2023年仓库的管理制度篇

2023年仓库的管理制度篇仓库的管理制度1

一、收货的管理流程

(一)酒店选购 任何物品，必需经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本限制入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时，必需根据已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或接近有效期，或无批号等不予收获。

(三)对于中、西厨须要选购 的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物选购 回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

(五)收货部要将全部收货报告编号，以便备查。

(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。填制收货报告时，也参照选购 申请单，每日选购 申请单上选购 部填制的价格与选购 人员供应的发票进行核对，不能超过执行价，殊状况必需由财务总监批准后，方能收货。

(七)假如各部门请购物品，必需是部门提前申请，选购 部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

1、干脆入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。

2、直拨部门运用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够驾驭物品的质量，不明确时恳求财务总监。

有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人担当：

(1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

(3)对价格未得到正式批复的.。

(4)无法确定质量而运用部门又不验收的。

(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理流程

(一)全部入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

(二)各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

(四)每月进行一次定期盘点、成本限制、财会人员需帮助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

(五)保管员应留意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的平安完整负有干脆责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。全部非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货(出货)管理流程

(一)各部门依据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

(二)任何部门或人员领用非本部门运用物品，特别状况需注明缘由，经财务总监批准后方能发给。

(三)领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物(瓶、桶、箱等)详细方法按废旧物品管理执行。

(四)有下列行为者，按下列规定予以惩罚：

1、未经许可干脆进入货仓的，口头警告。

2、在货仓内吸烟的，书面警告。

3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的)，书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最终警告，情节严峻的按酒店有关条款条理。

6、领单”传递程序：

“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将其次联交至成本限制，第三联货仓留存记帐用。

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一、存货的范围

凡在盘点及全部权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。

二、存货分类

企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产书目的其他物品。

三、存货选购

1、存货的选购 必需以审核有效的申购单购货。（严格根据申购单的质量，等级、数量、品名购买）

2、存货选购 必需按有关部门制定的质量标准选购 。购买量不得超过最高储备量。

3、（原材料）原则上实行滚动结算选购 方式。

4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。

5、定期谈判制度。

四、存货入库

1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。

2、验收时应留意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

3、验收时还应留意申购程序是否合法和齐备。

4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。

5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在运用部门（或库房）验收。

6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。

7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。

8、以实物数量、质量登记相关明细账。

9、月终全部入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。

10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。

11、存货的`损耗及报损处置

①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的选购 标准执行，同时计入选购 成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。

②全部存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明缘由、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理看法，执总复核，最终呈总经理签署处理看法后，库管和财务才能作为账务处理依据。

③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的干脆报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。

④全部存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人担当经济责任，实物负责人不明确的由部门全部人员共同担当经济责任。

⑤选购 过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。

五、存货出库

1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。

2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。

3、月终全部领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。

4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。

5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。

6、在加工车间、干脆办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，干脆在运用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。

7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。

六、存货管理

1、库房和实物负责人应按存货的特性、留意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。

2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。

3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。

4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。

5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行具体检验，以防存货受损或霉烂变质。

6、库管人员应留意以下事项：

①保持库房清洁、卫生、整齐；

②留意库房通风设备等环境设施的运行状况；

③金额较大的存货应摆放在库房最里边；

④平常留意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。

7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。

8、平常应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。

9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格根据成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。

10、店面（桌、椅等设施）的管理

①参照财产管理方式管理。

②平常应加强桌椅等的清洁、卫生、平安管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客担当相应责任。

③店面经营设施者出现损坏，而员工未发觉者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。

④出现损坏应马上书面报告，并马上修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门担当费用，纳入部门核算方案。

⑤报损执行相关报损程序。

七、存货实物账务（库管账务）

1、全部存货均建立存货明细账。

2、部门区域运用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。

3、全部存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。

①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；

②出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。干脆在加工车间入库的食品依据月底的盘存数量来凳记材料明细账。

4、存货明细账采纳活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。

5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、选购 人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应具体载明。

6、月末应清理业务数据，将本月末最终一笔业务登记账薄。

7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码依次装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。

8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。

9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。

八、存货盘点

1、存货盘点、实行每月盘点、不定期抽检制度。

2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。

3、应将本月全部业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍旧在库的应另行办理调整表。

4、盘点时应留意：实物与实物卡的核对。

5、部门应打算好盘点计量工具。

6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理看法后作为财务账务处理依据。

九、本制度暂适用于分公司。

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一、考勤、同车间考勤

二、仓库工作支配

1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要刚好汇报须要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱惜厂里财物，工作时要爱护好自我的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的'备件要集中收回，交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，必需要字渍清楚、字体工整、大小一样。

3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，努力创新、团结同事、敬重客户。执行工作要快速、定量、定时，工作必需要按时完成。

4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

三、各工序人员的职责范围

1、内勤人员

①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时必需要简章清晰。

②平常要检查好货物的库存情景，数据要精确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。

③记录每一天的发货车次情景，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。

④午时货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情景，其次天向客户发信息通知接货信息。

⑤客户退货必需要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清晰。

2、仓库整货人员

①学习沟通工作阅历、技巧。合理支配工序、检查货物出库数量，平常要留意货物排放位置。

②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

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我公司主要从事农资经营，经营品种以肥料为主，农药为辅，肥料占用仓库容积较大，但是农药品种较多，为保证农资仓库的人员及财物平安，特制订以下农资仓库管理制度：

一、库房平安坚持预防为主，防消结合的原则。

二、明确人员责任：

1、仓管员负责仓库管理，详细工作内容：物收发，仓库整理，定期培训熟知灭火器材的属性，并能正确娴熟地运用各种灭火器材;

2、全体员工有责任协作仓管员完成仓管工作;

3、平安管理人人有责，发觉平安隐患刚好报告仓管员的，可参加年终考评;

4、仓库内违章操作造成人身财务损失的，操作员担当90%，仓管员担当10%;

三、仓库设施管理：

库房内依据平安工作的须要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地方，库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，四周不许堆放任何物品，并常常检查消防设施，使之保持有效状态。

四、仓库操作规章：

1.库房内严禁吸烟，严禁运用明火，不准运用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装牢靠的接地装置，不得随意乱接电源线，禁止运用其它电器设备，禁止运用不合格的保险装置，电线不准超过平安检查负荷，库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得低于0.5米。

2.非库房人员未经允许一律不得进入库房;进入库房运输物品车辆上的`随车人员不准在吸烟，对散落、渗漏在车辆上的物品，必需刚好清除干净;各种车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准靠近物品，车辆不准在库房内停放和修理。

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为了加强工地平安防火管理,进一步地保证施工能够顺当开展,仓库是堆放材料基地,也是工地的'重点防火部位,特制定以下防火管理制度:

一、仓库门口必需配备肯定数量及种类合适的灭火器,重点防火责任人明确到位,有醒目的戒烟标记。

二、易燃、易爆物品,如油漆之类的严禁放入仓库内。

三、材料堆放必需分类整齐、地面保持整齐。

四、在仓库内严禁吸烟,违者惩罚。

五、项目部每月二闪有关人员对仓库进行防火检查,查出问题落实“三定”措施,刚好整改,否则根据项目部有关规定进行惩罚。

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1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

其次章物资验收入库

3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一样，按物资交接本上签字，应当相识签收是经济责任的转移。

4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入运用。

5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标记；入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单财务科记帐。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产运用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7、验收中发觉的问题，要刚好通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事挂帐。

第三章物资的储存保管

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的`原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应刚好报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。

12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。

第四章物资发放

14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属安排内的材料应有材料安排；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

16、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料，除安排选购 员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18、发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。

19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。

第五章其他有关事项

20、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好。

21、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一样。

22、创建五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

2、刚好、完整、精确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，爱护库内存货平安，禁止无关人员及危急物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟识存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及平安。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清晰、标识清楚，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、刚好办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

二、原料验收入库

1、仓管员必需依据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非选购 指令的物料、以及验收不合格品不得入库。全部原料必需先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必需根据仓储空间、环境及存放要求，合理支配存放区位、贴好物料标识，并刚好登记物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货缘由，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料

仓库管理员必需依据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的'物料，不得领用。原料领用时，仓管员必需照实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必需严格按生产要求，合理有效限制生产物料损耗。生产退料时，必需办理退料手续，注明退料缘由，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库

1、产品完工后，车间主任应刚好将成品入库，仓管员点数并照实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必需根据仓储空间、环境及存放要求，合理支配存放区位、贴好物料标识并刚好登记物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必需办理退库手续，注明退库缘由，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货

1、仓管员必需依据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

2、销售退回时，依据退货清单细致盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明缘由，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

3、残次品处理短暂按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

六、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、选购 部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

七、仓管员的奖罚及离职

1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

2、发错货，不产生干脆经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

3、不准与客户发生争吵及发表有损公司形象的言语。

4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

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一、仓库保管人员的要求

1、库保管人员应熟识其所管物资的基本特性、运用性能、保管学问、规格用途、存放期限等。

2、刚好、精确的做好记帐工作,照实反映物资的库存及发放状况。

3、常常保持仓库环境的.整齐文明、各种物资存放整齐。

二、验收进库制度

1、全部物资进库前由选购 经办人填写一式四联收料单,收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

2、仓管人员或申购人对进库的物资必需验收其质量是否符合运用要求,

3、凡尚未取得发票而先进库的物资,仓管人员或申购人必需核对收料单所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

4、已取得发票的物资,还必需对发票上所列的内容进行核对。

5、收料单一式三联,仓管人员验收后,其中:

1)第一联仓库留存,作收货的记帐依据;

2)其次联送财务部伴同发票报销;

3)第三联领料人自存

三、保管制度

1、仓库各种物资的存放,应适应各种物资存放的条件进行分类、定位。

2、仓管人员必需常常检查物资存放的状况,发觉物资有变质状况时,应刚好进行处理。

3、各种物资应做到帐实相符,并每月进行一次盘点。

1)、盘点中发觉有盘盈、盘亏及变质等状况应查明缘由刚好报告主管部门及财务部;

2)、状况严峻时,应刚好报告公司领导。

3)、盘点报告在每月3日前报财务部汇总。

4、主管部门应对一些主要的物资定出最低库存量。仓管人员必需随时驾驭其库存状况,凡有物资接近其最低库存量时,应刚好通知有关部门。

5、各仓库应分品种、规格设帐登记各种物资的收、发、存状况,并定期进行帐实核定。

6、每月29日前,各部门、小区管理处应向综合事物部提交次月增加物资清单,以便购买。

7、凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进库手续,仓管人员应另设帐登记、保管。

仓库的管理制度9

目的

建立本公司仓库清洁卫生管理制度，使其在仓库清洁卫生管理工作中有法可依。

范围

本公司全部仓库的清洁卫生

责任

仓库保管员详细负责执行

内容

1.仓库保管员应按要求，按时清扫库房，保持库内地面整齐，门窗、玻璃、墙面、货架、货柜清洁;保持库区四周环境卫生整齐、无积水、无杂物、无污染源。并做好清洁记录。

2.仓库应尽量保持干燥(有特别要求的除外)。地面等不得有杂物。

3.每次出入库结束后，仓库保管员应立刻进行清理，使货位本身及货位之间保持整齐、整齐。

4.液体物料库的地面如有污渍时，可用水洗刷，但不行用水过多，以避开库内过于潮湿。

5.仓库内不得吸烟，不得吃食品，不得存放私人杂物。

6.应配备相应的防鼠器材，严禁在库内投放杀鼠的有毒饵料。

7.保持办公室的整齐，与办公用品无关的物品不得存放在桌面上。

8.保持个人卫生，穿着清洁。

批生产(批包装)记录的制定、填写、保存及变理程序

一、目的：建立一个批生产(批包装)记录的制定、填写、保存及变更程序，使之规范化。

二、适用范围：适用于生产车间全部批生产(批包装)记录。

三、责任者：生产部负责人、质保部负责人总工办负责人、工艺员、QA监督员、操作工人。

四、程序：

1.批生产(批包装)记录的格式由车间工艺员依据产品的工艺规程制定，生产部负责人审核，部工办审核批准后，最终由生产主管印发执行。

2.批生产(批包装)记录随生产工艺卡下同下发到相关岗位。由各岗位操作工作负责填写，遵循《原始记录填写制度》(MS0101400)，详细填写时要留意以下几点：

2.1内容真实，记录刚好，不得提前或迟后填写。

2.2字迹端正清楚，不得用铅笔或圆珠笔填写。

2.3不得撕毁或任间涂改，须要更改时，应划去后在旁边重写，签名并标明日期。

2.4按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时要用“——”表示，以证明不进填写疏忽。内容与上项相同时应重新抄写，不得用“〃”或“同上”表示。

2.5品名不得简写，应按标准名称填写。

2.6与其他岗位、班组有关的'操作记录应做到一样性、连惯性。

2.7操作者、复核者均应填全名，不得吸写姓或名。

2.8填写日期一律横写，并不得简写，例如20xx年4月6日不得写成“20xx”，“4/6”，“6/4”。

2.9有数字计算的数据填写，依据工艺要求，实行“四舍六入五留双”的原则弃去多余数字。

3.每批产品生产完毕后，其记录由工艺员汇总，并检查是否收集齐全，填写完整。生产部负责人审核后再交质保部负责人审核，审核无误后再交回生产部保存。

4.批生产(批包装)记录由生产部工艺员按批号装订成册归档保存，保存至药品失效期后一年，未规定药品失效期的批记录至少保存三年。

5.批生产(批包装)记录如由于生产工艺变更等缘由而要求变更，按1条进行。

仓库的管理制度10

一、仓库要建立并健全治保，消防等平安组织,常常开展活动,切实做好防火、防盗、防破坏、防工伤事故、防自然灾难、防霉变残损等工作,确保人身、医疗器械和设备的平安。

二、要仔细贯彻《中华人民共和国消防条例》、《仓库防火平安管理规则》,严格执行“预防为主,防消结合”的方针,切实做好“六防”工作。

三、仓库防火工作实行分区管理,分级负责的制度,并指定各库、各级防火负责人,定期检查,消退隐患。

五、仓库消防器材不准挪作它用,指定专人负责定期保管、检查和维护,并做好记录,不准在消防设备区域堆放各种杂物。

六、仓库必需严格管理电源和水源。严禁携带火种进入仓库,严禁在仓库内吸烟、用火。仓库电器设备必需符合平安用电要求,每次作业完毕和每天下班前要将库房的.电源切断。

七、对仓库所用消防设施和设备每季进行检查、维护。每年进行年检。

八、仓库实行逐级负责的平安检查制度,保管员每天上、下班前要对本人负责库、区各检查一次,院领导、设备科长要定期检查,遇有恶劣天气,或特别状况,要随时抽查,在汛期、霉雨、夏防、冬防等时期和重大节日前,医院领导要组织力气对仓库进行全面检查。

九、非工作时间和非仓库工作人员,不得随意开库门和进仓库,仓库内严禁存放私人物品。

十、仓库内商品要根据规定进行分类,分垛存放。库区内要整齐、平安,走道畅通。

仓库的管理制度11

第一章总则

第一条

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条

仓库管理工作的任务

1、做好物资出库和入库工作。

2、做好物资的保管工作。

3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。

其次章仓库物资的入库

一、工具库

1、对于选购 人员购入的材料物资，仓管人员必需凭送货单仔细验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必需通知选购 人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必需正确完整，供应单位名称要与送货单位一样，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告选购 科和生管部经理处理。

4、因质量等缘由而发生的退货，必需由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

二、半成品库

1、大车间产品入库，必需由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必需核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员担当。

3、仓管员凭单验收，称重时务必留意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。

4、产品入库后仓管员必需刚好入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必需保留相关入库单据和记录，同样须刚好做帐。

5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

三、原材料库

1、对于选购 人员购入的材料物资，仓管人员依据选购 员填写的外购产品送检单，仔细验收物资的数量、名称、规格型号、选购 单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必需在短期内通知选购 人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告选购 科和生管部经理处理。

4、因质量等缘由而发生的退货，必需向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必需主动向仓管员供应精确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

四、零配件库

1、对于选购 人员购入的材料物资，仓管人员依据选购 员填写的外购产品送检单，仔细验收物资的数量、名称、规格型号、选购 单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必需通知经办人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告选购 科和生管部经理处理。

4、因质量等缘由而发生的退货，必需由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

五、成品库

1、对于选购 人员购入的材料物资，仓管人员必需凭送货单仔细验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的`，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必需通知经办人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告选购 科和生管部经理处理。

第三章仓库物资的出库

办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下其次联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告业务部门和财务部门经理处理。

第四章仓库物资的保管

仓库管理员要刚好登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，刚好写出书面报告，提出处理看法，报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。

对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标记。

建立健全出入库人员登记制度。

严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。

库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异样状况，要马上上报主管部门。

（1）上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。

（3）必需常常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁私领私分、仓库物品。

（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（9）严禁随意动用仓库消防器材。

（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

本制度自年月日起执行。

仓库的管理制度12

一、仓库管理员必需仔细查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应担当责任。

二、妥当保管好食堂全部的物品，及设备造册登记，对选购 的进仓和不进仓食品必需严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的'先后依次排列和领取，并建账备查。

三、必需做到每日检查库存和登记好账簿，刚好将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中须要补充的物品应刚好通知选购 人员予以选购 。

四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，仔细做好每月月末的盘点工作。

五、加强仓库的平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内运用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应刚好上报处理，检查好门窗是否坚固、门销是否损坏，并刚好通知修理和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。

六、完善物品领用手续，严格限制、加强领用审核，避开造成奢侈;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整齐有序。

七、妥当保管珍贵物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必需赔偿，严峻的追究其责任，并予以辞退。

仓库的管理制度13

为提高我院突发公共卫生事务应急处置实力，加强卫生应急物资储备管理，确保卫生应急物资储备平安，制定本制度。

一、应急物资选购

1、卫生应急储备物资实行品种限制、总量适度的动态储备。在保证储备物资的品种、数量、质量的前提下，担当储备任务的单位要依据详细品种的效期及质量要求，按安排对储备物资进行轮换、更新和补充。

2、明确卫生应急物资选购 的范围、原则。

3、卫生应急物资实行分级负责，归口管理；特事特办，削减环节；提高效率，保证质量；加强监管；严控价格，就近选购 的“五原则”。

二、应急物资验收

1、医院建立健全卫生应急物资储备管理制度，落实专人，切实加强其储备物资的质量管理，实行月检制度并建立检查档案。

2、储备物资入库登记管理，实行复核签字制度，并根据统一要求对应急物资进行标签编码，做到“名称