2018年吉木萨尔致密油采油作业区3月健康安全环保考核自评表

2019年3月份健康安全环保管理考核自评表编YXZC-AQK/HSER-030-2019 被考核单位：吉木萨尔致密*"★作业区 时间：2019年3月20日考核分项对应要素考核内容标准分自评分扣分理由5.3.3目标指标(350)1杜绝项指标。2控制一般事故B级及以下事故和职业病新发数。3"五会"抽考覆盖率达到100%,合格率M95%,"六条禁令"抽考合格率达到100%。各级管理人员理解掌握HSE"九项管理原则"达到100%。1001004新上岗和转岗员工安全生产合同签订率100%；监督外雇员工安全生产合同签定率100%。承包商签订承包和租赁合同时安全合同签订率达到100%。50505"三同时"执行率100%：50505.3.4管理方案(35)6年度健康安全环保管理方案（分项管理方案）详实具体，H标明确，按期落实。10107单位安全第一、第二责任人必须拟定个人年度和季度安全环保工作计划，并有效落实。15158单位安全管理部门或个人拟定周工作计划及时上传，并有效实施。10105.4.1组织机构和职责9设立安全生产委员会，定期召开会议（至少每季度召开一次），总结分析和安排阶段性安全工作，记录齐全。101010逐级建立安全管理网络，明确职责与分工并有效落实，管理部门和基层车间（队）落实直1010

(50)线责任，负责业务范围内安全环保"三违"及隐患整改。11HSE管理指标和要求层层分解到基层班组员工，逐级签订U标责任书，传递安全环保工作压力。202012明确本单位要害部位领导联系点，每季度检查到位，督促隐患整改。10105.4.4能力、培训和意识(40)13拟定了详细的安全环保职业健康培训计划，并按汁划实施。安全环保职业健康培训内容有针对性，有培训效果评价。101014单位第一、第二责任人践行有感领导，每半年组织一次安全培训并亲自授课。101015新入厂员工、转岗员工按规定实施了"三级"安全教育，并经考试合格后上岗。特种作业人员持有效证件达到100%,定期复审和换证，档案齐全。20205.4.5协商和沟通(60)16逐级开展安全经验分享，单位各级领导至少每季度在自己主持的会议上做一次安全经验分享，并有记录可查。班组每周至少一次。101017按时参加厂安全环保科组织的月度例会和其他专题会议。及时传达会议精神，做到有据可查。101018及时按要求传达上级HSE相关的文件和要求并予以记录。厂周生产会及月度安全例会通报的隐患和违章，各单位应每周通报到班组。101019HSE信息系统数据及时维护更新，保持齐、全、准，并及时应用和登录。101020及时上报HSE的相关资料，定期完成上级交办的各项工作。10105.4.7文件21本单位在用的管理制度、标准、操作规程必须是现行有效的，及时更新文件LI录，便于检索，并能确保使用者及时能得到。55

控制(15)22各类作业性的文件如本单位的制定的HSE相关制度、作业类文件(作业计划书、作业指导书或操作卡)应得到评审和审批后方可发放执行。10105.5.1设施完整性(20)23特种设备、安全用具、强检类测量仪表、安全附件等检验汁划全面，按要求定期检验，并做到建档率和检验率达到100%。101024所有新安装的设备和装置，必须进行HSE的风险评价，并采取有效地风险控制对策措施。现场安全标识和管理符合安全生产标准规定。10105.5.2承包方和供应方(100)25对承包商施工作业现场检查到位，督促隐患治理，施工"五交底"落实到位。404026按属地管理责任，承包商所在单位施工过程中，被上级监督管理部门停工整顿。60605.5.5作业许可(20)27严格按规范办理各类作业许可票证，现场安全监督到位，安全措施落实到位，票证记录完整、保存齐全。20205.5.6运行控制(140)28施丄现场依据作业指导书落实安全环保措施，新施工项U编制作业计划书，依据计划书落实安全环保措施。101029按要求建立义务消防队伍，消防档案齐全。101030定期维护和检查消防设施和器材，保证完好性，定期组织消防演练。101031按规定落实车辆"三交一封"，定期组织专(兼)职驾驶员学习，做好出车前和回厂车辆检查工作，并有据可查。1010

32安装行车记录仪或GPS的车辆定期读取数据并分析，违章处罚有据可查。101033按时上报职业健康体检和职业危害场所检测计划，并按期完成计•划。职业健康体检率100%,职业危害场所检测率100%。202034严格执行污染治理设施"三同时"制度。保证施匸作业现场清洁整齐，无废弃污染物随意丢放现象。303035实施清洁生产审核，执行清洁生产审核确定的环境管理方案并制定实施计划。202036"四无"班组活动有计划、有安排、有落实、有检查、有考核，记录齐全；班组达标率290%。20205.5.8应急准备和相应(30)37编制了本单位的应急处置预案，并组织应急相关的人员进行了培训。101038编制了详细的应急演练计划或方案，定期组织演练和总结评价。应急设施、设备或装置完好，并定期进行检查。20205.6.1绩效测量和监视(20)39按厂要求组织安排好各项安全检查和本单位规定的定期安全检查，各项检查记录(必须使用检查表)有据可查。108分问题的记录不全-240定期组织HSE自评考核，考核结果真实有效，保持完整的原始记录。10105.6.3不符合、纠正和预防措施(90)41检查发现的隐患要有记录，隐患整改验证及时，未整改项有防范措施。内审发现的不符合项和问题项以及日常检查或季度考核发现的不符合，应采取有效地纠正预防措施。101042严格查处和通报"三违"现象，建立"三违曝光台"，各单位查处的"三违"(包括承包商)起数不能低于厂查处的起数。各单位的"三违"(包括承包商)起数在2019年度基础上下降30%。7066未对査处的三违进行及时通报-4填表人：郑海宝 审核：李建财填表人：郑海宝 审核：李建财43上级监督部门发现严重违章或重复性违章行为。10105.6.4事故事件报告、调査和处理(30)44按照有关规定及时、准确报告发生的各类安全、环保事故，不得谎报、漏报、迟报和隐瞒不报。按规定对事故进行调查