2.3包括作业指导书、检验规范等技术文件。这些文件详细规定了各过程活动，产品作业的具体要求和或作业方法，是本公司质量手册、程序文件的支持文件或补充。．文件化的质量治理体系a)规定质量治理体系必要的过程；b)决定这些过程的顺序和相互关系；c)确定保证这些过程有效运行和操纵所需的准则和方法；d)确保获得所需的信息，以支持这些过程的运作和监控；e)监视、操纵和分析这些过程；f)采取必要的措施，以取得预期的结果和连续改进。章节号：4.2质量手册的治理．本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制；由治理者代表审核；总经理批准。．手册的修订、发放、操纵、治理由办公室负责。．手册的正本由办公室储存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发放。．持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应的更换；而持有“非受控”副本者，则不受更换操纵。．手册“受控”副本的发放范畴为：本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范畴要紧是需要了解本公司质量治理体系的顾客。．手册首次公布的版本号为V1.00、30203次序递增。更换记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时识别现行有效版本。．手册治理的具体细节可按《文件和资料操纵程序》执行。章节号：4.3文件的操纵．政策制定并执行文件的操纵程序，以操纵与本公司质量治理体系有关的所有文件，包括外来文件。．职责2.1办公室负责制定文件操纵程序。2.2办公室负责文件的治理和操纵。2.3各部门负责所用文件的保管。．程序3.1文件的批准和公布级治理文件由总经理批准，技术文件由副总经理批准，外来技术文件由技术部门主管确认。3.2文件的操纵3.2.1现行修订状态的受控文件名目清单，防止使用失效或作废的文件。3.2.2定期对文件进行评审必要时进行更新和重新评审。3.2.3以确保：a)对公司质量治理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；b)从所有发放或使用场所及时撤出失效c)文件保持清晰，易于识别；d)防止作废文件的预期使用。若因作何缘故而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。3.3文件的更换3.3.1公司文件的更换由该文件的原审批部门进行审时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。3.3.2文件更换时，在文件或相应附件上标明版本号和修改的标识或其他能够确认的标识。3.4确保外来文件的标识和操纵。外来技术文件须经技术部门主管确认，外来文件的收发应有记录。3.5记录：所有文件的操纵状态由办公室记录并储存。本章节支持性文件：《文件和资料操纵程序》章节号：4.4质量记录的操纵．政策制定并执行质量记录的形成文件的程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、储存期限和处置进行操纵，以提供本公司产品质量和体系运行状况的证据。．职责公司办公室负责制定并实施质量记录操纵程序。．程序3.1为这些资料的组成部分。3.2质量记录应字迹清晰，贮存和治理方式便于检索。质量记录能够呈任何媒体形式。3.3质量记录存放在合适的环境中，以防止丢失、损坏和变质。3.4质量记录应规定储存期限。3.5合同要求时，质量记录可提供给用户或其代表评判时查阅。本章节支持性文件：《质量记录操纵程序》章节号：5.1治理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针．公司总经理通过下述方法对质量治理体系的进展和改进提供其承诺的证据：a)向组织传达满足顾客及法律法规要求的重要性；b)制定公司质量方针；c)确保实现公司质量目标；d)实施治理评审；e)确保所需资源。．公司总经理应确保顾客的需求和期望被确定，转换成要求并予以满足，以求达到顾客的中意。．公司总经理应确保质量方针：a)适应组织的宗旨；b)包括对满足要求和连续改进的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在组织内相关层次中进行传达并得到明白得；e)对连续的适应性予以评审。章节号：5.2质量目标和策划．质量目标质量目标应可测量，并与质量方针保持一致。．质量治理体系策划公司总经理必须确保：a)对质量治理体系进行规划，以符合标准和达到质量目标的要求。b)当质量治理体系的规划和实施有变化时，应确保质量治理体系的完整性得到保持。章节号：5.3职责和权限．要求本公司制定各部门以及各类人员的质量职责并形成文件，以落实与质量有关的所有人员的工作职责，确保本公司质量方针和质量目标的实现，保证产品质量。．总经理负责颁布本公司的质量方针和质量目标并通过本手册予以正式公布，要求各部门负责人把本公司的质量方针和质量目标传达到本部门职员，使全体职员都能正确明白得并贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现。．总经理负责规定公司的组织机构，明确各部门负责人的职责、权限及相互关系，各部门负责人应制定对阻碍质量的治理，执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系，这些均应形成文件，并使之获得必要的培训。3.1公司的组织结构图湛江市新国强水泥有限责任公司组织结构图表财务部3.2职责和权限A总经理职责a)负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和标准；b)主持制定本公司质量方针和目标，建立健全质量责任制，对本公司产品质量全面负责；c)组织和建立质量体系并使其有效运行，主持治理评审；d)领导本公司的质量治理机构，保证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在问题进行综合分析，及时作出决策；e)负责监督检查有关部门组织质量体系审核和复审；f)批准、颁布本公司质量手册；g)任命治理者代表；h)负责对重大质量治理成果或重大产品质量事故进行表彰或仲裁，行使质量奖惩权。B生产副厂长职责a)负责质量治理和技术治理；b)协助总经理在生产经营活动中贯彻本公司的质量方针和目标，实现质量体系有效运行，进行质量体系治理评审；c)代表总经理处理有关质量保证事宜，向总经理负责和报告；d)主持公司质量分析会议，正确行使质量否决权；e)做好生产打算、调度、统计的组织工作；f)在总经理的领导下，负责全公司的生产设备和环保治理工作；g)负责贯彻和监督检查生产设备治理、安全文明生产的贯彻落实情形，严防人身安全和设备事故的发生。C经营副厂长职责a)负责指导编制和实施公司采购和销售打算及仓储治理；主持评审选择、确定分承包方；验收和确保采购材料质量符合要求；b)树立良好企业形象，稳固和开拓市场；c)协助总经理做好资金的筹措和使用打算，确保财经制度的落实。D公司办公室职责a)负责和谐公司各部门的工作；b)负责组织公司有关行政、质量文件的资料的编写、操纵和治理，质量记录的治理；c)协助总经理对各职能部门的工作质量、过程操纵质量、工序质量进行考核、治理、评审和奖惩；d)完成总经理交办和布置的各项工作；e)负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度的宣传贯彻；f)全面负责公司人事、劳动力使用治理，人力资源的规划和劳动工资的核算；g)负责新工人聘请，组织岗位技术培训及签订用工合同；h)组织和谐全公司职员技术培训、考核建档工作；i)完成总经理交办的其他工作；j)负责全公司生活后勤保证服务工作；k)负责公司生活区的绿化、美化、净化工作，确保文明卫生服务质量，整治和坚持厂容厂貌；l)依照公司安排和生产需要，进行与生产生活相适应的工程施工、整治、修复，以满足实施质量治理的需要；m)负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤的服务和治理；n)负责公司的安全保卫工作。加强保安服务，确保公司的正常生产、生活和工作秩序，确保公司的质量保证体系有一个良好的运行环境；o)负责防火、防盗、防破坏、防灾难事故的宣传和措施的实施；p)加强保安队伍建设，进行技术业务练兵，确保工作质量和应急效率。E生产技术部职责a)负责指导车间生产，解决生产中显现的技术问题；b)负责安排工作装备的制作、安装和爱护治理；编制设备大中小修打算，审查车间备品配件的采购打算；c)开展技术改造、小改小革活动和安全环保工作；d)做好生产设备的日常检查工作和设备爱护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案的治理工作；e)组织车间现场治理、文明卫生、环保工作的检查，并提出奖惩建议；f)负责组织车间生产，对职员进行岗位操作培训，及时解决生产中显现的问题；g)环保”的生产目标；h)不断总结生产中的体会和教训，积极探究，进行小改小革，提出技术改造建议；i)组织生产现场治理，实现现场的文明、环保治理的目标；j)依照车间的要求和企业的实际，编制配品备件请购打算。F生产车间职责a)做好生产过程操纵工作。正确处理进度、数量、质量三者之间的关系，加强生产现场指挥和治理工作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产治理不善造成质量事故负责；b)负责机电设备的直截了当爱护治理，确保设备的运转率和完好率，提高台时产量；c)向生产技术部提出备品配件的请购意见；d)e)主持班组会议，进行班组工序质量的分析，传达贯彻公司的质量方针、规定、决定。G化验室职责a)负责公司全面质量治理及质量检验日常工作；b)负责质量手册、程序文件的编制工作。检查、和谐质量体系有效运行；c)负责公司生产全过程的质量治理、质量监督、质量操纵及其有关检验人员的培训和考核；d)负责本公司产品质量操纵过程的所有检验与治理；e)协助供应公司及治理者代表进行供方评定及质量体系审核，执行纠正措施；f)完成总经理及治理者代表布置的其他工作。H供应公司职责a)负责编制和实施原燃材料的采购打算，满足生产所需数量和质量的要求；b)依照项目和要求，做好分承包方及采购材料的质量和生产能力的评判。确保采购材料符合质量要求；c)负责对进厂原燃材料、备品配件的选择、验收、保管，做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓的仓储治理，做到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放，标识明确，文明整洁；d)加强对地秤计量的治理，保证计量的准确可靠，防止材料的流失。I销售公司职责a)负责签订销售合同，组织合同评审，保证及时按合同完成产品销售工作，加强销售工作的治理。b)发货治理，保证服务质量，树立良好的企业形象和产品信誉；c)开展市场调查工作，了解市场行情，及时将用户要求和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；d)加强水泥仓库治理，做到帐物相符、标识明确、文明整洁；e)搞好货款回收工作。J财务科职责a)负责本公司的出纳、会计等财务治理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支，操纵非生产支出；b)协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；c)配合公司监事会对各有经济活动、帐目流转的部门进行盘点、审核和监督；d)完成总经理布置的其他工作。K机修车间职责a)依照生产需要和生产技术部的调派，保质保量按时完成生产设备的大修、检修、安装及零配件的加工、修复任务；b)加强现场治理，保证工作场地、机械的整洁；c)严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。L电修车间职责a)负责对仪电设备的选用、大修、调试、安装及日常爱护和保养工作，确保电修设备准确可靠、安全运行；b)严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。M治理者代表职责a)治理者代表由总经理任命；b)是为了确保按GB/T190012000-ISO90012000标准建立、实施和保持质量体系；c)直截了当向总经理报告质量体系运行情形，以供评审和作为质量体系改进的基础；d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的总意识；e)代表本公司就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作。N质检人员的职责a)对进货产品和生产过程进行检验和试验；b)对检验过程和检验结果予以记录，作出检验状态标识；c)对严峻不合格通知评审组进行评审和处置；d)对返工返修产品重新检验；e)阻止不合格的进货产品进入公司，不合格的过程产品进入后道工序和不合格的成品交付。O内部质量审核人员的职责a)参加内部质量审核活动；b)编写检查表和参加现场审核；c)提出不合格项，填写不合格项报告；d)对纠正措施进行跟踪和验证。P其他人员的职责通过岗位描述的方法加以阐明。本章节支持性文件：《岗位职责》章节号：5.4治理者代表总经理任命治理层中一员为治理者代、负责按ISO90012000标准要求，建立、实施和保持质量治理体系。、向总经理报告质量治理体系运行情形，包括对改进的需求，并负责组织本公司内部质量治理体系审核活动，督促检查纠正措施的落实成效。、提高整个顾客要求的意识。、负责与质量治理体系相关的外部各方的联系工作。章节号：5.5内部沟通公司总经理采取下述方法确保就质量治理体系及其有效性在不同层次和职能之间的交流和沟通：a)定期召开质量分析会议，讨论生产中发生的质量问题，制订改进的措施。b)在中层干部的例会上，将质量治理体系的进行情形作为例会讨论内容之一。c)提倡部门之间的和谐、交流和沟通。d)认真执行内部质量审核。e)定期进行治理评审。章节号5.6治理评审．治理评审由总经理组织实施，每年至少一次，以评审本公司质量体系的运行情形，确保质量治理体系的适宜性，充分性和有效性。评审应评判公司对更换质量治理体系的需求，包括质量方针和质量目标。治理评审的记录应予以储存。．治理评审的输入必须包括下述内容：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品符合性；d)预防和纠正措施的情形；e)对以往治理评审所采取的跟踪措施；f)对质量治理体系有阻碍的变化；g)改进的建议。．治理评审的输出必须包括与下述相关的措施：a)质量治理体系及其过程的改进；b)与顾客要求有关的产品改进；c)资源需求。本章节支持性文件：《治理评审程序》章节号：6.0资源治理．公司必须确定并提供所需的资源，用于：a)实施和坚持质量治理体系和连续改善的有效性；b)符合顾客的要求，提高顾客的中意度。公司应：a)确定对从事与质量有关人员的能力要求；b)提供培训或采取其他措施以满足上述要求；c)评估所采取措施的有效性；d)确保职员意识到他们自身的作用和重要性，以及如何为实现质量目标而努力；e)储存适当的教育、经历、培训和资格的记录。．公司应确定，提供并保持为实现产品的符合性所需的设施，包括：a)生产安装和服务的相关设施b)设备、硬件和软件；c)支持性服务，如交通运输或通讯。．公司应确定并治理为实现产品符合性所需的工作环境。本章节支持性文件：《培训操纵程序》章节号：7.1产品实现过程的策划的其他要求相一致，并应以适于公司动作的方式形成文件。在策划产品实现的过程中，公司应确定以下方面的适用内容：a)产品、项目和合同的质量目标；b)针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c)产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动以及接收准则；d)打算的形式或其他文件形式。本章节支持性文件《质量打算编制操纵程序》章节号：7.2与顾客相关的过程、产品相关要求的识别公司应确定:a)顾客规定的产品要求包括交付和交付后活动的要;求b)顾客未作规定但预期和规定用途所必要的产品要;求c)与产品有关的法律和法规要;求d)公司确定的任何附加要求。．产品相关要求的评审2.1评审下述要求：）各项要求都有明确的规定并形成文件：）本公司有能力满足合同的要求。顾客的口头订单，公司应确保订单的要求在其被同意之前得到同意。2.2评审和谐当合同评审不能取得一致意见时，由销售公司进行和谐评审活动，必要由总经理裁决。2.3合同修订当顾客或本公司提出合同修订公司将修订信息正确地传递到有关部门。2.4合同评审和和谐活动的记3.顾客沟通公司应针对以下方面确定和实施与顾客沟通的安排a)产品信息;b)询价、合同和订单的处理，包括修改：c)顾客反馈，包括顾客埋怨。本章节支持性文件《产品要求评审程序》章节号：7.3设计或开发本公司是从事水泥产品的生产和服SO90012000标准的有关规定，对7.3设计和或开发实施剪裁。章节号：7.4采购1.政策制定并执行采购程序选择合格的供方为合作伙.求2.职责2.1供应公司负责制定并执行采购操纵程确保采购产品符合规定要求。2.2供应公司负责采购资料的编制。2.3质量部门负责采购产品的验证。．程序3.1供方的评判3.1.1供应公司负责组织对供方的评判活动。3.1.2供应公司负责采购程序的实3.1.3方。a)用调查表方式调查供方满足合同要求的能力；b)现场调查供方的质量体系状况；c)验证供方的有关质量证明文件；d)供方以往的业绩的证明。e)对供方提供的样品进行认可；3.1.4供应公司建立并储存供方的档案及供方的评估记录。3.1.5供应公司编制合格供方名单，供采购活动中选用。3.2采购资料3.2.1相关部门负责编制采购资料。3.2.2采购文件应包括所订购产品的资料，适当时包括：a)产品、程序、过程和仪器的核准要求；b)人员资格要求；c)质量治理体系的要求。3.2.3采购文件发放前由总经对所规定的要求是否适当进行审批。3.3采购产品的验证。3.3.1质量部门负责对采购产品进行验证或检验。3.3.2品放行的方式。本章节支持性文件《采购操纵程序》《供方评定程序》章节号：7.5.1生产和服务提供过程的操纵1.政策确定并策划直截了当阻碍质量的生产过确保过程在受操纵状态下进行。2.职责2.1生产技术部负责确定并策划水泥生产过2.2生产车间按过程作业要求，实施生产过程的操纵。3.程序3.1过程操纵要求3.1.1生产技术部确定并策划阻碍生产产品质量的过导书并发放到生产现场。3.1.2所有从事生产的操作人员，修理和检验人员，应通过培训，作业人员的技术水平应适应本岗位的作业要求。3.1.3水泥生产产品的要求，使用合适的生产设备和监视与测量装置，并安排适宜的工作环境。3.1.4水泥生产产品过程符合有关标或形成文件的程序。3.1.5需要时，对生产过程和机械设备进行认可。3.1.6对设备进行适当的爱护，以保持过程能力。3.1.7对阻碍质量的生产过程和产品特性进行监视和操纵。3.1.8规定技艺评定准则。3.1.9实施监视和测量活动。3.1.103.2关键工序操纵3.2.1看火工、配料工属关键工序。3.2.2选择通过培训并具备操作技能的人员完成。3.2.3对关键工序进行监视操纵。3.2.4关键工序的设备和装置应重点爱护。本章节支持性文件《生产过程操纵程序》《生产设备治理程序》章节号7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验公司的看火工序、配料工序属专门过程。公司通过下述方法对专门工序进行确认：a)过程鉴定：b)设备能力和人员资格的确定：c)使用规定的方法和程序：d)储存相关记录：e)工艺变动、设备修理后再确认。本章节支持性文件《生产过程操纵程序》章节号：7.5.3标识和可追溯性1.政策制定并执行产品标识和可追溯性程可对产品进行追溯。2.职责2.1生产技术部负责制定产品标识和可追溯性程产品。2.2仓库、质量等部门负责标识的实施和爱护。2.3化验室负责监视和测量产品的状态标识。3.程序3.1原材料3.1.1进厂原料应做到分批堆.3.1.2经入厂检验合格后的原材料应记录其堆放区3.2生料3.2.1出磨生料由化验室指定入.3.2.2对入窑生料应按检验规范规定周期取样对所取样品做好号、操作者。3.3熟料3.3.1出窑熟料由化验室指定入库储.3.3.2按规定取样记录样品标识、检验日期、操作者。3.4出厂水泥3.4.1出磨水泥应送入化验室指定的库内均化后，按化验室通知进行包装，做好包装记录。对出厂水泥化验室按规定方法取样，做好标识。3.5可追溯性3.5.1出厂水泥应储存封存样，按规定妥善保管，防止受潮，必要时可依照其标识进行追溯。3.5.2当合同要求时，应对可追溯的范畴予以明确的规定，如追溯的起始与终止点、所需方法、标记记录的形式和范畴等。3.6监视和测量状态本章节支持性文件：《产品标识和可追溯性程序》《监视和测量状态操纵程序》章节号：7.5.4顾客财产．政策制定并执行顾客财产的操纵程序，以确保顾客财产能符合规定的要求。．职责2.1供应公司及相关部门负责制定顾客财产操纵程序，负责与顾客的联络和信息反馈。2.2质量部门负责顾客财产的验证。2.3生产部门等相关部门负责顾客财产的贮存和爱护。．程序3.1顾客应按合同规定，提供合格的产品。3.2质量部门对顾客财产进行验证。3.3验证合格的产品，现场应进行标识，妥善贮存和爱护，以保证产品的质量。3.4向顾客报告。3.5储存相关记录。本章节支持性文件：《顾客财产操纵程序》章节号：7.5.5产品防护．政策制定并执行产品防护操纵程序，进行操纵，以确保产品不受损害。．职责2.1生产技术部负责制定和实施产品防护操纵程.序2.2相关部门负责成品的防护．程序3.1搬运到生产现场或仓库。3.2贮存在产品使用或交付前，要在所安排场地或仓库贮存保管。应保证：a)经检验合格方可输入库手续。b)贮存区域整洁，具有适宜的环境条件。3.3包装包装应符合合同要求或依照产品特点，规定适当的包装方法和使用标准的包装材料。3.4防护文件对产品的要求。3.5交付地。本章节支持性文件：《搬运操纵程序》《贮存操纵程序》《包装和防护操纵程序》《交付操纵程序》章节号：7.6监视和测量装置的操纵．政策对用以证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行治理，并执行操纵，校准和修理的形成文件的程序。．职责化验室负责制定和执行监视和测量装置的操纵程序。．程序3.1公司应确定要进行的监视和所需的监视和测量求3.2应使用并操纵监视和测量装.求3.3适用时,监视和测量装置应:a)对比能溯源到国际或国家基准的装应记录校准的依据;b)当需要时进行调整或再调整c)具有校准结果的记录和标;d)爱护监视和测量装置以幸免不当的调整导致校准失;效e)在搬运、爱护和贮存期间，防止损坏或失效。3.4用于监视和测量规定要求的软.3.5当发觉监视和测量装置偏离校准状态校正和验证结果的记录应储.存本章节支持性文件:《监视和测量装置操纵程序》章节号：8.1顾客中意度1.公司应规定、策划和实施为达到下列目的所需的监控、测量、分析和改进过程。a)证实产品的符合性：b)确保质量治理体系的符合性：c)连续改进质量体系的有效性：d)必须包括适当方法的确定，包括统计和运用程度。2.顾客中意度2.1公司销售公司负责对顾客中意和不中意的信息进行2.2可采纳下述方法进行信息收集：a)合同、订单的履行情形：b)顾客投诉的汇总：c)公司发放的信息调查表的反馈等。2.3依照不同方式收集的信息，可估算顾客的中意度。通过不同时期顾客中意度的监视和测量结果，可作为质量治理体制的业绩评判的方法之一。本章节支持性文件《服务操纵程序》章节号：8.2内部质量审核．政策理体系的有效性。．职责2.1治理者代表负责制定内部质量审核程序。2.2治理者代表组织实施内部质量审核。．程序3.1审核的组织3.1.1内部质量审核员通过专门培训，取得内审员资格后由总经理任命。3.1.2内部质量审核由治理者代表编制年度审核打算，组织审核组实施审核。3.1.3在安排审核活动时，应确保由与该审核活动无直截了当责任的内审员进行。3.2审核周期与范畴内部质量审核每年至少一次，每年的审核应覆盖本手册的所有过程及公司所有涉及与治理体制有关的部门。依照需要，可随时增加审核的频次。3.3审核实施3.3.1由审核组长编制审核实施打3.3.2审核员负责记录质量审核结果，并提请受审核区域的责任人员注意。3.3.3对审核中发觉的问题，负责该区域的治理人员应及时采取纠正措施。3.3.4内审员负责对纠正措施进行跟踪，并验证和记录所采取措施的实施情形及其有效性。3.4审核结果审核结果由审核组长编制审核报核结果是治理评审活动输入的一部分。3.5内部质量审核的记录由治理者代表负责储存。本章节支持性文件《内部质量审核程序》章节号：8.3监视和测量．过程的监视和测量公司应采纳适当的方法对满足顾客要求所必需的实现过程进行监视和测量，这些方法应能证实每个过程连续满足其预期目的的能力。当无法达到打算的结果时，必须采取纠正措施，以确保产品的符合性。1.1公司可采纳的方法如下：a)对过程设备中显示工艺参数的仪器、外表等装置进行跟踪和记录，以反映工艺参数的变化情形；b)对生产过程中产、质量的各种记录表式进行汇总、分析，以得出生产的产品和质量的情形；c)综合工艺参数的变化趋势和产品的产、质量情形，可达到对生产过程的监视和测量的目的。d)通过内部审核、过程审核、工作质量检查、过程实施有效性的评判等进行质量治理体系过程的监视和测量。1.2．产品的监视和测量质量部门应监视和测量产品的特性，以验证产品是否满足规定的要求。这种监视和测量应在产品实现过程的适当时期进行。除非顾客批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。2.1进货材料的监视和测量2.1.1原料的质量是制备成分合适而稳固的生料的基础条件，应做到定石灰石开发区、定粘土采掘地、定铁矿和萤石供应点。2.1.2进厂原料做到分批堆放，分批检验，合理搭配使用。2.2过程产品的监视和测量。2.2.1在生料制备过程中通过对生料的氧化钙、三氧化二铁、细度及含煤量等项目的测定来实现对生料的质量操纵。2.2.2对熟料的检验项目有：熟料的化学成分（即三个率FcaoMgo，立升重和熟料的其它物理性能。2.3成品的监视和测量。2.3.1最终监视和测量必须在所有工序检验合格后进行。2.3.2方法进行。2.3.3出厂产品通知单，由化验室主任或托付人批准后，水泥才能出厂。2.4监视和测量记录2.4.1产品监视和测量必须填好有关记2.4.2监视和测量记录，交化验室妥善储存。本章节支持性文件《进料监视和测量操纵程序》《