九江市濂溪区档案馆

第第页九江市濂溪区档案馆2020年度部门整体支出绩效自评报告 单位（盖章）：九江市濂溪区档案馆评价年度：2020年度单位负责人（签章）：冯昕评价时间：2021年4月16日2020度部门整体绩效自评结果项目分数得分管理指标3025.24产出指标3029效果指标3028满意度指标1010总分10092.24绩效评价结果优目录一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况（二）当年部门履职总体目标、工作任务（三）当年部门年度整体支出绩效目标（四）部门预算绩效管理开展情况（五）当年部门预算及执行情况二、综合评价情况及评价结论三、部门整体支出绩效实现情况（一）管理指标完成情况（二）产出指标完成情况（三）效果指标完成情况（四）社会满意度情况四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析（二）改进的方向和具体措施五、绩效自评结果拟应用和公开情况为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理和《中共濂溪区委濂溪区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（濂发〔2020〕6号）要求，根据《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（濂财绩〔2021〕1号）文件精神，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，九江市濂溪区档案馆（以下简称“区档案馆”）对2020年度部门整体支出情况进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、部门主要职责职能（1）贯彻执行国家和省市区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。（2）接收、保管乡镇（街道）、区直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的档案资料。（3）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。（4）对馆藏档案资料进行整理和鉴定,按照国家有关保密的法律和行政法规，做好保密档案的密级变更、解密和档案价值鉴定工作并按照《档案法》规定，定期向社会开放档案，公开开放档案目录。（5）开发档案信息资源,为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。（6）承担政府公开信息的集中查阅工作。（7）依据馆藏，并结合党和政府中心工作，编研出版档案史料，在不同范围内发行。（8）运用档案资源,开展档案宣传工作和各类社会教育活动。（9）采用科学方法,对档案实施有效保护,保证档案实体的绝对安全。（10）运用现代化技术手段,开展档案信息化建设。（11）完成区委、区政府交办的其他任务。2、组织架构、人员及资产等基本情况。区档案馆内设办公室、业务股两个股室。区档案馆核定全额拨款事业编制6名。设馆长1名，副馆长1名，正股级职数2名。年末在职5人。2020年末资产总额：809,155.66元，负债总额2,349.00元，净资产总额806,806.66元。（二）当年部门履职总体目标、工作任务1、做好部门日常工作，提升档案管理水平。2、加强党风廉政工作，营造廉洁自律好风气。3、抓好意识形态工作，全力做好党建。（三）当年部门年度整体支出绩效目标1、维持档案馆基本运行，积极履行工作职责，完成区委区政府交办的中心工作。2、提高档案规范化管理水平，提高馆藏档案保护利用水平，加大档案接收力度，丰富馆藏，为档案利用对象提供更加优质便捷的服务。3、做好纸质档案数字化项目收尾工作，建设数字档案馆暨省一级综合档案馆。（四）部门预算绩效管理开展情况1、组织实施区档案馆认真学习《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（濂财绩〔2021〕1号）文件精神，成立绩效评价工作领导小组，制定实施方案，本着科学、严谨的态度组织实施2020年度部门整体支出的绩效自评工作。收集基础数据。绩效评价工作领导小组，按照要求详细查阅并收集了单位的预决算资料和相关财务资料。2、分析评价基础数据收集完成以后，绩效评价工作领导小组对所收集的资料进行了审查核实。对区档案馆的各项管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标与业务主管人员交流沟通核实，严格按照文件要求对单位2020年度部门整体支出情况开展绩效评价。（五）当年部门预算及执行情况区档案馆2020年全年完成预算收入1,214,606.23元，其中一般公共预算财政拨款收入1,153,676.20元、其他收入56,900.00元、年初结转和结余4,030.03元；全年完成预算支出974,942.29元，其中基本支出890,378.23元（人员支出771,084.56元、公用支出119,293.67元）、项目支出84,564.06元。年末结转和结余239,663.94元。全年‘三公经费’支出810.00元，全部用于公务接待810.00元。二、综合评价情况及评价结论评价小组通过收集单位的预决算资料和相关财务资料、实地核查并结合单位2020年实际履职情况，综合评审意见，依据设定的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为92.24分，结论为“优”。区档案馆2020年度部门整体支出绩效优，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。三、部门整体支出绩效实现情况（一）管理指标完成情况（本项共30分，得分25.24分）1、预算编审管理3分，本项得分3分。预算编制完整、准确，得3分。2、预算执行管理6分，本项得分4.24分。（1）部门预算完成率89.12%，得1.24分。差异原因主要为11月到账专项资金23万元，计划2021年付款。（2）三公经费控制率81%，得3分。3、部门结转结余资金管理3分，本项得分0分。结转结余率22.54%，≥15%得0分。差异原因主要为11月到账专项资金23万元，计划2021年付款。4、预决算信息公开管理3分，本项得分3分。按规定内容公开、按规定时限公开，得3分。5、部门预算管理6分，本项得分6分。（1）在职人员控制率83.33%，编制6人，在职5人，人员未超编，得3分。（2）管理制度健全性：已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度，得3分。6、政府采购管理3分，本项得分3分。本年度无政府采购预算，视同得满分。7、资产管理6分，本项得分6分。资产管理安全性：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，得3分。固定资产利用率100%,得3分。（二）产出指标完成情况（本项共30分，得分29分）1、数量指标12分，本项得分12分。（1）完成到期档案接收入馆任务，得4分。（2）档案查阅利用申请的受理：接待档案查阅利用220人次，得4分。（3）馆藏档案保护：完成馆藏档案保护任务，得4分。2、质量指标14分，本项得分13分。（1）到期档案接收工作合格：100%符合国家档案管理标准，得4分。（2）档案查阅利用服务质量合格，得4分。（3）档案安全体系建设：落实库房管理制度，健全库房“九防”功能，定期开展安全检查，做好信息保密。因档案安全体系建设硬件设备偏弱扣1分，得2.5分。3、时效指标4分，本项得分4分。手续齐全的查档申请当天办结或给予答复：100%当天办结或给予答复，得4分。（三）效果指标完成情况（本项共30分，得分28分）1、社会效益指标18分，本项得分16分。（1）接收行政事业单位、国企的档案资料，扎实做好重点项目档案、防汛救灾档案、精准扶贫档案工作，得6分。（2）档案查阅利用服务民生需求，因提供档案查阅服务的人次仍有较大上升空间，扣2分，得4分。（3）参与编修濂溪区史志工作：完成了《濂溪年鉴》（2020）档案篇的编纂工作，得6分。2、可持续影响指标12分，本项得分12分。（1）为党政和人民提供档案保管查阅利用业务，得6分。（2）行政事业单位、国企的档案管理意识得到提高，得6分。（四）社会满意度情况（本项10分，得分10分）档案查阅利用申请民众满意度93%，得10分。四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析部门预算完成率89.12%，偏低，结转结余率22.54%偏高。主要原因为11月到账专项资金23万元，计