西部欠发达地区人力资源开发的新战略及相关质量计划(范本)

PAGEPAGE1项目名称西气东输二线管道工程报告编号XQDS2-ZB(D)ZB-012监督机构质量监督项目部（东段）报告期XX.09.03~XX.09.09在线监督人数16现场监督检查天数64人·日质量问题的纠正情况本周已关闭的整改通知单号XQⅡ-YE-008尚未完成的整改通知单号XQⅡ-XG-003XQⅡ-YG-003XQⅡ-XG-001XQⅡ-XG-002一．尚未完成的整改问题一、本周前发送的整改通知单中尚未完成整改的问题（无）二、本周发送的整改通知单中尚未完成整改的问题廊坊北检无损检测公司西二线东段27标段项目部未进行技术交底，不符合Q/SYGJX0109-2008第4.4条的规定。二．本周存在的主要问题和需协调及解决的问题一、本周存在的主要问题（一）宁陕分部焊接外观质量存在焊缝打磨未圆滑过渡现象。比如16A标段，编号为XQⅡ-DA003+M002的焊口4点位附近，长约18mm的焊缝打磨后未圆滑过渡；编号为XQⅡ-DA002+M080-W的焊口2点位附近，长约12mm的焊缝打磨后未圆滑过渡；编号为XQⅡ-DA002+M078的焊口5点位附近，长约12mm的焊缝打磨后未圆滑过渡。（二）豫鄂分部焊接外观质量存在以下问题：1、个别单位焊缝焊接不饱满，如21标段编号为XQⅡ-EM036+2+M031、XQⅡ-EM036+2+M025、XQⅡ-EL010+M034的焊口，6点位附近焊缝两侧均存在不饱满的现象；2、个别单位焊缝局部余高过高，如21标段编号为XQⅡ-EL010+M035的焊口，焊缝局部余高4mm；3、唐河物资中转站存在防腐层破损的防腐管未进行隔离存放或标识、加强级防腐管与普通级防腐管未隔离存放且无标识等问题。（三）粤桂分部1、“三检制”未严格落实的问题，比如：（1）31标焊接二机组管号为SG117034的钢管，管口局部除锈不干净长度达5cm；（2）31标焊接二机组已经组对好的管号为JFE12774的防腐管，管内灰尘清除不彻底。2、部分工序未严格执行，如31标焊接一机组现场布管时，管堆未垫袋子，不符合要求；（四）湘赣分部1、27标北方检测单位企业资质已上报监理单位，但监理单位迟迟未审批确认；2、、27标北方检测所用的胶片、显影液、定影液未在工程物资进场报验表中填写乳剂编号或生产批号，不能确定所审批原材料的批次，缺少可追溯性；3、29标特种作业人员黄菲的电工上岗资格证书（证书编号32000103000）有效期为2008.7.22，已过期。4、检测单位未严格按照工程施工技术规范开展工作，施工前未进行技术交底，如27标北方检测项目部未进行技术交底，不符合要求。二、建议和要求1、要求各参建单位要严格贯彻落实质量管理制度、质量责任制度，加强对质量管理人员、特种作业人员的管理，分清各级人员的质量职责，严格落实“三检制”，确保工程质量处于受控状态之下。2、要求各施工单位进一步加强对进场原材料，尤其是防腐成品管管体的防护力度，减少在施工中对防腐层的损伤，确保工程质量。3、要求各施工单位注意管道焊口焊缝打磨要圆滑过渡，确保焊口打磨不对后续防腐补口工序产生影响。4、要求各参建单位严格按照规定程序进行施工，避免出现施工工序不对或者部分施工工序有遗漏的现象发生，确保工程质量。三、需要建设单位协调解决的问题（无）三、本期监督检查情况受监单位主要监督内容监督情况及主要问题简述发出整改通知单号宁甘陕段16A标质量行为和实物质量监督检查对第16A标段进行了监督检查，具体情况如下：1、抽查6道焊口的焊接外观质量，编号为XQⅡ-DA003+M003、XQⅡ-DA003+M002、XQⅡ-DA003+M001-W、XQⅡ-DA002+M080-W、XQⅡ-DA002+M079-W、XQⅡ-DA002+M078，焊缝余高0mm～1.9mm，错边0.2mm～0.8mm，焊缝宽度16.3mm～18.4mm：（1）其中存在的质量问题：——编号为XQⅡ-DA003+M002的焊口，在2点位和4点位附近有焊缝打磨没有圆滑过渡，长度约12mm和18mm；——编号为XQⅡ-DA002+M080-W的焊口，2点位附近，焊缝打磨没有圆滑过渡，长约12mm；——编号为XQⅡ-DA002+M078的焊口，5点位附近，焊缝打磨没有圆滑过渡，长约12mm。（2）其他焊口外观均未发现质量问题，符合要求。2、抽查现场施工记录：管口组对、焊缝外观检查、坡口加工、焊接预热、焊接工艺、清管等施工记录齐全，符合要求。无宁陕段无损检测质量行为和实物质量监督检查对16标段东方检测公司项目部进行了监督检查，具体情况如下：1、本次监督项目部对东方检测X射线底片进行抽查，共计抽查58道口，其中辽河一建43道口（返修口6道），辽河二建15道口，焊口编号为XQⅡ-DB042-M001～M025、XQⅡ-DB042-M028～M040、XQⅡ-DE019-3+M003～M009、XQⅡ-DE019-3+M017～M024，返修口的编号为XQⅡ-DC034-M118-FT001、XQⅡ-DC048-M127、XQⅡ-DC048-M139、XQⅡ-DC048-M164、XQⅡ-DC036-M005、XQⅡ-DC042-M014；2、底片评定准确，无错评、漏评现象，底片质量符合要求；3、复查评片员张彭生的资格证，RT、MT、PTⅡ级，有效期XX年12月，符合要求。无豫鄂段22标质量行为和实物质量监督检查对22标段进行了监督检查，情况如下：1、管口组对检查情况：清管、清口、组对、预热温度均符合焊接工艺规程的要求；2、焊缝外观质量检查情况：本次共抽查6道焊缝外观质量，焊缝编号为XQII-FA009-M055～M050-W。焊缝余高0.2mm～1.8mm，宽度17.5mm～20mm，错边量0.5mm～1.5mm，焊缝外观未发现质量问题；3、管沟开挖底宽2.8m～3.2m，上宽6.4m～6.5m，管沟深2.8m～3m，符合设计要求。无豫鄂段21标质量行为和实物质量监督检查对21标段进行了监督检查，情况如下：一、焊接三机组施工现场质量检查情况1、管口组对检查情况：清管、清口、组对、预热温度均符合焊接工艺规程的要求；2、焊缝外观质量检查情况：共抽查10道焊缝外观质量，编号为XQII-EM037+2+M031～M022。焊道余高0.5mm～2mm，宽度17mm～19.5mm，错边量0.4mm～2mm；3、发现问题如下：编号为XQⅡ-EM036+2+M031和XQⅡ-EM036+2+M025的焊口，6点位焊缝两侧不饱和，口头通知补焊，并要求施工单位加强现场管理，认真落实“三检制”，确保工程质量。二、焊接二机组现场质量检查情况1、管口组对检查情况：清管、清口、组对、预热温度均符合焊接工艺规程的要求；2、焊缝外观质量检查情况：共抽查6道焊缝外观质量，编号为XQII-EL010+M034～M039，焊缝余高0.5mm～4mm，宽度16mm～19mm，错边量1.2mm～2mm；3、发现问题如下：（1）编号为XQⅡ-EL010+M035的焊口焊缝局部余高4mm；（2）编号为XQⅡ-EL010+M034焊口，6点位焊缝两侧不饱和；无豫鄂段唐河物资中转站质量行为和实物质量监督检查对唐河物资中转站管材储存现场进行了监督检查，发现问题如下：1、防腐层破损的防腐管未进行隔离存放或标识；2、加强级防腐管与普通级防腐管未隔离存放且无标识；要求该站加强管材存放管理，对防腐层损坏数量及时统计上报，使每个环节处于受控状态。XQⅡ-YE008豫鄂段22标段监理质量行为和实物质量监督检查对22标段区段监理进行了质量监督检查，情况如下：本次抽查了本区段监理的焊缝外观质量抽查记录、防腐补口抽样记录、旁站检查记录、防腐补口旁站监理记录、管沟开挖、下沟、回填质量抽查记录、工序报验、不符合项通知等进行了监督检查，基本符合要求。无豫鄂段无损检测质量行为和实物质量监督检查对22标段华龙检测项目部进行了监督检查，情况如下：华龙检测公司22标段项目部本月RT检测168道焊缝。本次共抽查12道焊缝底片，其中2道返修焊缝底片：1、底片编号为：XQⅡ-FA009-M001-W～XQⅡ-FA009-M010，返修焊缝编号为：XQⅡ-FA011-M068/XQⅡ-FA009-M029；2、底片黑度、清晰度、灵敏度符合Q/SYGJX0112-2007规定，底片评定基本准确，未发现错评、漏评、误评情况。无豫鄂段无损检测质量行为和实物质量监督检查对21标段华龙检测项目部进行了监督检查，具体情况如下：本次共抽查59道焊缝底片，其中16道返修焊缝底片：1、抽查底片编号为XQⅡ-EK011+M071～XQⅡ-EK011+M083、XQⅡ-EL012+1+M027～XQⅡ-EL012+1+M041-W、XQⅡ-EM034+M041～XQⅡ-EM034+M055、XQⅡ-EL014+M183、XQⅡ-EL014+M147、XQⅡ-EL014+M126、XQⅡ-EL014+M127、XQⅡ-EL014+M130、XQⅡ-EL013+2+M020、XQⅡ-EM031+M068、XQⅡ-EM031+M073、XQⅡ-EM031+1+M020、XQⅡ-EM032+M015、XQⅡ-EM032+M016，返修焊口编号为XQⅡ-EK012+M153、XQⅡ-EK012+M115、XQⅡ-EK012+M001+2、XQⅡ-EK011+M177、XQⅡ-EK011+M138，返修焊缝存在的主要缺陷为气孔、夹渣；2、底片黑度、清晰度、灵敏度符合Q/SYGJX0112-2007规定，底片评定基本准确，未发现错评、漏评、误评情况。无粤桂段31标质量行为和实物质量监督检查对31标进行了监督检查，具体情况如下：一、质量行为1、抽查特种作业人员王建设、王志刚上岗资格，符合要求；2、现场抽查一根防腐管，管号：ZJ26986，与进场报验资料相比对，符合要求；3、现场抽查一根弯管，规格：XQDS2BG149761，1219×18.4X80炉号：423018，批号：9752，角度：6°20′，与进场报验资料相比对，符合要求；4、检查现场层间温度记录、焊缝表面质量检查记录、焊接工艺记录等部分施工记录，符合要求；5、技术交底已按规范要求进行，符合要求。二、实物质量1、检查管号为SG117034的钢管，管口局部除锈不干净长度为5cm，不符合要求；2、部分施工工序不对，沟下焊布管未打管墩，造成管口局部除锈不干净，吊管对口后进行管口除锈，不符合要求；3、检查已经组对的管号为JFE12774的防腐管，管内灰尘清除不彻底，不符合要求；4、检查焊接二机组编号为XQⅡ-HC168+M018-W、XQⅡ-HC168+M017～M010的9道焊口的焊缝外观质量：（1）编号为XQⅡ-HC168+M014的焊口下游9点位附近存在防腐层损伤达60mm×8mm的现象，不符合要求；（2）编号为XQⅡ-HC168+M014的焊口下方有焊丝头,不符合要求；（3）以上焊缝外观表面焊纹成型良好，无裂纹、未熔合、气孔等缺陷，符合规范要求；5、检查防腐二机组焊口编号为XQⅡ-HC168+M007-W、XQⅡ-HC168+M006～XQⅡ-HC168+M001的6道防腐补口外观质量：抽查结果：防腐补口外观表面平整，无皱折、无气泡、无空鼓、无烧焦炭化等现象；热收缩带周向胶粘剂均匀溢出，均符合要求；6、检查防腐一机组焊口编号为XQⅡ-HC062-M035～M034、XQⅡ-HC062-M040-W的3道防腐补口外观质量检查：（1）焊口编号为XQⅡ-HC062-M040-W的防腐补口7点位附近气泡20×10mm，对其进行剥离试验：剥离试验：t=27℃，剥离强度：焊缝60N/cm，光管60N/cm，PE层80N/cm；（2）焊口编号为XQⅡ-HC062-M035～M034的2道防腐补口9点位附近存在20mm×10mm的气泡；7、检查焊接一机组焊口编号为XQⅡ-HC082+M037～M030的8道焊缝外观质量：（1）焊口编号为XQⅡ-HC082+M034和XQⅡ-HC082+M033的2道焊口焊缝9点位附近局部长度4mm低于母材分别为0.3mm和0.2mm；（2）以上焊缝外观表面焊纹成型良好，无裂纹、未熔合、气孔等缺陷，符合规范要求；8、检查施工现场布管时，管堆未垫袋子，不符合要求。XQⅡ-YG-003湘赣段27标段无损检测质量行为和实物质量监督检查对27标北方检测项目部行为质量进行了监督检查，具体情况如下：1、开工报告已经过相关部门审批，符合开工条件；2、企业资质上报监理单位，但没有监理单位审批确认单，不符合要求；3、项目经理谢丹，有廊坊北检无损检测公司的正式任命通知文件，符合要求；4、无损检测人员王文宇、吴俊东、陈光亮等有相应的资格证，符合要求；5、检查进场原材料报验情况：胶片、显影液、定影液未在工程物资进场报验表中填写乳剂编号或生产批号，不能确定所审批的原材料是哪一批次的，不符合要求；6、检查无损检测施工组织设计、已通过监理审查批准，符合要求；7、检测单位未进行技术交底，不符合要求。XQⅡ-XG-003湘赣段29标质量行为和实物质量监督检查对29标进行了监督检查，具体情况如下：1、开工报告已于XX年7月29日由相关部门审核批准，符合要求；2、检查施工组织设计，已经过相关部门审核批准，符合要求；3、检查质量管理体系文件：质量计划、质量检查计划、质量管理程序，以上文件已经过相关部门审核批准，符合要求；4、检查项目经理张永利，副经理刘锡恒等人任命和相应的任职资格证书，符合要求；5、检查测量人员刘胜攀、李坤任职资格，已向监理单位报审，符合要求；6、检查设备报验：林肯焊机、融通焊机等，符合要求；7、检查仪器报验：红外线测温仪、数字风速仪、焊接检验尺、数字测温计等，已通过相关部门检定并向监理报审，符合要求；8、抽查技术交底，参加单位：项目部机械施工机组，交底内容主要是扫线、作业带清理、管沟开挖、管道坡口加工、冷弯管加工、管道下沟、管沟回填等工序，符合要求；9、检查GPS接收机：规格/型号贡锐82，出厂编号T06823203、T56823124，已经过复核，并向监理单位报验。符合要求；10、抽查特种作业人员姜海洋、贾松涛、郭绍严、陈思伟等4名焊工的上岗资格证书与西二线工程焊工上岗证，符合要求，抽查电工黄菲上岗资格证书，电工黄菲：证书编号32000103000，有效期至2008.7.22，已过期，属于无效证件，不符合要求；11、抽查部分测量施工记录，桩号GQ041、GQ42-GQ046，已经过监理单位审核确认，符合要求。XQⅡ-XG-002编制时间XX-09-09审核时间XX-09-09主送中国石油管道建设项目经理部质安处、工程处、西气东输二线工程监理总部、西气东输二线工程EPC（东段）项目部抄报石油天然气工程质量监督总站石油天然气管道工程质量监督站湖南五建有限公司质量计划工程名称:绿云大厦施工单位:湖南五建有限公司发放编号：版序:A版实施日期:二00三年五月湖南五建有限公司绿云大厦项目管理部PAGE质量计划审批表建设单位：上海兴力浦房地产开发有限公司施工单位：湖南五建有限公司编制人：席金虎设计单位：上海华东建筑设计研究院工程名称：兴业大厦编制日期：2003年5月工经部级审批工经部有关部门：技术负责人审批意见：公司级审批公司有关部门：总工程师审批意见说明公司级项目为建筑物高度超过100米，基础埋深超过10米的工程。重大项目为列入施工项目计划表的工程。其它均为一般常规工程项目。备注审批手续根据公司对质量计划编制控制程序要求，逐级审批。兴业大厦工程质量计划PAGE8 --目录一、质量计划目的和范围二、工程概况和工程特点三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利因素分析四、工程质量目标及分解五.各关键工序质量控制点六、质量保证措施七、质量通病的防治和创工程质量特色八、质量岗位责任制九、质量体系要素职能分配表十、质量体系要素描述1.识别和获取相应的法律、法规及其他要求程序（项目资料员主管）2.文件控制（项目资料员主管，技术及质量相关）3.记录控制（项目资料员主管、质量员、材料员、计量员、施工员相关）4.人力资源（项目经理主管、施工、质量相关）5.信息交流与协商沟通（项目资料员主管主管，技术、外包管理员质量相关）6.物料采购（材料员主管、质量、施工相关）7.专业劳务分包（预算员主管，施工员相关）8.机械设备管理（机管员主管、技术、计测量、级配相关）9.检验、测量和试验设备控制（计测量员主管、施工员、质量员、安全员，材料相关）10.管理体系内部审核（项目工程师主管）11.管理评审（项目工程师主管，施工员相关）12.产品实现的策划（项目工程师主管，技术质量相关）13.合同及工程有关要求评审（预算员主管，材料员相关）14.过程确认控制（项目工程师主管，技术、质量，材料员、计量员相关）15.施工过程质量控制（项目工程师主管，技术、材料、计测量、施工相关）16.标识和可追溯型控制（材料员主管、质量、技术相关）17.顾客财产控制（材料员主管、技术、质量、施工相关）18.产品保护（项目副经理主管、技术、质量相关）19.顾客满意的监视和测量（项目工程师主管，质量员相关）20.物料检验和试验（质量员主管、外包管理员、安全员相关）21.物料检验和试验（取样员主管，技术相关）22.工程检验和试验（质量员主管）23.不合格品控制24.纠正和预防措施25.统计技术十一、与业主和分承包方之间的协调与处理方法附件一：项目管理部质量保证体系附件二：项目管理部质量管理网络附件三：项目管理部引用规范、标准目录附件四：与工程项目有关各方联络指南附件五：项目管理部管理人员持证情况表一、质量计划目的和范围：为贯彻本公司按ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、OHSAS18001：1999《职业健康安全管理体系规范》建立实施质量、环境和职业健康安全三位一体管理体系要求的考虑，本项目部结合本工程的实际情况和合同履约要求，特建立本质量计划。确保工程在整个实施过程中，明确施工管理中人员组织，过程控制和各项资源配备。编制本计划为体系运作提供依据，为本工程质量、环境和职业健康安全管理提供保证，从而最终满足业主的要求，实现合同要约。本质量计划由项目经理组织有关人员编制，其审核、审批均按QG/SHEJZLCX01《产品实现的策划程序》进行。根据公司质量方针、目标、程序和要求，编制本质量计划适用于履行合同全过程，用于保证本项目部质量体系有效运行，防止施工过程中出现不合格品，确保最终产品符合合同要求，覆盖整个工程。二、工程概况和工程特点：工程概况：兴业大厦的造型既与外滩的历史重要性及建筑风格相协调，又体现了时代特征和气息，是建筑、结构与环境设计的完美结合。大厦地上部分总建筑面积55783平方米，地下部分总建筑面积18889平方米。大厦裙房部分十层，高度为44.05米，主楼部分十九层，高度为82.5米，地下三层，埋深14.20米。大楼地下部分采用全逆作法施工，柱为钢管砼柱，底板浇筑前为一柱一桩。围护采用地下连续墙（兼作地下室外墙即二墙合一）。由于设备用房和车道要求，地下室各层均有大范围的楼板缺失。大厦地上部分采用钢筋砼框架剪力墙体系。本工程±0.000相当于绝对标高3.300，室外自然地坪标高约为3.100。工程特点及难点：由于本工程地处闹市区，施工基地周围环境复杂，给工程施工带来了很大的困难，具体如下：①.本工程周边环境复杂，地下管线较多，同时环境保护要求较高，其周边有八幢保护建筑，保护等级均较高且距离基坑很近。根据保护建筑的要求，沉降量要求控制在一定范围内。在大型基坑的施工中，近距离建筑物高等级保护施工，在上海软土地基施工中是有一定难度的。②.因本工程周围地下管线较多，并有八幢近代保护建筑，所以对周边环境的保护，将采取一系列特殊措施。如：在基坑内外采取土体加固措施，在华东设计院和交通银行两侧，打设拱形树根桩，减少围护墙上的土压力，起到隔离作用等，并通过各种手段对地墙的位移、土体的隆起、建筑物管线的沉降、支撑轴力等进行施工及同步进行监测，以确保周围管线和建筑物的安全。③.本工程逆作法采用两墙合一的施工方案，地下连续墙上的预埋件、钢筋接驳器将直接与结构相连接，因此，地下墙的垂直度以及地下墙的钢筋笼上的予埋钢筋接驳器等埋件标高与轴线位置必须严格控制并采取相应措施予以确保。④.本工程中逆作法立柱采用了一柱一桩的形式，并增加48根格构柱，为了确保其受力合理，一柱一桩的垂直度将采用地面校正架控制，格构柱将采用“气囊法”与电脑自动控制技术，保证立柱桩的垂直度满足设计要求。⑤.逆作法地下部分施工时，一柱一桩与地下墙的不均匀沉降控制也是本工程实施过程关键技术之一，因此，必须事先估计分析荷载并在施工中加强观察各柱的沉降，及时调整与控制挖土的流程和各楼板面的施工荷载。⑥.加强周边环境的观察，实施信息化施工，与挖土时的“时空效应”紧密相结合，最大限度地减小基坑的变形以及因此引起的周边环境的变形，是确保基坑施工安全、保护周边环境的有效措施。⑦.由于逆作法的施工特点，柱、梁、板及墙节点的施工方法与一般顺作法的方法有所不同，为了确保工程质量，分别编制了施工方案及保证措施，保证施工得以正常进行。三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利因素分析：1、本工程质量达到优良工程等级。2、实现质量承诺的有利因素分析：我公司作为一级施工总承包管理企业和ISO9002认证通过单位，具备一套完整的质量保证体系，以高标准、高质量，全面实施撟“自检、互检、专检”的三检制度和督促、抽查等管理手段加强施工过程中的质量管理，确保工程质量达标;强化施工总承包管理职责，按照施工图精心施工，加强图纸会审，及时协调各分包之间的关系，以满足业主的要求。通过总体分析，本项目部实现质量承诺的有利因素：1）本项目部成立了以项目经理为首的施工项目质量管理领导小组，承担并协调全过程的监控。2）所有施工管理及施工人员都通过了培训中心的学习和考核，做到人人持证上岗。3）在机械设备方面，建工集团提供各类大、中、小型机械设备，确保工程机械的需求。4）在原材料、构配件方面，进行严格管理，保证其可追溯性。对使用的原材料、构配件有严格的检验制度和进货质量记录。5）对各条线管理人员进行责任划分，明确各人的职责，并执行质量奖罚制度。6）我项目部曾承建过华茂大厦、外高桥厂房等工程。项目管理班子基本保留至今，人员较为稳定，磨合时间较长，相互配合默契，积累了许多经验，尤其在结构施工方面。四、工程质量目标及分解：（一）本工程质量目标1）工程质量等级：优良工程；区优质结构；创白玉兰奖；创申安杯安装工程优质奖。2）合同履约率100%；3）一次交验合格率100%，分项工程优良率80%。（二）分解施工项目质量预控：分析工程项目施工活动中可能出现或容易出现的质量问题，提出相应的预防措施和对策，实施对本工程项目质量的主动控制。

挖土质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1）挖土边坡坍塌应严格按施工组织设计的挖土方案开挖。对称抽条开挖，深度及坡度均要严格控制。孙曦2）开挖时间过长应根据机、人实际挖土能力，及时调整开挖方数。严格应“时空效应”原则，合理组织施工，确保地铁等周边环境安全。孙曦钢筋绑扎质量预控可能出现的问题预控措施责任人1)主筋位置放反(受拉、受压钢筋颠倒)；2)绑扎点漏扎3)柱子主筋偏位；4)箍筋尺寸过小5)垫块不按规定距离放置.1)认真按GB50204-2002规定进行操作；2)施工员进行必要的技能交底和检查、根据施工图纸和规范施工操作;3)柱子插筋点焊固定;4)按图纸,扣除保护层,算好箍筋内径;5)垫块1m间距放置一块.沈黎军

模板质量预控可能出现的问题预控措施责任人1)轴线标高偏差；2)模板断面尺寸偏差；3)模板刚度不够支撑不牢；4)预留孔中心线位移尺寸不准,预埋件中心线位移；①绘制关键性轴线控制图，每层复核标高一次；②按规范要求验收模板尺寸，避免偏差超限；③钢管支撑按规定排列,扣件扣牢,头角处可点焊或加钢筋限位；④绘制预留、预埋图,留准确,预埋件可与钢筋焊住.陈韶良砖砌工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1)原材料质量,砂浆级配;2)砂浆饱满度差,斗缝无砂浆；3)砖墙水平灰;4)拉接钢筋漏放.①检查水平砖、砂石质保书并复试，级配挂牌，用料过磅计量；王飞跃②砖块应隔夜浇水湿润，砂浆随拌随用，推行三一砌砖法，砖间灰缝应填满严砂浆；③按规定50cm设置一道拉结筋；④拉模线控制灰缝平直，皮数杆灰缝厚度划分正确瞿继明沈黎军

混凝土工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1）砼级配2）钢筋踩乱和爆模；3）砼表面蜂窝麻面、露筋、孔洞、烂根；4）砼表面裂缝；①检查商品级配。王飞跃5）砼试块；6）砼上人、拆模过早。②有专人负责看铁看模，及时校正和加固③模板清理干净，涂隔离剂，振动器要快插慢拔，插点要均匀，砼分层浇筑，振捣时间以表面泛出浆为准；④到标高`时用煤楸拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平，待砼收水时用木蟹进行第二次抹面，防止收水裂缝产生；⑤按要求及时做试块；⑥砼未达到一定强度前禁止上人拆模。孙曦陈韶良测量工程质量预控可能出现的问题预控措施责任人结构坡度不精确；定位点偏差在允许范围之外；水准点和加密点被破坏。使用经检测的水准仪、经纬仪、全站仪；由专人进行测量和复核；复核后的水准点和加密点要有保护措施，并有明显标记；计算和复核必须有两人以上。何辉军

楼梯工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人楼梯踏步宽度、高度不一结构翻样时，应注意结构与建筑尺寸之间的关系。在粉刷楼梯踏步面层时，应按弹线所示阴、阳角位置抹面。陈韶良孙曦踏步形状不一致制模时。注意梯段的准确固定。现浇时，落实专人看模，避免浇捣变形及施工过程中造成变形。陈韶良井道工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人尺寸偏差，垂直度偏差大弹线准确，加强轴线及标高复核模板制作垂直，对角度进行控制陈韶良祁彧预埋件不准确预埋件埋设位置准确，固定牢固陈韶良

门窗工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1、门窗开关不灵，自行开关验扇前检查框的立挺是否垂直，如有偏差，待修整后再安装。陈韶良朱兴龙保证合页的进出、深浅一致，使上、下合页轴保持在一个垂直线上选用五金配套，螺丝安装垂直2、门窗框松动铁脚的数量应按图纸或有关规定设置，一般间距不超过550mm陈韶良朱兴龙门窗洞口每边空隙不应超过20mm，如果超过，则铁脚要加长，保证铁脚伸入墙体内50mm3、窗扇关闭渗水安装玻璃前，窗扇要校正，使之关闭后缝隙严密陈韶良朱兴龙构件组合处窗框空腔内满嵌油灰窗框下冒头两侧阴角处要满焊，采用圆形的铁脚孔，不得用长腰原形的铁脚孔每扇开窗下框都要设排水孔

地面工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人1、水泥砂浆地面：地面起砂；表面粗糙不光滑，不坚实，用脚搓后，面层有松动砂粒和水泥严格控制水灰比，水泥砂浆的稠度不应大于3.5cm，并搅拌均匀孙曦掌握好面层压光时间，水泥砂浆地面抹灰工作控制在水泥初凝到终凝之间孙曦朱兴龙面层抹压好后，应在常温湿润条件下养护，养护细心适当水泥砂浆地面尽量安排在室内粉刷完工后进行施工，以免对面层产生损坏和污染在低温环境下施工需防止早期受冻水泥优选早期强度高，水化热高和凝结硬化过程中干缩值较少的普通硅酸盐水泥，标号不低于325号，安定性好2、水泥踢脚板空鼓、裂缝将基层表面处理干净，并在抹面前一天充分浇水湿润孙曦朱兴龙严禁用白灰砂浆或混合砂浆打底粉刷抹内墙罩面纸筋灰高度加以控制，不要抹到踢脚板部位上严格控制水泥砂浆水灰比大小，不要过稀，稠度应控制在3.5mm左右3、水泥砂浆地面：地面空鼓砂浆铺设前，将垫层（基层）表面的垃圾、积灰或污物等清理干净，如基层表面过于光滑，应予凿毛孙曦朱兴龙面层铺设前一天对基层浇水湿润，确保面层与基层粘结牢固尽量使面层砂浆铺设厚薄一致认真涂刷水泥砂浆结合层

抹灰工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、砖墙、混凝土基层抹灰、空鼓裂缝砼表面的油污、油漆隔离剂等均应在抹灰前清除干净孙曦朱兴龙墙面挑头木洞、脚手洞应镶嵌密实，管道洞和贴墙管槽，应用1：3水泥砂浆嵌塞密实平整抹灰前墙面浇水水泥、砂、石灰、外掺剂等原材料应符合质量要求，严禁使用强度及安定性不合格的水泥、细砂和特细砂以及受冻过的石灰膏严格控制级配比砂浆的配合比，底层应与中层基本相同，底层砂浆不能高于基层墙体抹灰基层不平整时，中层抹灰应分层抹平，每层抹灰厚度应控制在7-10mm门窗框必须用水泥砂浆填嵌密实水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上2、轻质隔墙抹灰空鼓、裂缝对墙体交接薄弱的部位，应采取补强措施，使墙体有良好的整体性、刚度，并经检查后才能抹灰孙曦朱兴龙抹灰前把墙面打扫干净，清扫浮灰提前适当浇水湿润抹灰前对基层进行刷浆处理用1：3石灰砂浆打底，纸筋回抹面

饰面工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、瓷砖墙面空鼓、开裂使用剔除缺棱、掉角、有暗伤以及饶曲变形的瓷砖孙曦朱兴龙使用前用清水浸泡到瓷砖不冒泡为止对平整度偏差较大的基层，事先用砂浆找平，使镶贴瓷砖的厚度控制在7-10mm左右镶贴时，可用手轻压，或用小铲木把轻敲，但不宜多敲抹砂浆时要估量准确镶贴时随贴随纠偏，严禁在镶贴砂浆收水后再纠偏2、外墙面砖空鼓、脱落基层墙面清除干净，不应留有垃圾、油质等，光滑砼面凿毛，抹砂浆前浇水湿润孙曦朱兴龙认真按配合比计量搅拌砂浆，控制水灰比找平层必须找平，使面砖粘贴厚度一致面砖使用前用水浸泡到无气泡为止，但不少于2h，然后晾干及时纠偏，在粘贴砂浆未收水前进行纠偏粘贴砂浆必须饱满，勾缝严密注意养护，防寒抗冻，避免暴晒

屋面工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、卷材屋面起鼓使找平层平稳，靠尺检查平整度，允许偏差不大于5mm，且不大于1处，平缓变化孙曦朱兴龙防水材料和保温材料防止受潮注意天气预报，选择晴天施工有保温层的屋面，做排气屋面2、涂料防水屋面气泡施工前，将基层表面清理干净孙曦朱兴龙选择晴朗和干燥的气候施工涂料涂刷厚度适宜采取与卷材屋面预防起鼓相同的有关措施油漆工程质量控制点可能出现的质量问题预控措施责任人1、油漆流坠选用好的油漆，加入适量的稀释剂孙曦朱兴龙涂刷油漆前，表面油、水等必须清除干净，表面人为造成的凹凸不平，应先进行处理根据气温和操作方法选用适宜的油漆粘度控制每次涂刷油漆的厚度严格2、油漆刷纹施工前，将基层表面清理干净孙曦朱兴龙选择晴朗和干燥的气候施工涂料涂刷厚度适宜采取与卷材屋面预防起鼓相同的有关措施

2）施工工序质量控制：根据本工程特点,决定将工序质量控制点设在为实现质量目标和现实工程当中比较薄弱的环节、关键部位和施工部位需要控制的重要质量特性上。在实际关键工序质量控制中，采用如下办法：1〉制定管理点的管理办法2〉落实管理点的质量责任3〉开展管理点QC小组活动4〉在管理点上开展抽检一次合格管理5〉建立管理点的质量记录6〉落实与经济责任制结合的检查、考核制度工序质量控制就是对工序活动投入的质量和工序活动效果的质量的控制，工序质量控制好，才能保证分项工程质量。⑴确定工序质量控制工作计划。针对本工程的特点决定对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施；作出物料投入及活动顺序的专门规定；规定质量控制工作流程、质量检验制度。⑵主动控制工序活动质量的条件。主要从五大因素考虑：A人的因素：人是指直接参与施工的管理者和操作者。主要从政治思想素质，技术业务素质和责任心等方面考虑。全面控制和提高人的使用。B材料的因素：材料控制包括对投入的原材料成品半成品构配件等的控制。主要是严格按质量标准订货、采购、检查、验收、正确堆存、保管、合理使用。C施工机械设备，工具控制：本工程施工机械设备工具控制主要根据本工程工艺特点和技术要求，按经济合理、生产上适用、性能可靠、使用安全、操作维修方便的原则考虑选择。为了使合适的机械、工具能发挥最大用处，为此本项目部将严格实行操作证制度，“定人、定机、定岗位责任制”的三定制度。D方法控制：方法控制包括对施工方案、施工工艺、施工技术措施的控制。制订施工方案时我们技术质量条线从切合实际出发，制订出一套技术可行经济合理的方案，并在方案中明确要求：要及时督促、检查施工工艺、文件是否得到认真执行、是否严格遵守施工操作规程。E环境控制：环境控制主要对工程技术环境（工程地质、水文、气象），工程管理环境（质量体系，质量管理制度）、劳动环境（作业场所，现场布置）采取有效措施进行严格控制。⑶及时检验工序活动效果的质量主要是实行班组自检、互检、上下道工序交接检，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。⑷设置工序质量控制点（工序管理点）工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。及时检验工序活动效果的质量主要是实行班组自检、互检、上下道工序交接检，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。4）设置工序质量控制点（工序管理点）工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。

工序质量控制点1、钢筋质量控制点A、进料堆放出厂合格证出厂合格证李嘉敏、宁元娥抽样复试王飞跃检查型号、规格、尺寸及表面沈黎军、李嘉敏、朱兴龙挂牌吴根宝B、梁板钢筋绑扎排距位置间距排距位置间距祁彧、沈黎军、朱兴龙弯钩135沈黎军、朱兴龙钢筋搭接位置沈黎军、朱兴龙保护层垫块沈黎军、朱兴龙锚固长度沈黎军、朱兴龙C、板筋绑扎锚固长度锚固长度沈黎军、朱兴龙间距排列沈黎军、朱兴龙保护层垫块沈黎军、朱兴龙2、模板质量控制点A、模板制作侧面刨光处理侧面刨光处理陈韶良、朱兴龙涂脱模剂陈韶良、朱兴龙质保书宁元娥、李嘉敏外观检查陈韶良、李嘉敏、朱兴龙螺栓支撑陈韶良平整垂直螺栓支撑陈韶良平整垂直陈韶良、朱兴龙轴线、限位、找平陈韶良、朱兴龙、祁彧形状尺寸接缝陈韶良、朱兴龙预留洞口陈韶良、祁彧C、拆模拆模令拆模令席金虎清理堆放陈韶良调换修整陈韶良3、砖砌体质量控制点A、准备阶段轴线位置轴线位置孙曦祁彧砂浆试块制作王飞跃砖浇水孙曦灰缝厚度、垂直度、平整度孙曦朱兴龙拉结筋、预埋件孙曦祁彧预检孙曦预检孙曦何辉军朱兴龙浇水湿润孙曦瞿继明浇捣令席金虎孙曦祁彧朱兴龙水泥质保书李嘉敏，宁元娥级配复核王飞跃君清除杂物孙曦瞿继明4、混凝土质量控制点砖、水泥质保书李嘉敏、宁元娥计量设备检查砖、水泥质保书李嘉敏、宁元娥计量设备检查何辉军弹线检查孙曦祁彧朱兴龙预留孔洞孙曦何辉军钢筋检查孙曦祁彧朱兴龙皮数复核与设置孙曦瞿继明B、浇捣阶段试块制作试块制作王飞跃二次抹平检查孙曦朱兴龙坍落度测试王飞跃养护检查孙曦朱兴龙监控振捣顺序及要领孙曦祁彧朱兴龙戴亚平 5.土方工程质量控制点轴线标高引测轴线标高引测何辉军席金虎孙曦基坑开挖放线何辉军孙曦基坑开挖孙曦基坑边坡控制何辉军孙曦基坑几何尺寸控制何辉军孙曦基坑底部平整孙曦朱兴龙桩顶开凿烧焊锚筋孙曦朱兴龙基坑验槽孙曦朱兴龙祁彧基坑底部标高控制何辉军孙曦

五、各关键工序质量控制点：根据本工程特点,决定将工序质量控制点设在为实现质量目标和现实工程当中比较薄弱的环节、关键部位和施工部位需要控制的重要质量特性上。在实际关键工序质量控制中，采用如下办法：1〉制定管理点的管理办法2〉落实管理点的质量责任3〉开展管理点QC小组活动4〉在管理点上开展抽检一次合格管理5〉建立管理点的质量记录6〉落实与经济责任制结合的检查、考核制度（一）挖土施工工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率挖土施工逆作法抽条开挖孙曦祁彧24小时内用表逐段控制技术要求：严格控制每个槽段底面的高度，以防每个槽段从开挖至垫层浇捣完毕不得超过24小时。（二）混凝土砌块工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率砌体施工混凝土砌块砌筑孙曦朱兴龙GB50203-2002尺每根轴线技术要求：水平灰缝饱满度≥90%，竖向灰缝饱满度≥80%，轴线位移≤10mm，垂直度（每层）≤5mm，水平灰缝厚度竖向宽度8～12mm，表面平整度：清水5mm，混水8mm，水平灰缝平直度10mm。（三）电渣压力焊工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率钢筋焊接电渣压力焊沈黎军朱兴龙GB50204-2002目测、送样逐个检查、一组/300个技术要求：施工前焊剂必须烘干，应根据钢筋直径的大小选择合适的焊接电流和通电时间。钢筋的端接部应平整，并清除铁锈，接头处弯折不大于2度，接头处钢筋轴线偏移不大于0.1d且不大于2mm。焊接后，接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无烧伤等明显缺陷。接头处钢筋位移超过规定的要重新焊接。同时为了补充焊接时的长度损失，钢筋长度宜放长5cm(即1-2d)，电渣压力焊接头要逐个进行外表检查，并按规定每层300个同类接头，取一组（三根）试样至实验室。（四）模板工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率模板体系模板安装陈韶良朱兴龙GB50204-2002目测、尺轴线技术要求：模板支撑、立柱位置和垫板、模板起拱高度必须按施工组织设计要求进行，避免隔离剂沾污。预埋件、预留孔允许偏差3mm，预留洞中心线位置允许偏差10mm，模板安装允许偏差5mm，截面内部尺寸：基础±10mm，柱、墙、梁+4,-5mm，层高垂直度6mm，相邻两板表面高低差2mm，表面平整度5mm。（五）直螺纹工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率直螺纹直螺纹连接沈黎军朱兴龙设计及相关标准目测、送样1组/300个技术要求：直螺纹连接必须按设计要求应用，除适用厂家的技术标准，还应遵守GB50204-2002要求。施工中注意对直螺纹的保护，必须用塑料套包住螺纹丝牙，严禁机械等碰撞，连接要用专用工具，螺纹露出套筒的丝牙数要满足要求，以保证连接可靠性。丝牙损坏不得强行连接，接头必须按比例送检。（六）底板施工缝工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率底板施工缝底板施工缝止水孙曦陈韶良朱兴龙设计图纸GB50204-2002目测全数技术要求：在底板施工缝处，按设计图纸要求再挖深400mm左右，进行防水节点施工，橡胶止水条必须安放连续、牢固，在先做底板高度中央，必须凿出止水槽（300*100mm）。在后做底板浇砼前，底板侧面须凿毛，冲洗干净，并进行接浆处理。混凝土采用抗渗混凝土。

六、质量保证措施：1）基础挖土工程：A:挖土工程施工管理中，我们实行一级测量一级复测的测量管理制度；B:在施工前编制详细的挖土施工组织设计；专检人员一丝不苟，认真学习图纸；C:执行严格、详细、具体的书面交底；D:严格控制条段尺寸，土底标高，做好“时空效应”。E:认真执行自检负责制。责任人：孙曦2）钢筋工程：A：钢筋按图翻样，要求准确；B：按施工进度要求进场，进场后按不同型号、规格、种类分别堆放核对合格证和翻样单；有锈、裂缝、弯曲等缺陷的钢筋严禁使用；C：钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还必须满足抗震设计规范要求；D:钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道位置必须割断妨碍的钢筋，要按图纸要求留加强筋；E:钢筋弯钩应交错放置，箍筋尺寸正确；G：严格控制柱插筋位置，避免发生钢筋位移；H：浇捣砼时要派专人看铁，随时随地对钢筋进行纠偏。责任人：沈黎军3）模板工程：A：根据轴线位置放模板线后，要有技术员进行技术复核，无误后才能支模。B：模板涂隔离剂。C：支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线。D：模板及其支架具有足够的强度、刚度和稳定性。E：混凝土浇捣前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时解决。F：模板顶部设标高标记，严格按标记施工。G：模板断面尺寸应符合设计要求。H：浇捣砼时要派专人看模，如有爆模征兆，立即停止浇捣，加撑紧螺栓。I：模板拆除应根据“施工验收规范”规定的强度要求同意进行，未经有关技术部门同意，不得随意拆模。现场增加砼拆模试块，必要时进行试块试压，以保证质量和安全。责任人：陈韶良4）混凝土工程：A:严格执行砼浇捣令制度,浇捣令签发前施工现场应办妥各类有关部门技术复核、隐蔽验收手续。B:明确每次浇捣砼的级配方量，严格控制砼原材料的质量技术要求。C:及时了解天气动向，避免大雨天，如果砼施工过程中下雨，应及时遮盖。D:混凝土浇捣前，施工现场应先做好各项准备工作，机械设备、照明设备等，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润；E：振动器的操作做到“快插慢拔”，砼分层浇筑时，在振捣上层时，应插入下层5cm左右，以消除两层之间的接缝；F：每一插点要掌握好振捣时间，一般以砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准；G：振动器插点要均匀排列，采用交错式的次序移动，每次移动位置的距离应不大于50cm，并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件；H：做好砼试块养护工作，试块应在浇捣地点制作；I：浇至标高时用煤锹拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平，待砼收水时用木蟹第二次抹面。J：控制拆模强度，不宜提早拆模，尤其是顶模。责任人：陈韶良孙曦沈黎军5）砖墙工程：A：墙体砌筑时砖块应隔夜浇水湿润，保证砖体与砂浆的粘结力，防止砂浆。B：砂浆拌制要均匀，随拌随用，随铺随砌，一次铺灰不得大于2块砖长，内外搭砌横平竖直，上下错缝，头缝饱满，水平缝的灰浆饱满度不得低于80%。C：不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆，严格控制砂浆配合比执行。D：不准使用未经处理的桶底砂浆和隔日砂浆，尽量做到随拌随用；

E：执行“一块砖、一铲灰、一揉压”的三一砌砖法；F：墙与构造柱沿墙高每500毫米设置2Φ6水平拉结筋，每道不少于两根，每根伸入墙内不少于一米。责任人：陈韶良沈黎军七、质量通病的防治和创工程质量特色：“质量通病”具有普遍性，而且对工程有不同程度的危害性，，针对本工程的实际情况，主要从下述几个方面进行防治：①与设计单位密切配合，在熟悉图纸的基础上，本着为顾客利益考虑的前提下，针对可能因设计不周的因素而可能造成的质量通病，进行认真、诚恳、虚心的探讨。②提高管理水平；提高外包队伍素质；改进传统落后的施工工艺；认真地按照规范、规程及设计要求组织施工。③本工程地处黄浦金融中心的质量特色，应确保质量履约本工程主要质量通病防治内容如下：1）测量偏差防治措施：①加强测量工作，对测量标志应加强校核与保护。②测量仪器工作由专人负责，防止人为破坏。③使用经检测过的仪器，并妥善保管。④测量结果，二人复核。责任人:何辉军、祁彧2）楼地面工程通病的防治措施a.防止地面起砂的措施（1）严格选材，水泥用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅配水泥，石粒径大小要一致，施工前要冲洗，无杂物。（2）在室内大面积粉刷，台度、踢脚线粘坯完成后再做楼地面。（3）认真适时操作，做到两次滚压，三次压光，滚压时严禁洒水，最后一次压光必须掌握水侯，即待细石砼即将收水时，手指按上去明显指印时操作，边压边用铁板来回压光。（4）认真做好养护工作，通常洒水养护3天，在强度低于5mpa（三天以内）严禁走人，强度低于7.5mpa(五天内)严禁进行下道工序施工，防治起砂现象，确保楼地面质量。b.楼地面空鼓的防治（1）楼地面施工前，必须对基层的垃圾、积灰、污垢物清理干净，对过于光滑的基层表面要进行凿毛处理。（2）面层铺设施工前一天，要对基层进行浇水湿润，使基层表面清洁干净，充分湿润且局部不积水。表面平整又粗糙，确保面层和基层粘结牢固。（3）门口、门洞处过高的砖层要进行凿平处理，层量使面层砂浆铺设厚度一致，防止因面层厚薄不一致造成凝结硬化时收缩不均匀而产生裂缝、空鼓。（4）认真做好水泥浆结合层的涂刷工作，根据基层干湿控制度水灰比，一般水灰比控制在0.4～0.05之间，调整好应均匀涂刷基层，不得漏刷，并做到随刷随铺设面层水泥砂浆，若发现水泥浆干调时，由铲除后重新涂刷。3)渗漏通病的防治措施a.屋面渗漏防治（1）卷材与基层、卷材与卷材间粘结牢固。铺贴前应保证基层和卷材表面干燥，没有潮湿情况，铺贴时应将卷材下面空气排净，加适当压力使其粘牢。（2）要保证卷材搭接宽度和粘结力。各种卷材搭接宽度应符合规范要求。为保证搭接尺寸，一般在已铺卷材上量好搭接宽度弹出粉线作为标准。（3）选用质量合格的防水材料，采购材料时应选用质量管理和质量保证条件好的正规生产厂家，出厂材料应有合格证明，进入现场后应立即抽样复验，抽样的数量应按照《屋面工程技术规范》（GB50207-2002）的规定：同一品种、牌号、规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽查5卷；500-1000卷抽查4卷；100-499抽取3卷；小于100卷抽取2卷。防水涂料：每10T为一批，不足10T按一批进行抽检；胎体增强材料，每3000m2者按一批进行抽检。（4）为了保证粘结力，搭接缝结全面必须干净，要清扫灰尘、砂粒、污垢等，必要时需用煤油擦洗，否则不能粘牢；胶粘剂必须与卷材性能配套，胶粘剂的剥离强度和浸水后的保持率必须符合标准要求，胶粘剂涂刷均匀，涂刷后粘合的间隔时间与粘结剂的性能和气温、湿度、风力等条件有关，必须正确控制，粘合面完全接触后经辊压后粘牢。b.地面漏水防治（1）做地坪时，泛水应坡向地漏，地漏应相对于地面落低5-10mm，做成盘子形。（2）穿过楼地面管道应预埋好套管，套管应高出地面80-100mm。（3）穿过地面的其它管道（没有套管）及地漏安装好后，清除干净洞口垃圾，支撑好底模，并洒水湿润洞壁和管壁，先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆，再用C20细石混凝土将管道及地漏四周修补好。待修补料硬化后，进行泼水、蓄水试验，试验时间不少于24h，不渗不漏后再做地坪，同时必须在管子四周粉出高于地坪30mm以上的锥体（俗称馒头）。（4）浴室、厕所按图设防水涂料，地漏及排水管四周加涂一层。并在完成后做24h试水试验，确保无渗漏现象。（5）阳台板上的立管、落水头、厕所间的地漏，穿过地面及屋面板的管道、落水头等应安装牢固，修补工作应在安装管道后做地面及屋面前进行，补洞应逐层进行，但一般不准将连续两层楼面临时固定管道的对拔榫同时拆除。补洞工序：管子安装标高、位置校正→清理洞口→支模→管子外壁和预留洞壁刷一遍107水泥浆→用10-20mm厚度的1：2水泥砂浆捣实洞周边→浇C20细石混凝土（比洞口低20mm）→24h内不准碰动并养护1-2d→拆模→刷防水涂料或嵌一层油膏→用1：2水泥砂浆抹平→存水试验不渗漏→质检员验收。c.外墙渗漏防治（1）要保证砌筑砂浆有良好的和易性及足够的搅拌时间，不宜用高标号水泥或过细的砂子拌制砂浆，拌制砂浆应随拌随用，通常条件下拌好的砂浆应在4h内用完，天气炎热，蒸发量大则应缩短至2h。（2）砌块和砖，砌筑前必须隔夜浇（浸）水湿润，断裂的砌块或砖不准用在外墙上。（3）采用挤浆法或加浆法砌筑，提倡“三一砌砖法”，严禁用推尺铺灰或摆砖砌筑，外墙的水平及竖向灰缝砂浆必须饱满，必须满刮砂浆，不准有透亮及瞎缝，尤其是粘土承重空心砖的外墙及框架梁柱与砌体周边缝、外墙上混凝土过梁端缝、窗盘等镶砖两端缝，砂浆必须饱满密实，宜对东山墙随砌砖随原浆勒缝。（4）在外墙窗盘下用10cm素砼，厨房、卫生间隔墙楼地面上用25cm素砼浇捣，以防渗水。（5）外砖墙的孔洞修补，宜用C20细石混凝土嵌实，其砖面比墙面略进1-1.5mm，砖四周灰缝用水泥砂浆嵌实，再用1：3刮糙砂浆将表面补平，混凝土外墙壁面的孔洞，应在内外用防水砂浆修补。d.地下连续墙渗漏防治（！）为了提高地下墙与底板之间的施工缝抗渗要求，挖土后，清理地墙面的施工缝表面的泥巴，并凿掉地墙保护层，用钢丝板刷刷清浮灰，再用清水冲洗干净，使后浇底板与地墙面有良好的接触，确保抗渗要求。（2）.地下墙成槽必须保持垂直，相邻两幅槽段的任意中心偏差符合规范要求。c.确保槽段砼浇筑连续进行，严格控制导管埋入砼中的深度，绝对不允许发生导管拔空现象。（3）保证商品砼的供应量，工地施工技术人员必须对拌站提供的砼级配单进行审核，并测试其到达施工现场后的砼坍落度，保证商品砼供应的质量。（4）施工时应保证接头管插入槽底，并与之密贴，防止砼绕流。（5）如开挖后发现接头有渗漏现象，应立即堵漏。封堵方法可采用软管引流、化学灌浆法等。（6）一旦发现，应马上进行堵漏，先将渗漏处凿开，寻找渗漏点，采用引流管进行引流，之后将此处用防水砂浆进行封堵，待观察一段时间再无渗漏后，在引流管中注入堵漏剂，将引流管扎牢，堵好之后，在墙面上喷涂硅质剂，之后采用防水砂浆粉刷。e.渗漏试验（1）外墙淋水试验：如在主体工程完成后，外装饰工程施工前，无自然降水条件的，宜做外墙淋水试验，在外墙在三层和六层高度设dn15压力喷水管，喷水时间24h，如发现漏点，做出记号，找出原因，修补好后，对原渗漏点处重新喷水24h，修到不渗漏为止。（2）屋面、楼地面、阳台板立管洞和落水头外的存水试验：在已补好的洞或落水头处，上面用1：2水泥砂浆围成250mm蓄水槛，高30mm，宽30mm，周边封闭不能有裂缝，放满水，存水24h后，观察其修补处有否渗漏水。如有，找出原因，修补好，重新存水24h，修到不渗漏为止。八、质量岗位责任制：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部 质量管理职责 项目经理序要素号职责与权限12345678TYCX01TYCX04TYCX11TYCX12ZLCX08ZLCX09ZLCX11执行公司质量方针，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。对规定的各类持证上岗人员进行审核。组织员工培训。配备必要的人力、物力、环境资源。根据公司管理体系对运行状况、重要性、风险进行理论性评估，并根据评审结果策划编制年度管理体系内部审核计划。结合年终总结和年度规划，制定纠偏、持续改进方案执行公司回访计划按期对顾客方回访、提供服务。负责组织施工过程中顾客满意信息的收集、分析与利用，并汇报工经部组织竣工验收；制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目副经理序要素号职责与权限12345678910TYCX01TYCX05TYCX06TYCX07TYCX11TYCX12ZLCX04ZLCX06ZLCX08执行公司质量方针，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。积极参与相关的岗位培训；协助参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。根据工程生产进度计划，参与编制物料采购申请计划上报工程经理部与物资管理部。项目管理部在签定承包合同时，必须明确承包合同的安全生产与环境保护事项等要求，列入检查考核范围；按审核计划的安排，并作好必要的准备工作，对管理体系审核工作进行全面的合作；确认不合格项，分析其产生的原因，制定相应的纠正措施；负责参与组织竣工验收。负责参与对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和预防措施，并组织整改执行公司回访计划按期对顾客方回访、提供服务。参与工程经理部回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目工程师序要素号职责与权限12345678910TYCX01TYCX07TYCX10TYCX11ZLCX02ZLCX03ZLCX04ZLCX07ZLCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责检查指导项目管理部对承包方的技术管理相关要求。参与实施对现场使用及承包方提供的检验、测量和实验设备进行控制。参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。投标时提供市场价格信息，参与合同变更和工程的相关要求，并就条款提出意见。负责施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，并按规定上报审核、审批；参与施工现场的各类准备工作，建立适宜的工作环境；负责检查施工组织设计、方案的落实，负责新工艺新技术的推广。按照施工组织设计、方案的防护要求进行防护并实施严格管理。负责不合格品的检验并报工经部。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目技术员序要素号职责与权限12345678TYCX01TYCX05TYCX07TYCX11ZLCX03ZLCX07ZLCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，并按规定上报审核、审批；参与施工现场的各类准备工作，建立适宜的工作环境；按照施工组织设计、方案的防护要求进行防护并实施督促管理。参与不合格品的检验并报工经部。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目质量员序要素号职责与权限123456789TYCX01TYCX05TYCX07TYCX10ZLCX01ZLCX03ZLCX08ZLCX13落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；参与实施对现场使用及承包方提供的检验、测量和实验设备进行控制。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批；负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。对施工过程中的各道工序、检验批、分项工程、子分部工程、分部工程的施工进行控制；建立施工过程质量控制的各项质量记录；负责工程中回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。负责制定和实施对不合格品的纠正措施，并作好实施记录；制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目资料员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX02TYCX05TYCX11ZLCX01认真学习，贯彻落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相关的与管理体系有关的外来文件的实施和管理；建立并保持各自必需持有的相应的有效文件清单和有效版本；做好失效和作废文件的控制。负责相应记录的编制、填写、收集、编目、查阅、留存、贮存、移交、保管和处理，包括来自供方（承包方）的记录。确保记录的可靠性、完整性，满足可追溯要求。参与准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与提出策划意见。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目安全员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX05TYCX07TYCX12ZLCX01落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。在施工过程中实施对专业承包与劳务承包的服务、质量、环境、职业健康安全管理进行监督检查，并做好相关的检查记录；参与协助结合年终总结和年度规划，制定纠偏、持续改进方案参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批；负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。；制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目材料员序要素号职责与权限123456789TYCX01TYCX05TYCX06ZLCX05ZLCX06ZLCX07ZLCX10ZLCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责对少量工用具及低值易耗品的一次性采购物料的审批与采购。负责对采购物料的验证、送检与相关资料的收集工作。负责采购物料的标识、贮存防护记录与环境管理工作。参与对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。对物料、产品进行标识，检验、试验状态标识，并进行可追溯性管理；实施对进场物料（包括顾客财产）的标识工作，保证相关质量资料达到可追溯性要求；负责进场物料的质保资料（产品质量保证书、产品合格证、产品检测报告）的收集工作；根据相关标准进行标识并根据《物料质量追溯跟踪卡》进行登记。负责物料工程产品的防护。负责物料的检验与试验并及时向上级主管部门汇报相关信息。负责不合格品的检验并报工经部。制定：审批：批准：责任人：上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目取样员序要素号职责与权限12345678TYCX01TYCX05TYCX06TYCX07TYCX10ZLCX10ZLCX14落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与根据相关标准进行标识并根据《物料质量追溯跟踪卡》进行登记。负责主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。做好进场物料的取样送检工作，维护试验设备的原始标识，做好试验资料传递和标养记录；严格按照检验和试验的有关规定，做好进场采购物料及顾客财产的检验，取样送检工作；收集汇总并提供所采购物料和顾客财产的有效《产品质量保证书》、《产品合格证》以及《检验和试验报告》；按照检验和试验报告，正确无误地作出采购物料和顾客财产标识。负责混凝土强度、砂浆强度检验评定中有关资料和数据的收集、计算、应用、评定和保管工作。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目预算员序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX04TYCX05TYCX07TYCX12落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。积极参与相关的岗位培训。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责审核专业承包与劳务承包合同及相关资料的收集、保管、归档工作。合同履约完毕，负责对承包方进行业绩评定。参与对合同、合同变更和工程有关要求的评审；结合年终总结和年度规划，提出制定纠偏与持续改进方案制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目计划、统计员序要素号职责与权限12345TYCX01TYC05TYCX06ZLCX02落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。认真参与QG/SHEJTYCX06-2003《物料采购》，QG/SHEL认真贯彻GQ/SHEJZLCX02-2003《合同及工程有关要求评审程序》；以合同规定的要求以及施工任务单为指导方向，每月牵头与相关部门对外包工履行合同结果作书面的签证；编制信息、动态反馈，供项目部作为考核依据；对不能履行合同的，以书面意见交劳务分承包方签字报同级主管领导批准，办理终止合同手续。工作内容：编制各类月报表、汇总表、填写各类台帐、任务单审核算。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目外包管理序要素号职责与权限123456TYCX01TYCX04TYCX05TYCX07TYCX09落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。建立并保持职工劳动保护教育卡汇总表及职工劳动保护教育卡。建立并保持安全员及特种作业人员名册及证书复印件。建立并保持中小型机械作业人员名册及证书复印件参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。在施工过程中实施对专业承包与劳务承包的服务、质量、环境、职业健康安全管理进行监督检查，并做好相关的检查记录；组织机械使用及持证上岗情况以及施工机械的维护与保养。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目机管员序要素号职责与权限12345TYCX01TYCX05TYCX09ZLCX02落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。组织机械使用及持证上岗情况以及施工机械的维护与保养。参与租赁合同的签订、督促设备租赁单位遵守本公司的各项管理规定；组织施工机械设备使用前的验收和定期的监督检查，落实整改措施，并督促整改；确保作业人员的持证上岗；确保机械设备有适宜的作业环境、一定的保养条件和保养时间；对进入施工现场的小型施工设备的操作、维护和保养按《机械设备现场施工管理规定》执行；上报施工机械设备事故，执行处理决定形成和保管本程序文件规定的记录。制定：审批：批准：责任人：

上海市第二建筑有限公司兴业大厦项目部质量管理职责项目施工员序要素号职责与权限12345611TYCX01TYCX05TYCX06TYCX11ZLCX01ZLCX03ZLCX13落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。参与相应业务范围内的信息接收