巴东县东瀼口综合文化服务中心2021年度整体支出绩效自评报

巴东县东瀼口综合文化服务中心2021年度整体支出绩效自评报告基本情况巴东县东瀼口镇综合文化服务中心属于乡镇级二级预算单位，为政府职能部门,有事业机构1个。人员情况，东瀼口镇综合文化服务中心现有职工3人。（一）部门支出情况2021年部门基本支出年初预算50.55万元，执行52.43万元，项目支出0万元。其中人员经费支出年初预算46.9万元，执行48.43万元，公用经费支出年初预算3.66万元，执行3.99万元。（二）2021年重点工作计划1.加强综合文化站的运行和管理镇综合文化站将继续本着为民服务的原则,实行全免费开放。电子阅览室将为群众免费提供上网,他们可以在这里获取更多的农业技术信息。农家书屋可以丰富老百姓业余生活,为他们提供精神食粮。2.加大农家书屋管理力度充分发挥农家书屋、村级文化活动室的作用,引导各村群众大力开展积极向上的群众文化活动,使农家书屋在丰富群众业余文体生活、提升乡风文明中发挥更大作用。3.继续做好农村“送戏下乡”及电影公益放映活动送戏下乡、农村公益性电影放映是为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求的一项重点工程,根据上级安排,我镇文化站积极配合做好此项工作。4.积极指导村级文化活动开展使人民群众活动有场所、娱乐有设施,繁荣群众文化事业。我镇的群众文化活动丰富多彩,今年我站将积极组织在春节、元宵、端午、“十一”等节庆日期间开展丰富多彩的群众（三）年度绩效目标1、做好宣传工作，组织开展重大节日群众文化体育活动，辅导全镇文艺团体，培训文艺骨干；2、进一步规范文化市场，对全镇范围内的网吧、书摊定期检查，做好文化遗产的传承，挖掘、收集整理工作，保护国家文物；3、做好免费开放工作；4、协助上级主管部门做好村级文化建设工作绩效自评工作开展情况绩效自评工作开展情况根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步建立全过程预算绩效管理链条，按照《省财政厅关于转发＜财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知＞的通知》（鄂财绩发〔2022〕1号）等文件精神，开展本部门2021年度整体支出绩效自评。明确了绩效评价的指导思想、评价范围、评价标准、评价方法以及单位职能职责，使本次部门整体支出绩效自评工作有秩序、有依据的开展。绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析文化旅游体育和传媒经费支出，年初预算41.39万元，执行43.27万元；社会保障和就业支出，年初预算4.5万元，执行4.5万元；卫生健康支出，年初预算2.24万元，执行2.24万元；住房保障支出，年初预算2.4万元，执行2.4万元。在整个资金运行过程中，综合文化服务中心严加资金使用管理，不存在截留、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。（二）绩效目标完成分析根据预算绩效管理要求，本单位无2021年度一般公共预算项目支出。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2021年整体支出绩效评价达到了98分。年初预算为50.55万元，全年执行数52.43万元，执行率百分之百。整体支出指标为：产出指标：1，数量指标为每年组织综合性文化活动次数16次；送戏下乡次数4次；购买图书数量1600册；购买文体设施数量120个；村图书屋个数1个。数量指标实际完成值为100%。2，质量指标为图书质量合格率100%；购买设施合格率1--%；村（社区）文化室建设达标率100%，园满完成培训任务。3，时效指标为各项工作任务完成及时性。4，成本指标为科学配置，资金用在刀刃上，最大发挥资金使用效率，按需求达到了培训的目标。效益指标：1，经济效益指标为建成村级文化广场个数及完成投资数19个；新组建村级文艺团体1个。2，社会效益指标为提升群众文化空间；全民健身运动。3，生态效益指标为绿色办公化率90%；网吧ktv检查次数12次。4，可持续性影响指标为环境保护力度；环境保护力度加强，争创最美东瀼口。5，满意度指标镇直及村级服务对象达到满意；人民群众对综合文化服务中心的服务十分满意。约束性指标：资金管理合规性。绩效自评结果拟应用情况部门绩效评价结果应用情况。是加强预算执行力度，做到有预算才有支出；二是加强预算绩效管理，做到每一笔资金支出都要产生社会效益2、部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强单位内控管理，开源节流，把有限资金用在刀刃上；二是树立正确预算绩效管理意识与制度体系、制定有效的事业单位业绩评价机制、做好预算执行中的绩效评价管理、提高管理人员的责任意识与专业素养等对策；在事业单位的发展中，其绩效管理制度占据了重要的地位与作用，也是保证公共使用资金科学性与合理性的基础，作为管理机制的一种，绩效管理的优势与作用比较明显，对事业单位的发展具有推动性。本单位加强重视绩效管理，认清其中存在的缺陷与不足，加以分析与研究，不断完善与补充，希望真正推动事业单位的发展与进步，同职业三积极努力的把绩效评价结果应用起来。总之，东瀼口镇综合文化服务中心虽然做了一定的工作，但还不够完善，还有许多不足之处，2022年进一步理清思路，结合乡村振兴，加大产业建设、管护力度，扎扎实实为东瀼口镇经济、社会发展作出新的贡献。