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2020报告编号：PA2020041001不符合项分布本次过程审核严重不符合项2项，一般不符合项3项。1、在机加车间侧装接板攻丝工序中作业指导书未对刀具寿命管控。2、终检工序合格品和不合格品标识不明确。3、冲压车间120T冲床上设备点检记录未填写完整。4、查清洗工序，一些清洗工艺参数没有按照控制计划要求进行控制，比如清洗速度和清洗数量5、项目检验没有有效的实施，如检验项目要求Ia-bI<1&Ic-dI<1,实际>3，但结果判断合格,查联接板V301的机加工生产检验，作业指导书要求的特殊特性尺寸SC:0.1mm(跳动)检验员没有完成有效的检验但判定合格查,气缸盖的冲压生产控制，作业指导书要求的R49.7mm&9°没有检验。1、过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核：2、过程因素受控情况的审核：①人员状况的审核：冲压工，毛刺工、调试工、检验员等过程作业人员已经按照相关规定内容进行了培训并考核合格上岗操的质量意识及现场质量控制意识；②。使用的设备、工装、模具进行了日常维护和定期维护，设备档案、资料齐全，记录完整。③控制符合管理要求；④作业方法的审核：检验/作业指导书要求明确，均为有效工作开展；⑤工作环境的检查：现场环境符合《设施管理程序》中的控制要求；⑥检测工作的审核：检查工具/设备配置合理，检测的量、检验员进行检查。工程经理及时、清晰、完整，没有乱涂乱改的情况，符合《记录管理程序》规定的要求。4、过程能力、过程目标的审核：①冲压一次交验合格率2019年2月份为99.74%；②机加一次交验合格率2019年2月份为99.56%③过程能力计算，抽查控制图，CPK≥1.33审核结论及改进意见：控。改

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