上级建设政府部门检查监理公司用表

1、附件2：项目监理资料检查表（检查时间： 年 月）工程项目名称：开工时间：工程形象进度：序号资料名称完成时 间或频 率说 明检查结果1 监理人员资格 和任职文件开工前1、总监、总代任命书原件。2、监理机构组建批准书（经业主签收盖 章）。3、现场监理人员岗位证书复印件（加盖公 司章）。4、总监、总代、安全监理员的安全培训证 复印件（加盖公司章）。2 项目监理机 构、监理人员 岗位责任、安 全生产监理责 任制上墙图开工前1、机构图应有监理人员姓名、照片、职务、 签名式样；2、监理人员名单应与报监表、监理规划的 一致，不一致的要有变更文件；3、岗位责任图应包括总监、总代（如有）、 专监、监理员、安全监

2、理员的职责。3 监理人员变更 文件监理人 员变更 后一周 内变更总监的，要有经业主书面确认的变更 函和在建管部门的备案文件；变更其他监理 人员的，要有经业主书面确认或签收的的变 更函。4安全生产监理 责任制资料开工前现场存放或墙上张贴。5监理合同复印 件开工前现场存放，加盖公司章。6 监理规划开工前1、监理规划编审手续应齐全。（总监编制、 监理管理部负责人审核、公司技术负责 人审批，加盖公司公章）2、监理规划应内容齐全，必须包括旁站方 案、节能内容、安全监理内容，与工程 实际相符；3、监理规划必须在工程开工前报业主，有 书面签收手续。7监理实施细则开工前1、监理实施细则编审手续应齐全。（专监理

3、 编制，总监审批并盖执业章）2、危脸性较大的分部分项工程及节能、水序号资料名称完成时 间或频 率说明检查结 果电工程、安全文明施工等应根据工程具 体情况，有针对性编制监理实施细则。8 公司对项目监 理部的考评记 录起度于 工季少次 开每不一以监理项目不合格品处置通知单为准。9项目监理部定 期组织安全检 查记录开工起 每周不 少于1次以施工现场安全检查记录用表为准， 检查内容应与实际工程进度相符。10施工现场质 量管理检查记 录开工前 及每年1 次总监应对表中所列需检查项目内容检查 属实后签署确认意见，同时要求施工单位报 送相关资料。11 设计技术交底 或图纸会审会 议纪要开工前会审纪要每张内容

4、必须有总监及与会各 方的亲笔签名，并加盖与会各方公章。12设计变更文件变施 计实 设更前要有工程变更单和工程变更及洽商 台账。工程变更单经业主、设计方监理 项目部盖章及相关负责人（监理方是总监） 签署同意变更的意见。13 施工组织设 计审查资料开工前 及施工 现场质 量管理 检查记 录审查 前1、施工组织设计的内容应包括：组织 机构及人员配置、施工总平面图、施工 总进度计划、施工程序、施工方法和措 施、主要设备、材料计划、劳动力计划、 质量保证措施、安全技术措施、施工现 场临时用电方案。还应才艮据项目具体情 况编制有卫生间混凝土翻边、外架、卸 料平台安装和模板施工等方案。2、施工组织设计有项目

5、经理审核签字、 企业技术负责人审批签字、盖企业公章 或技术专用章。3、施工组织设计中项目经理要具备执 业资格且与投标文件相一致；专职安全 员要具备上岗资格且与投标文件相一 致。4、施工组织设计报审表由专业监理工 程师和总监签署审查意见。14 危险性较大的 分部分项工程 安全专项方案 审查资料相应分 部分项 工程开 工前1、危险性较大分部分项工程必须编制安全 专项施工方案，并经项目经理审核签字、 企业技术负责人审批签字、盖企业公章 或技术专用章。2、超过一定规模的危险性较大分部分项工序号资料名称完成时 间或频 率说明检查结果程，还要有专家论证报告、论证过程的 照片、施工单位根据报告意见完善的施

6、工方案(经施工单位项目经理、企业技 术负责人审批签字)。3、施工方案报审表由专业监理工程师 和总监签署审查意见。15第一次工地会 议纪要及监理 交底工程开 工前1、有：会议纪要、签到表、监理工作交底 书签收记录。2、会议纪要格式和内容符合规定，经各方 代表会签并盖章。16 工程开工令开工前开工报告、工程开工/复工报审表17 工地例会纪要每周不 少于1次1、有：会议纪要、签到表；2、会议由总监主持，内容应包括工程质量、 施工安全事项，纪要格式符合规定，并 经与会各方代表会签。18分包单位资质 审查资料1、包括：(1)分包单位营业执照、资质证书、特 殊行业施工许可证；(2 )分包合同(分包工程的内

7、容和范 围)；(3 )专职管理人员和特种作业人员的上 岗证；(4) 工程相关施工资料；(5) 总包单位审批的意见；(6) 经专监和总监审查签认分包单位 资格报审表2、业主平行发包的施工单位，也应上报上 述资料。19混凝土质量缺 陷处理记录资 料处理后10日内发生混凝土质量缺陷整改事项时，要有：1、施工方混凝土质量缺陷/事故处理施工 方案及报审表；2、处理记录资料，包括：质量缺陷处理记 录表，处理前后照片、相关会议记录等。20 旁站监理资料1、关键部位、关键工序应实施旁站，并按 公司要求填写旁站监理记录，不能缺项。2、如旁站时间超过8小时，旁站监理记录 应由2个监理人员签字。3、对腔浇筑起始时间

8、应跟施工单位沟通协 商填写，然后交给施工单位质检员签字 认可。21监理月报每月一按照公司要求填报,须有质量安全监理内序号资料名称死成时 间或频 率说明检查结 果次容，经总监审批签字，报业主后有业主签收 手续。22监理日记（安 全监理日记）每天一 次1、按公司要求和工程实际逐项填写，要求 内容齐全，有质量和安全监理情况内 容。2、注意记录当天整改或停工通知下发情 况，以及整改回复和复查、复工等重大 事项。3、监理人员及总监应及时在监理日记上 签字。4、安全监理员及总监应及时在监理日记 上签字。23 质量安全整改 资料整改过 程中及 之后及 时完成1、施工现场存在质量安全隐患/事故的，要 有要求施

9、工方整改的监理工程师通知 单或工程暂停令。2、下发的监理工程师通知单有整改要 求的，应有监理工程师通知回复单； 施工方不整改或不回复的，应有继续催 促整改监理通知。3、下发的工程暂停令应有工程复工 报审表； 施工方不停工、整改或无回 复的，应有继续催促其整改/停工的通 知；情况严重的，应有向公司、建设单 位及当地主管部门书面报告的工程质 量隐患/事故报表或施工安全隐患监 理快报表。4、工程暂停令和工程复工报审表 必须由项目总监签发。5、下发的监理通知应注明需整改具体部 位、具体内容、限期整改时间，并应及 时跟踪施工单位整改，并在限期内要求 回复。24施工测量放线 报验资料1、有工程定位测量、放

10、线记录，基槽验线 记录，楼层平面放线记录、标高抄测记 录，及相关的报验申请表，报验表各方 签章应符合要求。2、有测量设备报合格证及年度检定、校准 证书，证书在有效期限内；3、有测量人员岗位证书且证书在有效期 内。25 进场建筑材检查验1、进场的建筑材料、构配件要有材料合格序号资料名称死成时 间或频 率说明检查结 果料、构配件及 设备检查验收 资料收后证、见证取样送检单、检测报告、报审 表等资料，以及分类台帐（如钢筋、砂、 石、水泥、砌块、防水材料、水电材料、 节能材料等台账）。2、进场的设备（钢筋加工机械、焊接设备 等）要有设备合格证、报审表、台帐。 测量仪器设备要有检定证书。3、材料设备合格

11、证、检验报告是复印件 的，应注明原件存处并加盖施工方章。26 混凝土试块留 置方案审查资 料开工前1、有混凝土试块留置方案方案，内容 应符合要求（有预控计划、试块留置方 案、留置组数要求和标养措施），与工 程情况相符，施工方审批手续齐全。2、有经专监、总监签署意见的施工方案 报审表27隐蔽工程验收 记录隐蔽工 程验收 后隐蔽工程的验收要有验收记录表和报审 表，并做好隐蔽工程台账记录。（注意检查 基础、水电、防雷等工程的隐蔽记录）28分项工程质量 验收记录分项工 程质量 验收后1、严格按建筑工程施工质量验收统一标 准关于分项工程的划分要求进行分项 工程质量验收。2、已完成的分项工程要有分项工程质

12、量 验收表、报验申请表、分部分项工程 台账记录。3、验收结论意见符合公司标准。29 分部工程质 量、安全检验 评定资料工收 部验 分程后1、资料包括：（1 ）分部工程质量验收报告和记录、报审表。（2）监理质量、安全评价（估）报告。（地基、基础、主体结构等）2、以上资料应由总监核查并签署意见。30单位工程质 量、安全检验 评定资料单位工 程验收 后1、资料包括：（1）单位工程质量验收报告、资料核查 记录、安全和功能检验资料核查及主 要功能抽查记录、观感质量检查记 录；（2 ）监理质量、安全评价（估）报告。2、以上资料应由总监核查并签署意见。31 施工起重机械 （包括塔式起 重机、施工升1、起重机

13、械审查资料包括：（1）拆装单位的资质证书、安全生产许 可证、作业人员的岗位证书；序号资料名称死成时 间或频 率说明检查结 果降机、物料提 升机等)、自升 式架设设施及 安全防护设 施、用品审查 资料(2) 起重机械设备的特种制造许可证、 产品合格证、制造监督检验证明、备 案证明文件；(3) 起重机械专项安装方案。(4 )主要施工机械扌艮审表(5 )建筑起重机械安装申请书、检测 合格证书、验收记录、在当地建管部 门的备案凭证。2、钢管及扣件、漏电保护器、安全网、安 全带、安全帽的审查资料包括：合格证、 检测检验报告、工器具/安全用具报审 表。3、其他主要施工机械(搅拌机、挖掘机、 装载机等)的审

14、查要有主要施工机械、 设备报审表。32施工单位现场 安全生产机 构、安全生产 责任制审查资 料开工前1、安全生产机构审查资料包括：(1 )安全生产管理组织机构名单或机构 图；(2) 机构人员(特别是专职安全员)的 安全岗位证书和年度安全培训合格 证；(3) 相应的施工安全生产管理体系报 审表。2、机构人员配置应投标文件、施工组织设 计的一致，专职安全员的配备应符合规 定，安全教育培训应在有效期内。3、安全生产责任制度审查资料包括：(1 )施工项目安全生产机构及人员的 安全生产岗位责任制；(2)安全生产管理制度；(3 )相应的施工安全生产管理体系报 审表。33 施工单位专职 (包括安全)管理人员

15、及特 种作业人员资 格审查资料相关人 员进场 前1、资料应包括：(1) 项目经理、技术负责人、安全员 施工员、质检员、材料员、预算员、 测量员、取样员的岗位证书、年度培 训证复印证(应加盖单位公盖或技术 专用章)。(2) 电工、爆破、焊接(气割)、登 高架设、塔吊起重司机、信号指挥、 司索、机动车驾驶、建筑塔式起重机序号资料名称死成时 间或频 率说明检查结果操作工、高空作业机械操作工、挖掘 机操作工、打桩工、压路机操作工、 路面机械操作工、牲机械操作工等特 殊工种作业人员的培训证书或岗位 证书（应加盖单位公盖或技术专用 章）。（3 ）相应的施工安全生产管理体系报审表和施工管理/特种作业人 员名单。2、以上管理人员应与项目经理部组织机构 人员相符合。若实际到位的项目经理、 项目技术负责人与报建登记表不符，应 有施工单位出具业主同意的变更证明文 件，并到当地招标办进行备案。3、以上人员的证书应在有效期内。34施工单位进场 人员安全技术 交底的情况核 查资料相关人 员进场 前资料应包括：1、施工进场人员（分工种：钢筋、模板、 碗、砌体、水电等）的安全技术交底资 料。要有交底内容和交底人、受交底人