食品程序文件

文献号：NATPD-B-01《质量手册》程序文献版次：1章节号：01生产用水的控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的为保证生产用水的卫生质量符合饮用水的卫生原则规定，防止对加工产品导致污染。2．合用范围合用于生产用水的卫生质量控制。3．职责质检部负责生产用水卫生质量控制。4．规定4．1所有生产用水均来自都市供水系统的网络，水源符合国家生活饮用水卫生原则，如有冷却水储水池，出水口必须(进入生产前)安装自动加氯装置；监控频率：每日检查。4．2所有生产用水，经防疫部门抽样进行水质全项目分析检测，我司检查室对水质进行微生物检测；监控频率：防疫部门每年不少于二次，企业微生物检测每月不少于一次。4．3生产用水的水龙头必须所有编号。试验室每天必须抽取至少4个不一样龙头水样检测PH值和余氯的含量，并必须在一种月内能抽取所有龙头号的水样。将检测成果记录于《生产用水PH值、余氯及感观检查登记表》中。当余氯含量低于标准时，必须及时告知有关部门加氯；监控频率：每日检查。4．4供水系统布局合理，加工用水和生产污水没有交叉污染，供水设施完好，没有虹吸回流现象；监控频率：每日检查。4．5对外来冰块必须有防疫部门的检查合格证，试验室每月不少于一次抽样进行微生物检测指标。监控频率：每月不少于一次。5．纠编措施5．1当都市供水系统损坏时，工厂应停止生产，该时间生产的产品应进行安全评估，保证产品的安全性，当水质符合国家《生活饮用水卫生原则》时才可恢复生产；5．2当生产用水微生物检测成果超过国家《生活饮用水卫生原则》时应立即采用纠编措施，检查消除隐患后才可恢复生产；5．3当发现生产用水和污水存在交叉污染或出现虹吸回流现象应立即停止生产，检查消除隐患后才可恢复生产；6．有关文献NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》NATPD-C-05《每月卫生检查登记表》NATPD-C-06《生产用水PH值、余氯及感观检查登记表》NATPD-C-07《生产用水及车间空气微生物检查汇报单》文献号：NATPD-B-02《质量手册》程序文献版次：1章节号：02生产设施、设备及工器具卫生控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的为了保证生产设施、加工设备和工器具的卫生条件符合食品加工卫生规定。2．合用范围本程序合用于加工车间内所有生产设备、设施、工器具的清洁消毒工作。3．职责质检部负责对清洗消毒监督和效果的检测，车间负责详细实行。4．规定4．1但凡与食品接触的加工设备、设施、工器具的表面均为抗腐蚀、不生锈、表面光滑易清洗的无毒材料；每次动工前，必须对加工设备、设施、工器具及地面进行清洗、消毒，经卫生监督人员检查合格后方可动工生产；其程序为：清水清洗→100PPM的氯水消毒液消毒→清水清洗监控频率：每日动工前检查。4．2生产过程中，生产设备、设施、工器具清洗消毒；程序按(4.1)进行；监控频率：每日检查。4．3生产结束后，再次对加工设备、设施、工器具及地面按（4.1）程序清洗消毒一次；监控频率：每日检查。4．4每次清洗消毒时，质检部须有专人(卫生监督员)负责对其进行监督检查，并将检查状况记录在《每日卫生检查登记表》上；监控频率：每日检查。4．5质检部试验室每月对消毒后的加工设备、设施、工器具进行微生物检测，并将检测成果记录在《接触食品的生产设备、工器具、员工手表面和工作服卫生检查汇报单》上。监控频率：每月至少一次。4．6生产员工应穿戴洁净完好的手套、工作服、围裙和鞋靴，手套班中准时消毒清洗，工作服班后集中由洗衣房清洗。监控频率：每日检查。5．纠编措施5．1对于已经超过有效期限并已刮擦或坑洼不平以致难以清洗洁净的设备或工器具应维修或替代掉；5．2调整消毒液的浓度，对不洁净的设备、工器具进行清洗消毒；5．3对也许导致食品潜在污染源的手套、工作服和围裙进行清洗消毒或更换。6．有关文献NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》NATPD-C-08《接触食品的生产设备、工器具、内包装物料、员工手表面和工作服卫生检查汇报单》文献号：NATPD-B-03《质量手册》程序文献版次：1章节号：03防止产品交叉污染的控制程序(SSOP)第1页共2页1．目的防止产品被交叉污染。2．合用范围本程序合用在生产过程中交叉污染的控制。3．职责3．1生产车间控制产品加工流程和加工卫生；3．2质检部进行监控。4．规定4．1生产区和生活辨别开，人流从高清洁区到低清洁区，物流不导致污染；粗加工、精加工、熟加工和包装区域、人员及工具器均须严格分开，并分开寄存；半成品、成品与下脚料的器具不得混用；与食品接触面相接触的手套、围裙，必须由防水材料制成，并保持清洁和消毒。清洁区与非清洁区人员的工作服、手套、围裙要严格分开；监控频率：每日检查。4．2清洁消毒时防止飞溅，保证食品接触面不再受污染，车间的天花板不得存在冷凝水，如有须及时清除，车间下水道保持清洁，下脚料及时运出车间。监控频率：每日检查。4．3加工人员进入车间前，要穿着清洁的工作服、更换工作鞋靴、戴好工作帽、头发不得外露、与工作无关的其他物品不得带入车间、不得化妆、不得戴首饰、不得留长指甲、进入车间洗手流程：清水清洗→洗涤剂清洗→清水冲洗→50PPM氯水消毒60秒→清水冲洗→干手、穿着工作鞋靴通过消毒池(200ppm)进行消毒，卫生监督员检查消毒液的浓度。监控频率：每日动工前检查。4．4加工过程中使用的工器具，如推车、塑料筐、刷子等实行严格的使用管理，各车间不得混用。与产品表面接触的工器具不得直接接触地面。不一样工序、不一样用途的工器具用不一样颜色或标识、编号来加以辨别，以免混用；监控频率：每日检查。4．5员工工作时不许做与生产无关的事，如吸烟、吃东西、喝饮料等，工作时间离开岗位返回时或变化生产品种时要及时洗手消毒；监控频率：每日检查。4．6不定期对员工手表面和工器具表面进行微生物检查；监控频率：每月至少一次。文献号：NATPD-B-04《质量手册》程序文献版次：1章节号：04洗手设施及卫生间的控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的为保障员工良好的卫生状况，防止对产品的污染。2．合用范围合用于卫生间及洗手设施的卫生控制。3．职责3．1生产车间控制产品加工流程和加工的卫生；3．2质检部进行监督检查。4．规定4．1生产区入口冲水、洗手设施齐备(装有感应的水龙头、配置有洗洁精的分派器、50ppm的手消毒池、一次性高级干手纸巾)，动工前、中途进入车间必须洗手消毒，卫生监督员检查洗手设施状况和消毒液浓度。洗手流程为：清水清洗→洗涤剂清洗→清水冲洗→50PPM氯水消毒60秒→清水冲洗→干手；监控频率：每日动工前检查。4．2生产车间消毒盆充足，消毒液浓度为50ppm，员工要准时进行班中消毒；卫生监督员检查洗手设施状况和消毒液浓度；监控频率：每日动工前，每4小时检查一次。4．3员工上卫生间必须脱下工作服等，卫生间洗手消毒设施齐备，消毒液浓度为50ppm，员工从卫生间出来一定要进行手部消毒；卫生监督员检查消毒液浓度洗和手设施状况；监控频率：每日检查。4．4卫生间与加工区隔离，通风良好、地面干燥、整体整洁、有防虫设施；保证卫生间设施保持良好状态。监控频率：每日检查。5．纠编措施5．1及时对洗手消毒设施进行维护，纠正消毒液浓度的偏差，对不对的洗手消毒措施进行纠正；5．2对卫生间设施进行维护；5．3纠正员工上卫生间的不良习惯；5．4加强员工培训。6．有关文献NATPD-C-03《车间消毒溶液配制登记表》NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》文献号：NATPD-B-05《质量手册》程序文献版次：1章节号：05防止产品污染的卫生控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的为防止产品受污染物的污染。2．合用范围合用于一切对产品有也许导致污染的污染物卫生控制。3．职责3．1车间做好生产的清洁消毒工作；3．2技术部对设施的维修；3．3质检部做好卫生监督检查工作。4．规定4．1加工车间的清洁剂、消毒剂、润滑剂等应寄存于专用区域，领取后对的使用；监控频率：每日检查。4．2防止污染的水滴和冷凝水，空气中的灰尘、颗粒，不清洁水(清洗工器具和设备的水、冲洗地面的水、其他已污染的水、直接排到地面溅起的水滴等)的飞溅，吐沫、喷嚏等的污染；监控频率：每日检查。4．3天花板、墙壁的脱落物，工器具上的铁锈，照明设施的防护罩、玻璃窗的碎片，设备的金属零配件等；监控频率：每日检查。4．4车间保持良好通风，防止冷凝水污染食品和包装材料；监控频率：每日检查。4．5内包装间和外包装间隔离，储存包装物料的仓库应有防尘设施，防止灰尘污染，保持库房通风、干燥、防霉、防鼠。监控频率：每日检查。5．纠编措施5．1纠正化学物的不对的寄存；5．2对设备、玻璃门窗、照明设施防护罩进行维护；5．3保持通风，必要时擦除冷凝水后才进行生产；5．4包装材料出现不符合项，应及时纠正；5．5加强员工培训，加强产品卫生质量意识。6.有关文献NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》NATPD-C-08《接触食品的生产设备、工器具、内包装物料、员工手表面和工作服卫生检查汇报单》文献号：NATPD-B-06《质量手册》程序文献版次：1章节号：06有毒有害物品的控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的防止有毒有害物品对产品导致污染。2．合用范围合用企业所有有毒有害物品的控制。3．职责3．1生产车间对的使用有毒有害物品。3．2仓管部门安全保管有毒有害物品。3．3质检部进行监督检查。4．规定4．1企业所有有毒有害物品进入时，仓管部门必须将有关状况记录于《化学药物入库登记表》，并存入特定的仓库。车间领取时必须实行登记制度，将有关状况记录于《化学药物领取、使用登记表》；监控频率：每日检查。4．2在生产车间使用的清洁剂、消毒剂等有毒有害物品，要有清晰的标识，并储存于化学药物寄存间内，由专人使用、保管；监控频率：每日检查。4．3杀虫剂不得寄存于车间内，由仓库专室保管，专人使用，且有清晰的标志；监控频率：每月检查。4．4机械设备使用的润滑油要有清晰的标识，放于维修专用间内保管和使用，所有维修工作须在生产停止后进行，维修结束后要进行彻底清洗，生产开始前进行检查；监控频率：每月检查。4．5质检部每天必须检查有毒有害物品的寄存、使用、登记状况，并记录于《每日卫生检查登记表》中。监控频率：每日检查。5．纠编措施5．1转移寄存不对的的有毒有害化合物；5．2标签不全的退还供货商；5．3对于不能对的识别内容物的工作容器应重新标识；5．4不合适或已损坏的工作容器弃之不用或销毁；5．5评价不对的使用有毒有害化合物所导致的影响，判断食品与否已遭污染，以确定与否销毁；5．6加强员工培训以纠正不对的的操作；6．有关文献NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》NATPD-C-09《化学药物入库登记表》NATPD-C-10《化学药物领取、使用登记表》文献号：NATPD-B-07《质量手册》程序文献版次：1章节号：07人员健康与卫生的控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的为防止有碍食品卫生的加工人员对食品导致污染。2．合用范围合用于所有接触食品人员的控制。3．职责3．1质检部负责组织员工进行健康检查。3．2生产车间关注员工的健康状况。4．规定4．1所有从事产品加工、检查人员，必须进行健康检查，合格后方可上岗，并建立健康档案；监控频率：每年检查一次。4．2经医院诊断或现场发现患有疾病或伤口等有碍食品卫生的人员，必须调离操作岗位，直到康复后才可进入生产车间；监控频率：每年检查一次。4．3生产加工、检查人员，必须进行卫知识和食品卫生规定的培训，保持良好的卫生习惯，员工患有疾病应及时汇报；监控频率：每日动工前检查。4．4生产人员应注意加工过程的清洁卫生，防止食源性病原体的传播。生产管理人员对生产群体中的健康状况每天都要注意观测，一经发既有碍食品卫生的症状，立即调离岗位，治愈后经检查合格方可重新上岗。监控频率：每日检查。5．纠编措施5．1体检不合格、没有健康证的人员一律不得上岗；5．2患有有碍食品卫生疾病的人员一律不得上岗；5．3加强对员工的培训；6．有关文献《食品从业人员健康证明》NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》NATPD-C-12《人员培训记录》文献号：NATPD-B-08《质量手册》程序文献版次：1章节号：08害虫的控制程序(SSOP)第1页共1页1．目的控制害虫、老鼠进车间对产品导致污染。2．合用范围合用于全厂范围内对害虫和老鼠的卫生控制。3．职责3．1质检部监督检查。3．2车间、卫生人员负责控制。4．规定4．1保持厂区环境卫生，排水畅通，路面平坦无积水。排水沟等地必要时使用杀虫剂(杀虫剂必须是防疫部门推荐使用的产品)。防止害虫孳生。厂区内不得有蝇、鼠孳生地；监控频率：每月检查一次。4．2车间窗户都装有纱窗，车间与外界相连的入口安装捕虫灯和PCV软帘，排水口装设铁栅，防止虫害进入车间；监控频率：每日检查。4．3每天晚上由专人负责放置捕鼠笼，第二天早上收回，并将捕鼠状况记录于《捕鼠、杀虫状况登记表》中；监控频率：每日检查。4．4生产管理人员生产前，必须检查车间内与否有害虫出现的迹象，若发现必须及时将害虫杀灭后方可生产。监控频率：每日检查。5．纠编措施5．1厂区内的废料和垃圾应及时清理出厂，并清理洁净；5．2检查防虫、防鼠设施，如若损坏则应及时进行修理或更换，保证正常使用；5．3贯彻防虫、捕鼠措施，必要时增长次数或数量；6．有关文献NATPD-C-04《每日卫生检查登记表》NATPD-C-05《每月卫生检查登记表》NATPD-C-11《捕鼠、杀虫状况登记表》文献号：NATPD-B-09《质量手册》程序文献版次：1章节号：09员工培训程序第1页共1页1.目的为了提高员工的业务素质和卫生意识，更好地保证产品的卫生质量。2.合用范围合用于我司所有从事生产加工和检查人员的培训。3.职责3．1质检部负责制定培训计划。3．2质检部负责有关法规知识和卫生知识的培训。3．3加工部负责员工的产品加工技术培训。4．工作程序4．1所有进厂新员工和轮岗员工，上岗之前均须进行岗前培训，合格后方可上岗；4.2质检部年初做好本年度的培训计划，并分发至有关部门；4．3质检部和加工部按培训计划对员工进行培训；4．4每次培训后均应进行考核，不合格人员必须重新培训后方可上岗；4．5主持人员将培训状况记录于《人员培训记录》中5.有关文献NATPD-C-12《人员培训记录》文献号：NATPD-B-10《质量手册》程序文献版次：1章节号：10原、辅料及包装物料采购的控制程序第1页共1页1.目的为控制原、辅料及包装物料的质量，保证最终产品卫生质量。2.合用范围合用多种原、辅料及包装物料的采购。3．职责3.1采购部负责原料、辅料及包装物料的采购；3.2质检部负责确定原、辅料及包装物料卫生原则与否符合食品包装材料卫生规定。4．规定4.1质检部根据生产的需要，按照有关原则制定原、辅料采购的卫生质量原则，并提供应采购部；4.2采购部根据标精确定供应商，即：海捕原料必须来自经CIQ立案的渔船，且来自国家容许捕捞的安全海域；养殖原料必须来自经CIQ立案的养殖场，其周围无工农业生产及生活污染源，有规范的用药记录；辅料必须有卫生部门的检查合格证；包装物料必须有国家检测部门检查汇报单。5.有关文献NATPD-C-02《原料验收（CCP）登记表》NATPD-C-14《包装材料管理记录》NATPD-C-27《辅料验收登记表》NATPD-C-28《辅料化验记录》文献号：NATPD-B-11《质量手册》程序文献版次：1章节号：11原、辅料及包装物料的验收程序第1页共1页1.目的为保证进厂原、辅料及包装物料的质量，以保证产品的质量。2.合用范围合用于所有原、辅料及包装物料的验收。3．职责3．1质检部负责对原、辅料及包装物料的检查分析；3．2加工部详细负责原料的验收；3．3仓管部负责辅料及包装物料的验收。4．规定4．1原料进厂后，加工部首先审查有关的证件，证件证书符合规定后，由供应商提供担保书，并根据有关卫生质量原则及时进行验收，验收合格后方可投入生产使用。辅料及包装物料进厂后，仓管部须查验产品合格证及国家检测部门检查合格汇报单，验收合格后寄存于辅料专用仓库；4．2验收人员将验收状况记录于〈〈原料验收（CCP）登记表〉〉中，将记录和担保书交由质检部审核、归档；4．3质检部及时抽取适量的样品进行微生物检测并填好〈〈微生物检查汇报〉〉或《接触食品的生产设备、工器具、内包装物料、员工手表面和工作服卫生检查汇报单》；4．4经验收不合格的原、辅料、包装物料及时退回供应商，并记录存档，作为后来确定供应商的参照根据。5.有关文献NATPD-C-27《辅料验收登记表》NATPD-C-02《原料验收（CCP）登记表》NATPD-C-18《微生物检查汇报》NATPD-C-08《接触食品的生产设备、工器具、内包装物料、员工手表面和工作服卫生检查汇报单》NATPD-C-28《辅料化验记录》NATPD-C-14《包装材料管理记录》文献号：NATPD-B-12《质量手册》程序文献版次：1章节号：12运送工具卫生控制程序第1页共1页1.目的控制运送工具卫生质量，保证最终产品不受污染危害。2.范围合用于成品运送车辆卫生的控制。3.职责贸易部负责运送车辆卫生的控制。4.规定4.1装运货品前的车辆必须先清洗洁净并消毒,再运载产品；4.2根据产品特点,选择适载的车辆装运；4.3装载出口产品须提供检查检疫机构“车辆卫生检查合格证书”；4.4冻结食品运送时，必须采用保温性能良好的冷藏车，保证运送途中温度的持续性。5．有关文献NATPD-C-34《装柜登记表》NATPD-C-03《车间消毒溶液配制登记表》文献号：NATPD-B-13《质量手册》程序文献版次：1章节号：13质量记录控制程序第1页共1页1．目的对质量管理工作及生产监控进行记录为实行了的HACCP计划及各项制度、规范要求提供书面凭据。2.合用范围合用于所有与产品质量管理有关的记录。3.职责3.1质检部负责全厂质量记录的设计和管理；3.2各车间班组及各职能部门，负责有关质量活动记录。4.工作程序4.1各车间班组及质量有关的职能部门，必须事先到质检部领用统一编制的登记表格；4.2工作中工工作结束后及时记录，并经复核人员签名或主管签名确认；4.3必须按规定认真记录，原始资料档案应做到精确、真实、规范、完整、健全配套；4.4所有原始记录填写完毕后，交质检部编目录，归档保管；4.5原始记录一般保留三年，期满后由质检部处理。文献号：NATPD-B-14《质量手册》程序文献版次：1章节号：14质量纠偏程序第1页共1页1．目的有效监控HACCP计划在实行过程的关键限值发生偏离时，及时采用纠偏行动，重建加工控制和确定不符合规定的产品的处理措施。2.范围合用于产品生产过程中出现偏离时采用纠正行动。3.职责3．1质检部负责制定纠偏措施。3．2加工部负责贯彻。4.规定程序4．1当出现偏离时，加工部要及时隔离和保留不符合规定的产品；4．2质检部对产品进行评估，并确定处理措施；4．3加工部分析产生偏离原因，迅速采用纠正措施，重建加工控制；4．4处理措施：(1)重新加工：当出现偏离的产品不会对人体有害时；(2)退回原料：不合格的原料；(3) 销毁产品：当出现偏离的产品对人体有毒害，且不(能作为它用。4．5纠偏状况记录于《产品纠偏措施汇报》中。5.有关文献NATPD-C-23《产品纠偏措施汇报》文献号：NATPD-B-15《质量手册》程序文献版次：1章节号：15不合格品的处理程序第1页共1页1.目的为使不合格的原料、成品、半成品能加以合适的控制，防止与合格品混淆，杜绝品责问题的发生。2．合用范围凡为我司鉴定为不合格的原料、半成品、成品，均合用本程序控制。3．职责3．1质检部：品质确认，不合格品的最终决定；3．2采购部：物料及客户退货的接受；3．3加工部：半成品、成品的返工；4.规定程序4．1对原料、半成品、成品的不合格品，以质检部鉴定为准；4．2经鉴定不合格的原料、半成品、成品依规定隔离保留；4.3原料产生的不合格品，以批量为单位由质检部做合适标示，并做出处理决定：退货或转作它用。4．4加工过程产生的不合格品，及时标示隔离放置，依《产品纠偏程序》处理。4．5客户规定退货的产品，由质检部进行适度分析、界定责任归属，做出处理决定。(1)非影响健康原因的产品，如客户同意，由贸易部门呈报总经理授权同意，以补、折让的方式，依企业利益考虑处理；(2)一般影响健康的成品，依企业利益与客户协商处理或收回产品作为它用；(3)严重影响健康的产品，按有关规定公布公开警告，尽快能知所有收货人及其他相涉机构，回收对应生产日期或生产批次的产品，予以集中销毁处理。5．有关文献NATPD-C-20《不合格品处理登记表》文献号：WJPD-B-16《质量手册》程序文献版次：1章节号：16质量体系内部审核与评审程序第1页共1页1．目的为了保证各项卫生控制措施的贯彻，保证卫生保证体系运转的有效性和合用性。2．合用范围合用于对本企业卫生质量保证体系的内部审核与管理评审工作。3．职责质检部负责组织和安排每年的质量体系内部审核与管理评审工作，总经理负责主持体系的内部审评和管理评审。4．工作程序4.1质检部于每年的一月份制定出当年的审核工作计划，一般状况下，每年需对每个质量要素的实行状况进行一次审核，必要时可对重点要素进行多次审核；4.2参与审核工作的人员必须具有中级以上技术职称，并具质量管理方面的工作经验，并且必须与被审核部门无直接的责任关系。4.3审核人员以本企业现行的《卫生质量手册》及其对应的支持性文献的规定的规定为根据，对各质量要素的实行状况进行核查；4.4对审核中所发现的不符合项，要责令有关责任部门实行整改，对可直接导致产品卫生质量不合格的不符合项还要按照《质量纠偏程序》进行纠偏，对整改和纠偏措施的贯彻状况和实行效果，审核人员事后要负责跟踪核查；4.5每年审核都要认真做好审核记录，审核记录质检部统一存档；4.6对体系的管理评审工作每年进行一次，一般状况下，评审活动安排在年终进行，当质量体系出现重大异常状况时，要及时安排对体系的评审；体系的评审工作由总经理负责主持，全体质量管理小组的组员参与，必要时，请各有关部门的负责人及技术人员参与；4.7评审组根据从各方面掌握到的质量信息资料，对本企业的质量保证体系在保证产品卫生质量方面的有效性进行综合评估；4.8每次评审过程应形成对应的评审汇报。5．有关文献NATPD-C-24《卫生质量体系内部审核记录》NATPD-C-33《体系管理评审记录》文献号：NATPD-B-17《质量手册》程序文献版次：1章节号：17化学药物管理制度第1页共1页1.目的为保证食品安全卫生，化学药物的使用必须符合安全原则，严格控制使用，妥善保管，专人发放。2.规定2.1食品加工过程和环境卫生控制必须使用容许使用的化学药物，如杀虫剂、杀菌剂、消毒剂和清洁剂等，须设置专用库储存，由专人保管；2.2化学药物购进入库必须由保管员立册登记品名、数量、供应商、生产日期和使用范围（用途）；2.3化学药物的发放原则：杀虫剂领用时，须经副总经理审批后，登记发放使用，用剩退回保管员注销；一般消毒剂、清洁剂经主管部门同意凭同意单领用并登记；2.4药物保管员每月必须查对药物购入和发放数量状况，保持进出平衡，若出现差异状况及时书面汇报厂领导查实原因；2.5消毒、清洁剂用于人手、工器具、设备和工作台时必须用清水冲洗洁净，不得残留；2.6杀虫剂等药物，只容许指定地点使用，生产车间和贮存库不得使用，使用以上药物的场地和有关接触面都必须清洗洁净，不得延误。3．有关文献NATPD-C-09《化学药物入库登记表》NATPD-C-10《化学药物领取、使用登记表》文献号：NATPD-B-18《质量手册》程序文献版次：1章节号：18产品召回制度第1页共1页1.目的为了保证消费者的健康,维护企业的声誉，保持产品的可持续出口。2．合用范围合用于客户投诉产品的控制。3．职责企业对产品全权负责.4．规定4.1产品不合格原因:4.1.1产品极有也许引起食物中毒或导致死亡；4.1.2能引起短暂性或可逆性食品中毒；4.1.3具有不会导致食物中毒的不良微生物。4.2处理措施:4.2.1根据产品的类别,数量和产品分布区域进行召回.4.2.2由总经理、厂长、生产车间主任、质检员、化验员构成处理小组，规定提供：1.该批不合格品的生产加工全过程的原始记录；2.化验室对该批产品检查的微生物成果汇报单及原始记录；3.官方检查机构出具的检查证书；4.客户投诉意见。根据以上资料重新评估该批产品，必要时重新进行所有检查，查找与否存在不可逆转的食品安全危害。若有则销毁；若无则评估重加工的目的产品，重加工的措施及重新运用的经济效益，从而确定该产品的处理措施。5．有关文献NATPD-C-20《不合格品处理登记表》NATPD-C-26《客户意见反馈登记表》文献号：NATPD-B-19《质量手册》程序文献版次：1章节号：19厂区卫生管理制度第1页共1页1.目的为消除厂区污染，保证加工区的卫生。2．合用范围合用于厂区卫生的控制。3．职责后勤部负责厂区及周围环境的卫生4．规定1.厂区内不得兼营、生产、寄存有碍水产品卫生质量的其他物品；2.生产车间、包装车间、仓库、检查室等场所不准吸烟、随地吐痰、食东西；3.一切与生产无关的物品均不得进入车间、仓库；车间生产用的工器具不得随便带出车间外；4.生产产生的废弃物必须用专用容器寄存并及时清理；5.厂区内卫生间有专人管理，保持卫生整洁；6.厂区内场地每天由清洁员清洁不少于一次；7.厂区内不得有害虫、老鼠孳生地，并由专人负责灭虫、灭鼠工作；8.全体生产、工作人员均有互相监督遵守本企业卫生守则的权利。5．有关文献NATPD-C-11《捕鼠、杀虫状况登记表》文献号：NATPD-B-20《质量手册》程序文献版次：1章节号：20生产人员卫生守则第1页共1页1．目的为消除加工过程中的交叉污染，保证产品的质量。2．合用范围合用于车间生产人员的个人卫生控制。3．职责质检部、加工部负责对员工个人卫生的管理监督4．规定1.一切生产人员均不得留长指甲，男工不得留长发；上班服装须整洁，并做到勤洗澡勤换衣，保持身体清洁；2.进入生产车间须穿上经消毒的洁净工作服、水鞋，戴好工作帽、头发不得外露；3.上班不准戴戒指、手表等饰物；4.生产时手指不得接触头发、鼻腔、口腔、耳朵等，非接触不可时，须到车间外，事后需经洗手消毒；5.生产工作场所不准吸烟、吃东西，不得吐痰，不准进行化妆等有碍食品卫生的行为；6.工作服、手套、帽、围裙等劳保卫生用品按规定规定寄存；7.工作服、帽、鞋等不准穿出车间；8.新员工须经健康体验合格后方可上岗；9.一切参与生产人员均需按规定接受体检，发现存在阻碍食品卫生规定者必须调离生产岗位；10.全体生产、工作人员均有互相监督遵守本企业卫生守则的权利。文献号：NATPD-B-21《质量手册》程序文献版次：1章节号：21工作服清洗消毒制度第1页共1页1.目的为消除加工过程中的交叉污染，保证产品的质量。2．合用范围合用于车间员工加工后工作服的控制。3．职责后勤部负责员工工作服的清洗消毒4．规定1.员工下班时于更衣室更衣，并统一放于衣架上；2.洗衣负责人及时搜集更换后的衣服；3.洗衣负责人及时把衣服清洗洁净、烘干；4.烘干后的衣服放于车间更衣室中并开紫外线灯杀菌消毒；5．有关文献NATPD-C-31《工作服清洗消毒记录》文献号：NATPD-B-22《质量手册》程序文献版次：1章节号：22清洁工作计划第1页共1页1．目的为规范企业车间卫生及加工卫生的管理，加强产品加工质量的可靠性。2．合用范围合用于车间设施及加工设备的管理。3．工作程序清洁对象清洁频率责任单位清洁措施地面每天班后一次加工车间《清洁操作规程》包装车间墙面每天班后一次加工车间《清洁操作规程》包装车间天花板每月一次加工车间《清洁操作规程》包装车间成品仓每月一次仓库管理员《清洁操作规程》厂区厕所每天二次专职清洁员《清洁操作规程》运送车辆装运前仓管员《清洁操作规程》操作台每4小时冲洗、消毒一次加工车间《清洁操作规程》熬糖锅班后冲洗、消毒一次加工车间《清洁操作规程》压片机班后冲洗、消毒一次加工车间《清洁操作规程》分装机班后冲洗、消毒一次加工车间《清洁操作规程》 文献号：NATPD-B-23《质量手册》程序文献版次：1章节号：23清洁操作规程第1页共1页1．目的为了保持设备设施清洁卫生2.合用范围本规程合用于加工车间熬糖机、输送带、操作台、压片机、分装机的清洁操作。3.清洁用品3.1尼龙毛刷3.2塑料桶3.3喷雾机3.4洗涤剂，按1︰1000比例加水配成使用液3.5200PPM的消毒水或75%乙醇溶液。4.操作环节4.1刷洗：用清洗机喷水胶管将设备表面的残留物冲掉；4.2刷洗：用刷子醮配制好的洗涤剂，刷洗设备表面；4.3冲洗：用清洗机喷水胶管将洗涤剂冲洗洁净；4.4消毒：用200PPM的消毒水溶液均匀的喷洒到设备表面停留10分钟以上；或75%乙醇溶液均匀的擦拭到设备表面；4.5冲洗：用水将消毒水从设备表面冲掉，使用75%乙醇溶液可以不用冲洗。5.清洁原则：设备表面洁净，无产品残留物，无清洁剂残留。文献号：NATPD-B-24《质量手册》程序文献版次：1章节号：24药物残留控制程序第1页共1页1．目的防止出厂产品药物残留量的超标，保证产品的卫生质量。2．范围合用于所有的原料、半成品、成品的药物残留的控制。3．规定3.1在原料验收时，必须索取供应商担保书；3.2在生产过程中，严禁任何带有伤口、冻疮等有碍产品卫生的人员进入车间。工具器的清洁、消毒，必须使用食品加工专用的具有合格证的清洁剂和消毒剂；4．有关文献NATPD-C-19《药物残留检测记录》文献号：NATPD-B-25《质量手册》程序文献版次：1章节号：25产品标识管理制度第1页共2页1.目的为了保证出口产品的可追溯性，保证不合格品的及时召回，实行产品追溯制度。2.合用范围合用于我司出口产品的追溯。3.职责3.1采购部负责原料的采购，并对原料及供应商负责。按规定对原料批进行填写、确认。3.2生产部原料车间负责原料的接受，按规定对原料批进行填写、确认，包装车间负责生产批，按规定对生产批进行填写、确认，并保证生产批的完整、精确。3.3质检部负责对产品追溯制度的制定、审核。4.规定4.1原料批⑴原料：以收购的每一批次为一种原料批；⑵原料批识别代码确实定每一种原料批确定一种原料识别代码，用“数字+字母”表达：000A000：表达原料收购流水号，1年为1个流水周期编号。A：表达原料的性质，表达如下：合格供应商原料用“H”表达；进口原料用“J”表达。4.2生产批⑴同一天、同一车间或同毕生产线加工的同一原料批加工的产品为一种生产批。⑵生产批识别代码确实定在原料批识别代码前加生产日期(年月日)。4.3报检批⑴以同一份报检单报检(出证)的同一品种的水产品为一种报检批。⑵报检批识别代码确实定以企业向检查检疫部门报检的批次数流水号表达。4.4代码标识管理⑴识别代码记录管理1 原料批识别代码：原料验收记录上确定原料批识别代码，2 并记录识别代码、品种、数量、来源等有关信息。文献号：NATPD-B-25《质量手册》程序文献版次：1章节号：25产品标识管理制度第2页共2页3 生产批识别代码：生产加工记录上确定生产批识别代码，4 并在记录上显示加工该批产品的原料批代码。5 报检批代码：报检批清单内容包括报检批代码、构成该报检批的各生产批的代码及对应的数重量。⑵代码标识管理①外包装箱上的批号标识：卫生注册号4400/xxxxx报检批代码生产批代码② 加工过程代码标3 识：在每一批次加工过程中的生产线始末以及各工序的合适位置用标4 识牌标5 识批次代码。③贮藏过程批次标识管理：不一样批次的原料或产品应分垛堆放，每垛有明显的标识辨别。5.追溯的实行：当产品出现不合格时，通过识别代码从成品到原料进行追溯，追溯途径：出口卫生证书——报检单——报检批清单——生产加工记录——原料验收记录——原料收购来源。文献号：NATPD-B-26《质量手册》程序文献版次：1章节号：26加工设备、设施维护保养程序第1页共1页1．目的为保证加工过程对加工设备、设施的对的操作维修，防止对加工产品导致污染。2．合用范围合用于厂区的所有加工设备、设施。3．职责技术部负责对厂区所有有关加工设备、设施的操作、维护、保养。4．规定4．1所有熬糖锅的操作、维护、保养；4．2对压片机的操作、维护、保养；4．3对糖果分装机的操作、维护、保养；5．有关文献NATPD-C-32《设备维修登记表》《加工设备一览表》文献号：NATPD-B-27《质量手册》程序文献版次：1章节号：27试验室管理制度第1页共3页1. 目的为保证试验室的对的管理操作，保证操作人员的安全及操作检查成果的精确性。2．合用范围合用于试验室的管理。3. 职责质检部负责对试验室的管理。4. 规定4.1试验室安全管理制度4.1.1进入试验室必须穿工作服，进入无菌室换无菌衣、帽、鞋，戴好口罩，非试验人员不得进入试验室，严格执行安全操作规程。4.1.2使用高压设备、易燃气体、大功率电热设备以及易燃、剧毒品时，操作人员不得离开岗位，必须离开时，应委托他人代为照管。4.1.3严禁用口直接吸取药物和菌液，按无菌操作进行，如发生菌液、病原体溅出容器外时，应立即用有效消毒剂进行彻底消毒，安全处理后方能离开现场。4.1.4试验室必须配置对应的消防灭火器材，按规定定期检查。4.1.5试验室内应保持良好的通风环境，处理易燃、易爆、有毒及挥发性气体时，必须在通风橱内进行。4.1.6工作完毕，两手用清水、肥皂洗净，必要时可用新洁尔灭过氧乙酸液泡手，然后用水冲洗，工作服应常常清洗，保持整洁，必要时高压消毒。4.1.7试验完毕，即时清理现场和试验用品，对染菌带毒物品进行消毒灭菌处理。4.1.8每天下班，尤其节假日前后要认真检查水、电及正在使用的仪器设备，关好门窗方可离开。4.2仪器室管理制度4.2.1试验室所使用的仪器、容量应符合原则规定，保证精确可靠，凡计量器具须经计量部门检定合格方能使用。4.2.2试验室仪器应安放合理，保持清洁。4.2.3宝贵仪器有专人保管，建立仪器档案，并具有操作措施，保养、维修、阐明书及使用登记本，做到常常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动。4.2.4仪器设备发生故障需修理时，不得私自拆动，应征询维修商或送修。4.2.5多种仪器（冰箱、温箱除外），使用完毕要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可拜别。4.2.6使用仪器时，应严格按操作规程进行，使用后按登记本的内容进行登记。4.3.在试验室内不许吃东西、喝饮料和吸烟，严禁高声谈笑。4.3.1无菌工器具和器皿应寄存于固定的、专用的清洁区，以与非无菌工器具和器皿加以区别。文献号：NATPD-B-27《质量手册》程序文献版次：1章节号：27试验室管理制度第2页共3页4.3.2用过或废弃的传染性材料、培养物和污染是物质，应当放在特制的容器内，采用高压灭菌处理。4.3.3接种环或接种针用后应立即经火焰灭菌。4.3.4培养物和传染性材料应妥善放置，勿使其接触皮肤及试验室清洁区。4.3.5在试验室里如故染菌器材、菌种管被打碎或发生其他引起培养物传播的事故时，应立即用消毒剂进行消毒处理。4.3.6需要保留的菌种，应按菌种保管规定妥善保留，不得随意带出试验室。4.3.7工作完毕后，应当用杀菌剂清洁工作台，用肥皂洗手，必要时用消毒药水泡手。4.3.8注意关闭水、电、空调、门窗后才能离开试验室。4.4.无菌室工作制度4.4.1无菌室室内墙壁光滑，应尽量防止死角，便于清洗消毒。4.4.2无菌室应保持密封、防尘、清洁、干燥，进行操作时，不得进出无菌室。4.4.3室内除必要设备外，严禁放置杂物。4.4.4工作台、地面和墙壁可用0.1%新洁尔灭或0.05%过氧乙酸溶液搽洗消毒。4.4.5不定期做无菌室空气测定。4.4.6杀菌前做好一切准备工作，然后用紫外线杀菌灯进行空气消毒，在操作前开灯30-60分钟后，隔30分钟后在进入无菌室内内工作。4.4.7在无菌室内持续操作时间不适宜超过1小时。4.4.8操作人员进入无菌室前应摘去戒指、手表等装饰品，洗手后再用75%酒精消毒，在缓冲间换