冠英电子科技公司采购部岗位职能流程制度

深圳市XXX电子有限公司10.0采购部职责10.1部门职责10.2采购部岗位职责10.3采购部奖罚管理条例10.4合格供应商季度考核表10.5采购程序10.6请款程序10.7采购部元器件询价比价表10.8元件、器件、配件重点名称10.9常规料订单询价表10.10元器件订单询价表10.11《供应中心员工的训练内容》深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次48OF20010.0采购部职责10.1部门职责：10.1.1根据PMC传来的物料需求计划和短期订货单，协调安排物料的供给。10.1.2依据库存报表，对仓库短缺的物料进行分析，区别物料特性、采购周期、资金耗用、贮运方式等的不同情况，有计划地安排物料供应。10.1.3定期填写应付款统计报表上报总经理，对于临时性的大额资金支出，应向财务部报送资金使用申请。10.1.4对供应商订货时要求对方有产品合格证或出货合格证,交货时要带合格证。对各家供应商进行综合分析，对主要供应商进行资格审查和甄别，同品管部共同确定合格供应商，针对其品质、交期、配合度等，为降低物料成本和改善物料质量积累依据。10.1.5对外购的元器件要求同一品种的单位包装数量必须一致，尽量保证批号的一致性及完整的包装（标识）以方便清点和保管。10.1.6接收品管部传来的各部门的物料品质建议，并把相应的信息传递给供应商，通知供应方做品质改良。10.1.7对库存的外购返修品、退换货与供应商联系进行退返处理。10.1.8向供应商结款必须由财务部审核、品管部定量，并要求对方出具符合国家税务法规的专用发票。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。10.1.9采购货物入库时必须附有对方签字的合同，并于签字当月交财务部。10.1.10对于不能采购到的物料必须于当天反馈PMC部负责人，由PMC部负责人反馈营销中心。10.1.11对于制造中心的五金和包装材料的采购由采购部负责，运到工厂要有工厂签字的回执单。10.1.12做好周计划，开拓供应商，价格做周比较和周调整（北京、上海、深圳）附表。10.1.13没经公司按ISO9000程序认证的供应商不准供应原材科或零配件入公司。10.1.14合格供应商供应新型号时必须重新认证。10.2采购部岗位职责10.2.1根据PMC部下达的物料需求计划，并依据《采购管理程序》适时、适价、优质采购，协调安排的供给，及时向PMC部反馈不能完成或突发情况。10.2.2定购单必须给供应商签字盖章回传后方可生效，如情况不允许必须及时做出说明和解释。10.2.3根据《供应商管理程序》负责合格供应商的找寻，调查，负责联络相关部门（品管门、维修部等）进行合格供应商评估；负责合格供应商的管理及定期评审（合格供应商季度考核表）。深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次49OF20010.2.4物料入库的管理：需求供应商交货时须附有合格证或出质检报告，并尽量保证物料批号的一致性及完整的包装和标识；办理入库手续须附双方签章及相关的文件；10.2.5接收品管部传来的各部门物料品质建议，并把相应信息反馈供应商，通知供应商做品质改良。10.2.6对外购返修的退换货与供应商联系进行退返处理。10.2.7同一次填写应付款统计报表并上报总经理。10.2.8付款管理:按公司规定的付款程序进行请款，对于需预付款的供应商，需签订合同并交总经理签字批准。10.2.9在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发事件。10.2.10做好公司文件的管理和保密工作。10.2.11利用各种媒体、资讯、展览会等各种方式开拓新的供应商渠道和新产品信息。10.2.12不断提高个人素质，包括对产品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的积累。10.2.13每周填写周工作计划；10.2.14采购时禁止任何旧货进入公司，特殊情况必须获得总经理批准并仅限于当次执行；10.2.15购销合同书中对于样品的采购必须获总经理批准；10.2.16采购时不能口头承诺，采购行为必须以购销合同为准；10.2.17电脑中必须保存两次最低供应价，当前价格变化了必须做解释，总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。10.3采购部奖罚管理条例10.3.1采购人员应本着适时、适价、优质的原则完成PMC部下达的采购任务。如果因采购人员的疏忽造成的（a）采购料入库延迟严重影响产品交货期；（b）采购料价格高出市场价很多影响公司的收益；（c）采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司产生直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行一定的赔偿处罚措施。10.3.2采购人员在采购期间，应严格保证不与供应商进行私下经济往来，不接受回扣，不接收供应商任何形式的贵重礼物礼品，如以上行为一经公司发现，将被处以重罚。10.3.3采购人员在采购期间，因自身努力，给公司节约采购资金，降底采购成本，效果显著者，公司将给予适当的奖励措施。10.3.4公司ISO9001认可的供应商若非在公司会面时不能独立行动，必须两人以上，否则公司将按情况给予处理。深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心心制订日期2001/3/26页次50OF20010.4合格供应商季度考核表合格供应商季度考核表日期：供应商名称编号考核项目品质交期配合度总评考核部门品管部PMC采购部采购部评比比例50%30%20%100%分数评核等级考核评语：深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次51OF20010.5采购程序合格制定付款计划或清款不合格办入库手续IQC检验跟催货物，准时交货反馈PMC采购指令合格制定付款计划或清款不合格办入库手续IQC检验跟催货物，准时交货反馈PMC采购指令采购困难采购部确认采购困难采购部确认通知退货或重新交货双方确认合同签章回传 通知退货或重新交货双方确认合同签章回传询价、比价、下订单和询价回单、比价单一起交主管审批寻找合格供应商合格供应商 无 有询价、比价、下订单和询价回单、比价单一起交主管审批寻找合格供应商合格供应商深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次52OF20010.6请款程序有合同、预付人，异地付款；有发票但未开具，或已开有往外地公司的发票（货已入库）有合同、货已入库，已开具专用发票有合同、预付人，异地付款；有发票但未开具，或已开有往外地公司的发票（货已入库）有合同、货已入库，已开具专用发票填写支票领用单填写请款单填写支票领用单填写请款单交部门审核交部门审核采购部主管审批采购部主管审批副总及总经理审批副总及总经理审批深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次53OF20010.7采购部元器件询价比价表采购部元器件询价比价表10.8元件、器件、配件重点名称10.8元件、器件、配件重点名称10.8.1以深圳、北京、上海、广州为抽样点，每周询价一次，由四个员工负责任提供；10.8.2每季度修订名称表一次；10.8.3详细名称。价格供应商1供应商2供应商3价格品名品名名胜古迹供应商4深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次54OF20010.9常规料订单询价表常规料询价比价结果（月）填表人：时间：日期品名规格HDDQT10G/4400QT20G/4400ST4.3G/5400ST10.5G/5400钻石30G/7200RAMHY16M72线HY32M72线HY64M168线PC133KingMax64M168线PC133KingMax256M(PC133)HY128M168线PC133KingMax128M168线PC133CPU赛扬533赛扬566赛扬800INTELPⅢ-500(Slotl)INTELPⅢ-700EBPⅢ-600EPⅢ-600EBINTELMMX-233PⅢ-800EB显示器菲利浦15″CRT菲利浦17″CRT三星15″CRT550S三星17″CRT550S光驱宏基52X(带鳄鱼标)三星48X显卡9880(8M)PCI9750(4M)PCI网卡3COM905B-TXNM新加坡黄标声卡创新128位深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次55OF20010.10元器件订单询价表元器件订单询价表填表人：时间：品名封装厂家数量单价供应商电话XC9536PLCCXILINXXC9572PLCCXILINXXC95108PLCCXILINXMAX1487SMDMAXMAX706SMDMAX809TEURSMDMAXMPC508DIPBBDCP01515DPDIPBBDCP010515DPDIPBBPC900VDIPSHARPPC357DIPSHARPAD7712ANDIPADAD7541AKRDIPADSPT574JDIPSPTMC68HC705C8APLCCMOTT65550SMDASLNT21150-ABSMDINTELAMD486DX5SMDAMDSP485CNSMDSIPEXNDS9953ASMDNS18CV8JPLCCICT 联系人：张先生 传真：3217274深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次56OF20010.11《供应中心员工的训练内容》10.11.1技巧知识充分了解供应商的人数、资金状况、实际经营范围作好供应商的开拓计划、开拓方法的讨论组织两个采购员以上对供应商作上门拜访多次寻价被拒绝的心理准备，几家比价的成本、质量、供速优势供应改善周计划表了解公司销售状况和供应状况如何在困难的市场环境中取得购物如何利用时间把实单虚化（对方信息不灵）如何把虚单实化（急快单）如何让对手的奇货痛快的出手市场的缺货、呆货（难找、跳楼、萧条货）的不同情况，分别如何创造采购优势胜战计：瞒天过海、围魏救赵、以逸待劳、趁火打动、声东击西的应用击破局面：用优惠付款为代价、培养新供应商达到同质及价低的局面多寻少进的说法如何对待重本单利益但不重长远合作的供应商如何对待象同维的反复供应商（①不正面冲突②找重点人物）供应商的隔离保密（①表明公司立场、原则②公司需要），保护供应商和自己的利益做物料周、季四地抽样调查表的意义10.11.2术知识1、内存：32、72、144、168产地、产家、供电、原理图HD：8.25″、5.25″、3.5″、2.5″、25MB、40MB、60M、120M、512M、1G、2.1G、4.3G、5.1G……产地、产家、供电、原理HD：5.25″、3.5″、360KB、1.2MB、1.44MB产地、产家、供电、原理、A/D、D/A光驱：5.25SpeedMonitor：CRT、LCD产品标准：IPC-610、IPC-78深圳市XXX电子有限公司文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次57OF200试仪器（生产用的）电阻、晶振、电容的指标新旧货的识别维修仪器interface、cable、screw的金属和塑料等级电机及应用范围IC的原理设计、工艺