销售管理制度（参考范本）

销售管理制度第一条目的为了规范销售管理活动，提高公司销售业绩，实现销售目标，特制订本制度。第二条范围本制度使用范围：预混料事业部。第三条基本要求（一）大区经理至少每月一周时间在公司上班，处理销售问题，并与各部门、CEO沟通；（二）自觉遵守公司的各项规章制度，严格执行公司的有关安排；（三）业务人员不得销售其他公司的产品；（四）业务人员不得擅自离开所辖片区或缺勤，离开所辖片区或缺勤需向大区经理请假，3天以上必须向公司请假，获准后才能离开，擅自离开所辖片区或缺勤3天以上者，按自动离职处理；（五）市场活动期间不允许以公司名义及理由向经销商及其他客户借款。第四条销售计划管理（一）销售部在每年12月20日前，每月的30日之前，向总经理提报下年度、下月份产品销售计划，总经理审批后下达；（二）年度、月份销售计划的制定，必须包括以下的参考资料：.目标销量与上年比较（上月比较）即与历史同期比较；.新、老客户预估销量资料；.开发新用户计划；.目标市场品种销量的预测；.市场策划和达标须采取的措施，包括促销手段；.该公司上层主管协助解决的问题。第五条业务人员管理（一）业务人员基本管理要求.业务人员每日晚九点前将当天的行程工作进度及客户反馈意见直接填写到0A系统上。如未执行者，一次按缺勤一天予以处罚，并在绩效考核过程指标中予以考核；.业务人员每月填写《月工作报表》，邮件给区域经理，并报管理人员备案;.业务人员中途行程有变动或请假者，应提前或当天用电话告知大区经理，并以短信方式发送至客户服务部；.大区经理每月底回公司协助信控专员及销售管理部催收当月应收账款；.年度销售计划经大区经理与各片区主任及业务主管沟通确认后，以公司正现有客户的潜在市场需求。.对于新的合作饲料生产企业、新的用户和特殊用户，应实行随时跟踪进行技术服务和信息的交流和沟通，从中发现和获得新的客户需求、产品质量和市场信息等，通过跟踪服务使之能成为公司稳定和长期的客户。（五）潜在客户开发.业务人员在销售区域要全面调查了解饲养户、饲料加工厂的饲养和生产情况信息，特别注意收集潜在客户的资料，根据收集的资料，进行分析研究，策划竞争抗衡具体实施战略。.业务人员须配合公司经（代）销商，根据网点分布情况，以点划区，分式负责，尽早掌握潜在区域和潜在饲养大户的情况，把工作做早、做细，尽全力与其他厂家竞争抗衡、巩固老客户，开拓新客户。（六）客户投诉及抱怨的处理.不论客户的电话、书信、传真、面谈、或其他任何方式向本公司人员投诉时，都须以诚恳态度认真仔细地将客户抱怨内容记录下来，转交部门经理。.业务人员接到客户抱怨问题时，要热心负责地把问题了解清楚。在未弄清问题之前，或涉及到钱物问题，不得直接答复，在外地两天以内，在当地当天即向主管汇报，并与有关人员商定处理办法。.凡涉及到产品质量、数量、包装问题的客户抱怨，必须立即取证，同时要在周围一些用户进行详细调查，如确认问题属实，两天内应向部门主管报告。销售部内勤人员在接收到客户投诉报告后应及时进行处理。第九条价格规定（一）业务人员与客户签订销售合同时，产品价格一律以公司规定的销售价格为准,不得任意变更、低于公司规定销售价格；（二）对于有关的销售让利政策，业务人员应真实的反映使用方向，并严格遵守公司关于销售让利使用的规定；（三）如有特殊销售政策或特殊销售价格时，业务人员填写《签呈表》，大区经理签署意见，营销总监审核，总经理批准，在财务部备案后方可执行，并报销售管理部备案。第十条赊销管理（一）对于新客户，应由业务人员或销售部经理对客户的资信进行调查，调查可采用银行资信调查，到客户公司或厂场调查以及向其客户调查的形式进行。然后确定货款结算方式和授信额度。（二）对于公司原有客户，业务员应审核其受信额度、目前已欠款数以及近三个月来该客户的销售量、欠款数量、还款态度。同时还应核对本次订货的数量和货款是否出现不正常情况（如比以往订货量有激增现象、货款交付采用与以往不同的方式）。（三）签订赊销合同的条件.经营状况良好、长期经销或使用本公司产品的企业或个人；.前期在本公司没有任何欠款，而且在社会上没有欠款和财务纠纷；.有一定的资产，并有可靠的单位、个人担保。（四）赊销审批办法.赊销数量（全程）由业务人员提出，销售部经理审核，最后由总经理批准，业务人员在提出赊销方案时，应附上客户的资信调查资料作审核时参考。.赊销期限为2个月，超过3个月视为呆帐，超过6个月视为死帐。.必要的赊销大户，超越以上赊销权限的，须上报总经理。（五）赊销手续及责任.业务员凭赊欠单中赊欠款凭证联，按规定办理手续。.须由赊销责任者认可，并负责按规定时间偿还欠款或承担经济损失。.赊销欠款限期为1-2个月，如需延期，按规定程序上报请批。超过还款期限，或造成呆帐或死帐的，应由相关责任人承担经济责任。（六）赊销商品前，应填写《客户授信申请表》，并报告销售主管及公司领导审批。为了防止坏账损失，赊销产品时应办妥下列事项：＞签订购销合同；＞确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书；＞延期付款违约责任；＞是否具有有效担保（含保证人、抵押、质押、定金等方式）。（七）授信方式包括：批次结（最长账期不超过1个月），月结，按销量授信（信用限额不得超过每吨5000元）,备注:原则上新客户采取现金或a方式授信。（A）申请赊销的部门及经办人是清理追收应收款项的第一责任人。企业发生因清理追收不力而造成的坏账甚至造成损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重者追究法律责任。第十一条应收帐款管理（一）业务人员每月根据财务提供的客户《对账单》与客户进行对账并签回《对账单回执表》，报信控专员备案；（二）业务人员未经公司委托原则上不得自行向客户收取现金货款；（三）业务人员收到客户现金货款，必须于收款当日缴回公司财务；（四）所收货款如为支票时，应立即交财务办理银行托收；（五）未按照规定收回货款或支票，除依相关规定对责任人惩处外，若产生坏账时,按公司相关规定处理；（六）业务人员正常情况不得向客户收取现金货款，特殊情况公司有明确指定的除外。指定收现金的按上述条款办理。（七）应收账款明细账必须根据经核对的购销合同（附出库单）为依据设置明细账,应收款明细账调减必须要有总经理书面批准。（A）信控专员在每月5日前对上月账中的应收款项进行清理，并根据购销合同及企业应收款规定进行应收账款账龄分析，对超龄超限货款理出清单，并理出潜在核销账款交总经理，由销售部门提出解决办法，经总经理批准后执行。（九）销售管理部在接到《异常客户分析表》后，应在24小时内向总经理上报收款时限及措施，对所有超期应收款，限期开展收款工作。有关工作内容填入催收单，形成文件记录，妥善地存入客户资信档案。（十）应收账款因发生问题未能收回时，由经办业务人员提出书面说明，财务应单独设立明细科目予以列示。（十一）收缴应收账款如有问题，应依具体情况进行处理：.经理会议研究处理方法；.由公司催收人员与欠款人协商调解；.协商调解无效，依法通过诉讼途径解决。（十二）公司按期对应收账款提取坏账准备，当应收款项被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销相应的应收款项金额，提取比例如下：账龄坏账提取比例3个月至6个月5%"10%6个月至1年109r30%1年至3年30%~50%3年至5年50%"100%5年以上100%（十三）销管部应确定专人定期对应收账款（帐龄较长）的客户进行催收的索取货款（一般在3个月以上），以保证公司债权得以收回，由副总经理检查督促落实。（十四）销售部应定期组织业务人员及相关人员召开一次应收账款分析检讨会,以防止死、呆帐的发生，提高资金回笼率。第十二条逾期账款管理（一）超过规定账龄无法回款的客户，销售代表须填写客户账款调查报告表，说明催收结果。（二）信控专员每月定期提报账龄分析表通知销售代表，并报告销售部及财务部。（三）对于逾期账款，信控专员填写欠款催账单，交销售代表催收货款。在逾期货款未收回时，信控专员应及时建议停止向该客户出货；若有特例，应按照权责规定审批。（四）公司销售部定期汇总各渠道/大区无法收回的账款，提报行政办交法律顾问处理。（五）销售代表将坏账处理意见申请单交信控专员检查金额后，交分管领导签核、财务部会签和总经理核准。（六）坏账处理意见申请单核准后，信控专员应与财务部共同进行销帐程序。（七）若法律顾问建议对客户提出起诉，销售部应协助法律顾问准备以下资料：＞出货单回执联（有客户或授权人签收）；＞原始发票；＞对账单（有客户或授权人盖章签字）；＞购销合同；＞客户欠款金额说明；＞客户基本资料，如电话、地址、负责人、开户行、账号、营业执照复印件等。销售部每月联系法律顾问跟踪处理结果，当法律顾问追回货款时，财务须及时将追回款入账，法律顾问确认无法追回的货款，销售代表应按法律顾问最终处理意见，填写坏账处理意见申请单。（八）客户倒闭时，销售代表应尽量拉回客户货物以冲抵货款，对拉回的货物，应做以下处理:销售代表列出货物清单,说明估价及折价原则，给出货物估价，然后交主管领导签核。货物清单签核后，交信控专员留存，并报主管领导及财务部备查。销售部负责将货物及时售出，其回款用于冲销该笔货款，其不足部分以坏账形式予以销账。注意事项：信控专员应对坏账处理意见申请单存档保管。第十三条呆账管理（-）呆账定义：凡产品销出时间超过3个月，货款未到位且欠款客户三个月未继续提货，视为呆账。（二）呆账确认：每月5日前由财务部及销管部、信控专员及各大区负责人确认上月月末呆帐明细。（三）呆账追讨：销管部负责人每月5日将上月月末呆帐明细发送给相关责任人，相关责任人接到呆帐明细后应积极追讨，并及时将追回金额冲减呆账。（四）呆账罚款：.每月5日前财务部根据确认的上月月末呆帐明细对相关责任人（业务主办、片区主任、大区经理）进行罚款，罚款=所辖区域上月月末呆账金额*1.2%*提奖比例；.因客户发生破产、逃跑等突发事件，造成无法追回的呆账，视情节轻重，对相关责任人一次性处以呆账金额10%-15%的罚款；.业务人员因未按时对帐或丢失票据，造成无法追回的呆账，对相关责任人一次性处以呆账金额50%的罚款；.呆账罚款每月从月薪中扣除；.每笔呆账的罚款时间最长为两年。（五）追讨奖励：.每月5日前财务部根据上月追回的呆帐明细对相关责任人（业务主办、片区主任、大区经理）进行奖励，奖金;所辖区域上月追回呆账金额*1%*距离发生呆账的月数*提奖比例；.通过诉讼追回的呆账，需首先从追回呆账金额中冲减相关诉讼费用后，再计算奖金；.奖金每月与月薪一起发放。第十四条坏账处理（一）坏账定义：凡产品销出时间超过3个月，货款未到位且欠款客户超过三个月未继续提货、未还款者，均视为坏账；（二）信控专员应妥善保管核准后的《客户授信申请表》，将授信金额填记于该客户的应收账款明细账中。（三）为适应日趋激烈的市场竞争，并配合客户的营业活动，每年分两次核定客户信用限额，可由销售代表呈请调整客户的信用限额。第一次为6月30日，第二次为12月31日，核定方式如第二条。销售主管视客户的临时变化，应要求销售代表随时调整各客户的信用限额，若增加授信需填写《客户超欠周转金申请表》。（四）信用限额即公司可赊销给客户的最高限额，指客户的未到期票据及应收账款总和的最高限额。任何客户的未到期票据不得超过信用限额，否则应由业务主办、片区主任、大区经理及信控专员按相应责任承担赔偿责任，并填写《坏账处理申请表》（五）由于没有核定信用限额或超过信用限额的销售而发生坏账，其无信用限额的交易金额，由业务主办、片区主任、大区经理按提奖比例承担相应赔偿责任。超过信用限额部分，若经信控专员阻止者，全部由业务主办、片区主任、大区经理按提奖比例承担相应赔偿责任。若信控专员未加阻止者，则信控专员赔偿10%；其余90%由业务主办、片区主任、大区经理按提奖比例承担相应赔偿责任。（六）若超过信用限额达20%以上的坏账，除由销售代表负责赔偿外，对销售主管则视情节轻重予以惩处。（七）销售代表应防止而未防止或有勾结行为者，以及没有合法营业场所或虚设银行账号的客户，不论信用限额如何，全部由销售代表负赔偿责任。送货签单因销售代表的疏忽而遗失，以致货款无法收回者亦同。（八）业务往来未到半年的客户，其信用限额不得超过每吨5000元；如违反规定而发生坏账，全部由业务主办、片区主任、大区经理按提奖比例承担相应赔偿责任。（九）各渠道/大区对催收票款的处理，在一个月内经催告仍无法达到催收目的，其金额在1万元以上者，应将该案移送法律顾问依法追诉。（十）催收或经诉讼案件，有部分或全部票款未能收回者，应取得公安机关证明、邮局存证信函及债权凭证、法院有关调解文书等，其中的任何一种证件，送财务部做冲账准备。（十一）各渠道/大区主管领导、销售代表于其所负责的销售区域内，坏账率（即实际发生坏账金额除以全年销售净额的比率）设定为全年2%。。（十二）各渠道/大区主管领导、销售代表每年发生的坏账率超过容许坏账率的处理规定如下：.超过2%。未满3%。者，警告一次，减发年终奖金10%；.超过3%。未满5%。者，书面警告一次，减发年终奖金20%；.超过5%。未满8%。者，记小过一次，减发年终奖金30%；.超过8%。未满10%。者，记小过二次，减发年终奖金40%；.超过10%。未满12%。者，记大过一次，减发年终奖金50%；.超过12%。者，即行调职，不发年终奖金。（十三）若中途离职，于其任职中的坏账率达到上列的各项程度时，减发奖金的比例，以离职金计算。（十四）各渠道/大区主管领导、销售代表每年发生的坏账率低于2%。时的奖励如下：.低于2%。（不包括2%。）高于1%。（包括l%o）者，嘉奖一次，加发年终奖金10%；.低于1%。高于0.5%。者，嘉奖二次，加发年终奖金20%；.低于0.5%。，记大功一次，加发年终奖金30%。若中途离职，不予计算奖金。（十五）各渠道/大区因坏账催讨回收的票款，可作为其发生坏账金额的减项。（十六）法律顾问依第9条接受办理的坏账，依法催讨收回的票款减除诉讼过程的一切费用的余额，其承办人员可获得如下的奖金：.在受理后3个月内催讨收回者，奖励30%；.在受理后6个月内催讨收回者，奖励20%；.在受理后1年内催讨收回者，奖励10%。（十七）已提列坏账损失或已从坏账准备冲转的坏账，销售代表及稽核人员仍应视其必要性继续催讨，其收回的票款，承办人可获得30%奖金。（十八）坏账赔偿款项均列入该负责人的薪资中，自确定月份开始逐月扣赔。每月的扣赔金额，由其主管签呈核准的金额为准。第十五条市场信息管理（-）信息的收集销售部所有人员都应留心收集与销售业务有关的政策、金融、畜牧业、饲料产业及饲料市场的各种信息，以作为公司高层管理人员制定公司发展战略、营销策略和促销方法的依据。信息内容包括如下：.本地区或片区市场所出售的饲料及预混料的总销量。.本地区或片区市场所出售的饲料及预混料的品牌、厂家名称、型号规格、销量、售价、售后服务方式、促销手段以及客户反映。.本地区或片区的饲料厂或预混料厂家的名称、地址、规模、主要生产设备的配备、设备生产能力、企业管理水平、产品销售范围、年销量、销价及销售手段、经济效益等。.本地区或本片区市场畜禽的养殖总数量、有几家大的养殖户以及他们的地址、姓名、电话、使用何品牌饲料以及饲养效果。.本地区或本片区市场畜禽的收购价、收购量以及农贸市场的售价、售量。.本地区或片区饲料原料的来源，进货价或市场售价，质量情况等。（二）信息网络的建立为了使公司和销售部能及时、准确、大容量地收集到我们所需的信息，销售部应以各地区或片区的销售代表或业务人员为支点，并在其所辖业务区域内建立自己的信息联系网络，力争做到每个县市要有2-5个长期使用公司的产品，合作默契，关系密切的经（代）销商、饲料厂或饲养大户为信息联络点，为我们提供各种信息。（三）信息的分析与存档凡属饲料和预混料、畜禽产品方面的信息资料，一律呈交给销售部主管，由他们负责对信息进行分析和分类，凡是属于重要的信息（甲类信息）应马上转给总经理审阅；一般信息应转给副总经理审阅。审阅后的信息要进行登记编号和存档。（四）经济信息价值奖励业务人员须按规定时间超前反馈重要经济信息，凡能够及时为公司提供在经营中创造出经济价值的信息，无论是公司外部人员还是内部人员，都视其效益大小，给予嘉奖。第十六条购车管理（-）购车原则.本着提高工作效率、合理开支的原则；.购车费用以公司承担为主，个人承担为辅；.公司以个人名义购车，车辆三年内属公司财产。（二）大区经理购车标准及费用补贴.购车标准：10—12万元（含购置税）；.购车补贴：公司为购车人员提供全额贷款，其中个人承担购车费用的40%,个人承担部分两年内按月从工资中扣除，不计利息，三年后车辆所有权归个人。.费用补贴：＞月汽油费补贴=公里数X0.6元；＞过路过桥费：根据出差计划实报；＞车辆保养维修费补贴：1800元/年；金额内实报，超支自负；＞保险及以上未列费用自负。.说明：自驾车范围内不享受公司其它交通补贴，超出自驾车范围按公司相关规定执行。（三）片区主任购车标准及费用补贴.购车标准：8—10万元（含购置税）；.购车补贴：公司为购车人员提供全额贷款，其中个人承担购车费用的50%,个人承担部分两年内按月从工资中扣除，不计利息，三年后车辆所有权归个人。.费用补贴：＞月汽油费补贴=公里数X0.4元+吨数X15元/吨＞月汽油费用报销最高限额3000元；＞过路过桥费：200元以内实报，超支自负；＞车辆保养维修费补贴：1800元/年；金额内实报，超支自负；＞保险及以上未列费用自负。.说明：在所辖区域工作期间不再享受交通补贴，超出区域范围执行《业务人员市场费用报销制度》。（四）业务主办购车标准及费用补贴.购置汽车：＞购车标准：6—7万元以内（含购置税）；个人月销量50吨以上；＞购车补贴：公司为购车人员提供全额贷款，销量50吨以上80吨以下的个人承担购车费用的70%,销量在80吨以上的个人承担购车费用的50%,个人承担部分两年内按月从工资中扣除，不计利息，三年后车辆所有权归个人。＞费用补贴：月汽油费补贴=公里数X0.4元+吨数X15元/吨；月汽油费用报销最高限额2000元；过路过桥费：200元以内实报，超支自负；车辆保养维修费补贴：1800元/年金额内实报，超支自负；保险及以上未列费用自负；＞说明：在所辖区域工作期间不再享受交通补贴，超出区域范围执行《业务人员市场费用报销制度》。.摩托车＞业务主办试用期满转正后，若持有有效驾照，均可申请使用摩托车，摩托车购置费用（车款及购置税）由公司和业务人员各承担50%,两年后车辆所有权归个人；＞费用补贴：25元/日。（五）相关规定.购车人员购车前需按规定签订《员工购车协议》，未按规定签订协议，不享受公司购车补贴；.购车人员享受公司补贴车辆后，未履行《员工购车协议》而出现违约行为的，追究违约责任；.购车人员，调岗或降低职级后不符合本办法规定享受用车补贴人员，自降级降职及调岗之日起一月内按新职级及岗位对应标准调整费用补贴或取消费用补贴；.购车人员，在岗期间受到记过以上处分或出现不符合本办法规定的情形，费用补贴自然取消，同时按其购车标准价值的折旧扣回其购车补贴；.车辆只准许本人使用，不准许出租、出借或转让。第十七条第十八条处罚规定（一）业务员虚报行程骗取补助，发现一名片区主任扣掉双倍的管理补助（人头费）,上级区域经理或大区经理扣掉3倍的管理补助。（二）若第一次发现业务人员销售其他公司的产品，公司予以警告同时给予责任人200元的处罚，再次发现销售其他公司产品给予辞退处理；（三）对于没有及时签回客户《对账单回执表》的业务人员，因此造成死呆账而无法律诉讼凭证的，根据事态的严重性给予业务员500元至1000元的处罚，大区经理承担连带责任给予500元的处罚；（四）违规订货造成公司经济损失的，根据情节轻重给予违规发货金额5%的处罚;（五）相关业务人员没有按要求发送短信的将给予如下惩罚：.出现第一次漏发（漏报），按警告处分；.出现第二次漏发（漏报），取消该业务人员当月的话费补贴；.出现第三次漏发（漏报），取消当日的差旅补贴。（六）预混料事业部销售管理专员若抽查到业务人员信息有造假的，公司将对相关区域的直属片区主任和大区经理（区域经理）进行惩罚，惩罚如下：1.每发现一次短信内容造假，除了扣相关业务人员100元/次，相关片区主任30元/次,此外:A第一次发现造假，扣除当日的差旅补贴费用；＞第二次发现造假，扣除当日的差旅补贴费用，取消当月的话费补贴并在0A上通报；A第三次发现造假，视为自动离职。（七）若片区主任、大区经理（区域经理）没有对重要市场信息或市场问题回复相应业务员和公司的，将视造成的影响程度进行惩罚。（A）出现违法乱纪的行为，公司有权辞退。第十九条本手册的解释权、修改权归公司总经办。第二十条本制度自颁布之日起生效。式任务文本下达每个业务人员，作为绩效考核的指标依据，大区经理将最终确认的目标任务报销售管理部备案；.信控专员于当月4日将各大区超欠账目汇总填写《异常客户分析表》，并传递给大区经理，大区经理与业务人员沟通后在《异常客户分析表》上填写实施意见后传销售管理部备案，由信控专员负责各大区回款的跟踪落实，并将进展情况填写《异常客户分析表》；.公司体系专员不定期地电话、短信等方式了解业务员在外的业务活动情况,经追踪考核，行程与实际不符或弄虚作假者，发现一次按三天缺勤计；.业务人员一般每月出差24天，回公司后向销售管理主管汇报本月的行程、片区销售情况、客户情况和意见、上月和去年同期的比较和分析、下月销量预测和下月工作计划。（二）业务员分级管理规定级别原创销量（吨）A8-10B5-8C2-5D0-21.级别的评定公司每月组织行政办、销管部、财务部对相关的业务人员进行评定定级。公司将按照业务人员管理的雷区及禁区规定进行检查，凡违反该规定一条的人员，评定级别在现有的级别上降一级评定，违反规定二条及以上的人员直接评定为D级。.定级的应用＞业务人员每月根据当月实际销量进行定级。经过评定小组评定后最后定级。＞业务人员当月最后定级后，当月的差旅按相应的标准进行报销。＞业务人员连续2个月被评定为D级，公司将给予书面诫勉通知，第三个月仍被评定为D级，公司将不与报销当月的差旅。（三）新业务人员管理规定1.鉴于下市场新业务人员的特殊情况，前三个月以过程考核为主，按拜访客户数为分级的依据。级 另U拜访有效客户数（个）A8-10B5-8C2-5D0-2（四）销售过程监控规定.针对每位业务员，销售管理专员要进行核查，核查方式如下：＞每天采取电话跟踪的方式，进行即时抽查，抽查范围和比例如下：A、对试用期业务员严格进行100%核查，早晚查岗，日常核查客户工单;B、公司与大区经理要求严查的业务员进行100%核查；C、对初创期业务员进行80%核查，早晚查岗，针对没有销量的，早晚查岗，重点核查客户工单；D、对成长期业务员进行50%核查，早晚查岗，重点核查新客户工单真实性，核查回访老客户的满意度；E、对成熟期业务员以及业片区主任进行20%核查，早晚查岗，重点核查老客户（经销商）的满意度，以及终端客户开拓维护情况；F、技术服务人员100%核查，核查日报的真实性以及养殖户的满意度；以上各类型业务员，每月度保证每个业务员至少抽查一次以上。＞报销单审核工作，根据报销标准、行程情况、在岗状况，审核业务员的相关差旅费报销；.具体处罚方式如下：＞核查中，发现客户信息（包括市场信息表各个项目）造假的，第一次查处，扣发500元，当月差旅费用按照50%报销；第二次查处，扣发1000元，当月差旅费用用按照30%报销；第三次查处，做自动离职处理。除试用期业务员外，出现日报造假情况一次的，主管片区主任、省区经理和大区经理扣发工资200元，出现造假两次的，扣发工资300元，出现三次的扣发工资500元。＞迟到、早退、不下市场而谎称在岗的：其中迟到早退没有合理解释的,第一次查处，扣发200元、当天差旅费用不予以报销；第二次查处，扣发500元，当天差旅费用不予以报销；第三次查处，扣发1000元，一周差旅费用不予以报销；不下市场而谎称在岗的，第一次查处，扣发1000元，当月差旅费用不予以报销；第二次查处做自动离职处理；＞本公司严令禁止各种兼职销售同类产品，如发现有此类情况，立即做自动离职处理，并将通报业务员所在兼职的公司；＞严禁本公司业务员人兼职销售动保产品：如发现此类情况，立即做自动离职处理；＞试用期业务员以及无业绩的初创型业务员每月1号之前必须将上月市场情况完整填写市场调研6张表,没有认真填写的扣发当月全部差旅费用，大区经理5号前必须及时批复指导，否则一人次处罚500元。.通报＞发现以上情况，及时通报被处罚者本人、片区主任、大区经理、人力资源部、总经办，每月底进行汇总，包括处罚方式、处罚金额等具体报表提交人力资源部、财务部、总经办。（五）CRM系统填写规定.试用兼初创型营销人员CRM系统填写要求如下：（1）有效性、完整性»每位业务员每天需要提交日报，日报形式为两种：销售日记或日市场信息表（客户工单）。CRM中的“日报输入”为销售日记填写处；CRM中的“客户资料录入”为日市场信息表填写处。如果当天未拜访客户请在日报输入中选择相应出勤情况，并说明原因。＞另外，每位业务员每月至少要有25条有效日市场信息表（客户工单）。同一客户的客户工单数次更新后最多只视为三条有效工单。每月客户信息不可循环。每月须提交两条完整的客户工单（2条养殖户工单、或者1条养殖户工单+1条经销商工单）。（完整要求：除了Email以及经度、纬度等无法填写的项目之外其他一律要填写完整）相关绩效考核内容如表：费用.日报:每天需提交日报，经核实缺交一份扣一天差旅费；每月至少完成25份市场信息反馈日报表;经核实缺交一份扣一天差旅费.质量:每月至少完成2份完整的市场信息反馈日报；经核实缺交一份扣100元费用。.市场调研计划6张表：如有要求提交市场调研计划6张表的业务员未按时提交者，将扣发当月差旅费。备注：无交通工具：出差费用报销（含餐补、住宿补、短途交通补、长途交通补）有交通工具：出差费用报销（含餐补、住宿补、油补）（2）准确性»按实填写客户工单，工单内容要求属实，每月的25条客户资料如与电话回访客户后所得的信息严重不符（包括客户资料、拜访时间、客户对公司以及公司产品的了解程度等等）、必填项没有填写完整,都视为无效客户资料。＞特注：如若发现客户信息（包括市场信息表各个项目）造假的，第一次查处，扣发500元，当月差旅费用按照50%报销；第二次查处，扣发1000元，当月差旅费用用按照30%报销；第三次查处，做自动离职处理。除试用期业务员外，出现日报造假情况一次的，主管片区主任、省区经理和大区经理扣发工资200元，出现造假两次的，扣发工资300元，出现三次的扣发工资500元。（3）及时性＞当天的客户工单最晚次日上午9点前必须提交，将一天的行程工作进度及客户反馈意见发送公司系统平台上，未填报的系统自动扣除当天差旅费用。连续三日未填写的，扣发全月差旅费用。每月初创性业务员必须填写周报、月报，分别于每周、每月最后一天填写。每月2号，客户服务部将前月日市场信息表格填写情况、提交情况提交至人事部绩效专员处，进行业务人员报销费用核算。.成长型营销人员要求如下：（1）有效性、完整性A每位业务员每天需要提交日报，日报形式为两种：销售日记或日市场信息表（客户工单）。CRM中的“日报输入”为销售日记填写处；CRM中的“客户资料录入”为日市场信息表填写处。如果当天未拜访客户请在日报输入中选择相应出勤情况，并说明原因。＞另外，拜访客户尽量以客户工单形式上交日报，拜访新客户必须以工单形式上交日报。每月须提交两条完整客户工单（1条养殖户工单+1条经销商工单）。（完整要求：除了Email以及经度、纬度等无法填写的项目之外其他一律要填写完整）相关绩效考核内容如表：费用.日报:每天需提交日报，经核实缺交一份扣一天差旅费；.质量:每月至少完成2份完整的市场信息反馈日报；经核实缺交一份扣100元费用。备注：无交通工具：出差费用报销（含餐补、住宿补、短途交通补、长途交通补）有交通工具：出差费用报销（含餐补、住宿补、油补）（2）准确性A按实填写客户工单，工单内容要求属实，每月的客户资料如与电话回访客户后所得的信息严重不符（包括客户资料、拜访时间、客户对公司以及公司产品的了解程度等等）、必填项没有填写完整，都视为无效客户资料。＞特注：如若发现客户信息（包括市场信息表各个项目）造假的，第一次查处，扣发500元，当月差旅费用按照50%报销；第二次查处，扣发1000元，当月差旅费用用按照30%报销；第三次查处，做自动离职处理。除试用期业务员外，出现日报造假情况一次的，主管片区主任、省区经理和大区经理扣发工资200元，出现造假两次的，扣发工资300元，出现三次的扣发工资500元。（3）及时性＞当天的客户工单最晚两日内必须提交，最晚为两日后上午9点前，将一天的行程工作进度及客户反馈意见发送公司系统平台上，未填报的系统自动扣除当天差旅费用。连续三日出现未填写的，扣发全月差旅费用。每月成长型业务员必须填写周报、月报，分别于每周、每月最后一天填写。每月2号，客户服务部将前月日市场信息表格填写情况、提交情况提交至人事部绩效专员处，进行业务人员报销费用核算。.成熟型营销人员、业务主任要求如下：（1）有效性、完整性A每位业务员每天需要提交日报，日报形式为两种：销售日记或日市场信息表（客户工单）。CRM中的“日报输入”为销售日记填写处；CRM中的“客户资料录入”为日市场信息表填写处。如果当天未拜访客户请在日报输入中选择相应出勤情况，并说明原因。＞另外，拜访客户尽量以客户工单形式上交日报，拜访新客户必须以工单形式上交日报。每月须提交两条完整客户工单（1条养殖户工单+1条经销商工单）。（完整要求：除了Email以及经度、纬度等无法填写的项目之外其他一律要填写完整）相关绩效考核内容如表：费用.日报:每天需提交日报，经核实缺交一份扣一天差旅费；.质量:每月至少完成2份完整的市场信息反馈日报；经核实缺交一份扣100元费用。备注：无交通工具：出差费用报销（含餐补、住宿补、短途交通补、长途交通补）有交通工具：出差费用报销（含餐补、住宿补、油补）（2）准确性。A按实填写客户工单，工单内容要求属实，每月的客户资料如与电话回访客户后所得的信息严重不符（包括客户资料、拜访时间、客户对公司以及公司产品的了解程度等等）、必填项没有填写完整，都视为无效客户资料。＞特注：如若发现客户信息（包括市场信息表各个项目）造假的，第一次查处，扣发500元，当月差旅费用按照50%报销；第二次查处，扣发1000元，当月差旅费用用按照30%报销；第三次查处，做自动离职处理。除试用期业务员外，出现日报造假情况一次的，主管片区主任、省区经理和大区经理扣发工资200元，出现造假两次的，扣发工资300元，出现三次的扣发工资500元。（3）及时性＞当天的客户工单最晚两日内必须提交，最晚为两日后上午9点前，将一天的行程工作进度及客户反馈意见发送公司系统平台上，未填报的系统自动扣除当天差旅费用。连续三日出现未填写的，扣发全月差旅费用。每月成熟型业务员必须填写月报，分别于每月最后一天填写。每月2号，客户服务部将前月日市场信息表格填写情况、提交情况提交至人事部绩效专员处，进行业务人员工资核算。.大区经理要求如下：＞及时查看业务员或业务主任的日报并予以指导批示，了解业务员的每天工作动态。与客服部配合做好业务员的过程管理，特别是新进业务员、无量或掉量的业务员的监管。＞大区经理需要提交工作动态表反馈，填写处在OA上。CRM中就无需填写日报。A填写时间为每月月初（按照月工作计划填写），填写完后，后期（在本月内）可以根据实际工作情况进行具体的修改与完善。A月报。每月要提交月工作总结，在CRM上提交，提交时间最晚为每月的最后一天。第六条销售合同管理（一）销售合同采用公司统一的《经销协议》，并按上述栏目逐一填写，合同用纸无法容纳的内容可以拟定合同附件；（二）合同必须准确填写双方单位名称或姓名，必须写明起止年、月等；（三）有关优惠政策，必须填写清楚月销量、季销量或年销量的优惠幅度，优惠可以以月、季、年度考核，但必须以季度或年度结算兑现；（四）合同一式两份，双方代表各一份；（五）合同的文字要简练、明确、具有法律的定性，不可出现模棱两可的问题，另外字迹要清楚，字体要规范，不应潦草；（六）销售部经理和销售内勤人员应同时按照合同内容及时追踪执行情况，发现违约应及时报告上级主管。第七条促销管理（一）促销活动的确定销售部应根据饲料、预混料市场的发展状况，并对收集到的有关竞争对手的信息进行分类与分析、研究确定是否需要采取促销手段来提高本公司产品的销量和市场占有率，并以口头或文字形式经总经理批准同意后进行促销策划。（二）促销策划每次促销活动都应进行详细的策划，促销方案的制定应综合考虑市场部销量、价格趋势、竞争对手的价格及促销办法，并结合本公司的产品特点和服务特色，制定具有本公司特点的促销办法。促销活动应依据不同的区域特点采用不同的促销办法与力度，灵活进行。在考虑促销手段时应测算和分析促销成本，促