实验室的相关管理制度

实验室的相关管理制度山西潞宝集团目录TOC\o"1-1"\h\u11941试验室的有关管理制度 110210计量原则使用维护管理制度 47999量值溯源管理制度 627871计量试验室环境条件及设施管理制度 104614计量检定规程或技术规范管理制度 1315597原始记录及证书管理制度 1624529事故分析汇报管理制度 1829771计量原则文献集管理制度 20试验室的有关管理制度本制度规定了计量试验室的岗位管理制度、计量原则使用维护管理制度、量值溯源管理制度、环境条件及设施管理制度、计量检定规程或技术规范管理制度、原始记录及证书管理制度、事故汇报管理制度、计量原则文献集管理制度。本制度适应于建有计量原则的试验室的管理。本制度符合JJF1033-的规定。试验室岗位管理制度本制度规定了计量试验室工作人员的岗位职责制，明确职责范围，贯彻责任，保证计量检定校准工作的公正、精确、可靠。1.1计量试验室负责人岗位责任制1.1.1贯彻执行国家和上级部门有关计量工作的法令、法规和条例，理解计量检定和本科工作人员的思想和业务技术状况。1.1.2负责对本部门人员工作量进行统一调配，并对本部门检定人员的工作质量进行全面审核、检查。1.1.3负责对本部门仪器设备、原则器的管理和使用，技术资料的归档及工作进度，室内外卫生，安全状况进行监督、检查。1.1.4负责对检定/校准证书的同意签发。1.2计量原则负责人岗位责任制1.2.1计量原则负责人应按专业项目分工负责计量原则项目的计量特性的研究、测量不确定度的评估，负责指导该计量原则的检定员量值传递，处理技术难题。1.2.2计量原则负责人对所负责计量原则项目筹建、维持正常运行、持续改善负责。1.2.3计量原则负责人应努力钻研业务技术理论，掌握计量检定和修理操作技能，理解该专业的发展趋势。1.3检定/校准和校验人员岗位责任制1.3.1检定人员应按专业分工负责专业的量值传递，计量则是和检修。1.3.2检定人员对所从事的检定项目、出具的数据负责。1.3.3努力钻研业务技术理论，掌握计量检定和修理操作技能，并持有从事该项检定工作的计量检定员证。1.3.4认证执行周期检定制度，保证本试验室计量校准器具的量值精确。1.3.5严格按检定规程和操作程序进行工作，按质按期完毕检定（校准）工作，不得私自减少检定项目和变化检查措施。1.3.6严厉认真地做好检定测试原始记录，及时完毕检定证书及其他表格的填写，做到数据精确无误，字迹清晰，书写端正。1.3.7做好计量器具尤其是计量原则器的平常保养及周期保养，使仪器一直处在良好的工作状态。1.3.8负责仪器、设备、原则器、资料、零备件的使用和管理工作。1.3.9校验人员应认真对检定人员出具的检定证书、原始记录进行核算，纠正错误，对数据处理、检定/校准证书的对的性负责。1.4资料管理员岗位责任制1.4.1资料管理员负责试验室的计量原则文献集的管理，并使其持续改善、现时有效。1.4.2资料管理员负责试验室的原始记录、证书副本的归档管理。1.4.3资料管理员负责试验室测量设备的技术文献、设备归档的管理。1.4.4资料管理员对试验室档案室管理的资料妥善保管、安全、外借管理工作。计量原则使用维护管理制度本制度规定了计量试验室计量原则的使用、维护、评比的管理制度。2.1计量原则的使用2.1.1计量原则及配套设备从购进之日起，由保管人员验收做好台账记录，重要附件必须填写清晰，并统一登记、造册、编号。2.1.2计量原则及配套设备，均由各专业负责人维护保管，并建立技术档案，人员变更时，要办好交接手续。2.1.3计量原则属强制检定的计量器具，必须严格按计量原则器周检计划规定及时送检，超周期或不合格的计量原则不得使用。2.1.4计量原则检定返回，检定机构出具的计量检定证书/校准证书，计量原则负责人应对检定证书/校准证书的数据合格与否进行确认，发现异常和不合格的计量原则器不得投入使用。2.1.5每套计量原则必须编制对的规范的量值传递系统图和操作规程，使用计量原则检定期，必须严格按照使用阐明书及操作规程进行。2.1.6使用要合理。不能用高精度的计量器具测量低精度工件，更不能用低精度测量工具测量高精度工件。专用检具不能作他用。2.1.7使用前要做好必要的准备工作，如校对“0”位，擦净油污等。使用中要文明操作，轻拿轻放，放置平稳，更不能将计量原则作其他工具使用。用后要对计量原则作必要的保养。2.1.8计量原则领用时手续要齐全，用途要明确，不得转借他人或自行调换使用。2.2计量原则的维护2.2.1使用者发现计量原则有失准的状况，应及时报送原则室负责人处理，严禁自行乱拆乱修，以免导致不必要的损失。2.2.2使用后的计量原则，要擦洗洁净，作必要的技术保养，有包装盒的应放入包装盒内，到达防潮、防锈、防腐蚀。2.2.3长期不使用的计量原则要定期进行保养，如通电、上防锈油等，保证计量器具的计量性能。2.3要定期对计量原则的使用、维护、保养得状况进行检查评比，好的予以表扬、奖励，不好的给于批评甚至处理。量值溯源管理制度本制度规定了计量试验室对试验室的测量设备（包括计量原则器及配套计量器具及在用的、停用的、超过校准/校验周期的、新购置的、改装的、修理后的、借用的仪器设备、量具）和原则物质的量值溯源（校准、校验等）。3.1职责3.1.1试验室负责人同意校准/校验计划、期间查核操作规程等计量技术文献。3.1.2计量原则负责人负责对校准/校验计划的实行状况和期间核查进行监督管理。3.1.3测量设备管理员负责制定仪器设备校准、校验计划，并组织实行，仪器设备校准/校验成果的保留和归档。3.1.4各有关检定人员负责协助测量设备的检定/校准、编制有关测量设备和原则物质的期间核查操作规程，并实行期间核查工作组织实行仪器设备和原则物质的期间核查。3.2量值溯源规定3.2.1对计量原则的有效性和精确性有影响的测量设备和原则物质（包括抽样、辅助测量设备）投入使用前必须保证可追溯到国家计量基准。3.2.2选择的外来服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定校准机构或授权机构；并规定提供所需的测量不确定度和（或）符合确定的计量规范申明的测量成果。3.2.3对计量原则装置的主原则器应按量值传递图规定，定期定点定向制定检定机构送检。3.3量值溯源计划3.3.1测量设备管理员根据本试验室测量设备的量值溯源关系，每年年初制定年度检定/校准计划，报试验室负责人同意；3.3.2年度检定/校准计划内容包括：a）测量设备名称、型号、编号；b）原检定/校准的证书/汇报的编号、有效期；c）定点检定/校准机构的名称；d）计划校准时间。3.3.3出现下列状况时，有测量设备管理员制定检定/校准的补充计划：a）新购置仪器设备时；b）停用时间超过检定/校准周期的仪器设备需要重新启用时；c）改装或修理后的测量设备需投入使用时；d）经期间核查确认测量设备量值失准时；e）借用外部仪器设备时（必要时）。3.4量值溯源计划的实行3.4.1测量设备管理员负责按计划组织校送；3.4.2对新购置的测量设备，根据仪器设备的技术指标，根据国家计量校准系统表的规定，就近寻找具有提供溯源服务能力的校准机构；3.4.3送外校准一般采用集中送取形式，送校前应加强同校准单位的联络，力争一次性完毕送、取任务。送校前仪器设备保管人应对仪器设备进行通电检查，发现严重问题时暂不送校；3.4.4仪器设备检定/校准完毕，测量设备管理员负责将检定/校准证书复印一份交使用科室，原件归档；3.4.5经检定/校准合格的所有仪器、设备、量具由测量设备管理员粘贴“绿色”合格状态标识，证明其符合测量能力的规定。不合格的，粘贴“黄色”校准状态标识，表达停用。部分性能仍可使用的，粘贴“蓝色”校准状态标识，表达警示；注意限制使用，并揭示使用范围。3.4.6严格按照周期开展检定/校准工作，超过有效期的仪器设备和原则物质不容许继续使用。3.5原则物质的使用对所使用的原则物质按照证书有效期内使用管理，必要时用内部参照原则进行核查。3.6期间核查3.6.1测量设备、原则物质期间核查需求确实定：使用频率较高的；对环境条件规定较高的；修复后的仪器设备等。3.6.2测量设备和原则物质期间核查的措施：测量设备可定期测量其稳定性、反复性等，也可使用有证原则物质进行期间核查。原则物质的期间核查需要时可采用比对试验或其他方式进行。3.6.3测量设备保管人员应根据测量设备和原则物质的使用需求确定各自保管的测量设备和原则物质与否需要进行“期间核查”；对需要进行期间核查的仪器设备和原则物质，写出“期间核查”操作规程（包括“期间核查”进行的频次、操作环节等），经本试验室负责人同意后生效。3.6.4经本试验室负责人同意后的“期间核查”操作规程应由通过授权的人员进行操作。有关的测量设备保管人应按期做好测量设备和原则物质的“期间核查”工作，并填写《仪器设备和原则物质期间核查状况表》3.6.5试验室负责人负责检查仪器设备和原则物质“期间核查”工作的实行状况进行分析；必要时提出纠正措施和防止措施。计量试验室环境条件及设施管理制度本制度规定了计量试验室环境基本条件、安全防护、三废处理等制度。4.1试验室基本条件规定4.1.1各计量原则项目的试验室的环境应根据检定规程/校准范围的规定，符合温湿度、电磁干扰、振动、机械、无线电、防尘、防盗、防火规定。4.1.2试验室的通风与采光在新建、扩建、改造试验室时，须根据各类不一样试验室的特点和规定，考虑房屋构造，使之自然通风换气良好，必要时应配置排风设备和温湿度控制调整设备，以求到达室内空气新鲜，要合理地选择门传的位置与大小，充足运用自然光线增长室内照度，并运用日光良好的消毒作用净化试验室空气。4.1.3试验室的动力与照明为保障试验室的正常工作，必须保证电源的质量、安全可靠性及持续性。一般试验室，可直接采用市网供电，对大型精密宝贵仪器设备，须提供稳压或不间断电源装置。试验室照明应到达国家计量试验室评估的原则，照明设备的配置既要保证有良好的照明又要保证试验人员的正常操作，光源一般采用节能灯具照明。此外，还要根据试验室的专业性质和特殊规定安装专门的照明设备。4.1.4试验室的供水和排放需要供水的试验室，对供排水设施要精心设计和安装。一般废水可排入都市下水网道或作循环用水；特殊废水必须按规定进行净化处理后才能排放，以免污染环境，保证卫生清洁。4.1.5试验室面积试验室实际使用面积应到达国家计量试验室评估的原则。计量试验室的检定区域与维修办公区域应由有效隔离。4.2试验室的安全与防护4.2.1试验室危险物品的管理试验室对易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性及其他危险物品，必须建立严格的贮藏保管和领用登记制度，做到手续齐全，责任到人。试验室使用危险物品，必须经计量项目负责人同意，并由授权计量检定人员按操作规程对的操作，安全使用。危险物品必须有明显的标牌或标志，决不容许私自分装、分藏或移作他用。贮藏和保管危险物品必须做好防火防爆工作，未经同意，试验室内严禁烟火、明火取暖和明火照明，必须做好放射性同位素的检测和安全防护工作。使用有毒物品时，事先应充足理解其性质并熟悉使用注意事项及补救措施。使用腐蚀性、易燃、易爆物品，要尤其注意人身安全，远离精密仪器，严防引起燃烧和爆炸。4.2.2试验室空调、电炉等电气设备的管理需要购置空调、电炉等电器设备的试验室，必须提出申购汇报，报企业有关部门同意后，有试验室与设备管理处负责购置和安装使用。空调、电炉等电器设备是根据计量检定工作需要而配置的，为节省用电、保证安全，严禁将这些电器设备私自用于少数做饭或取暖降温，违者按企业有关规定严厉处理。要加强上述电器设备的管理，严格执行防火安全制度，凡因违章使用而酿成火灾或其他事故的肇事者，要承担经济和法律责任。4.3试验室“三废”处理4.3.1化学毒品及其废渣、废液必须进行消毒处理，到达国家容许的排放原则时，方可排放。剧毒化学物品的包装容器需要报废时，也须进行消毒处理，不得随便抛弃。4.3.2为了防止废气污染试验室环境，应在废气排放口采用对应的净化措施。4.3.3试验室废液、废渣及污水的处理，必须根据国家“三废”排放试行原则GBT473的规定，进行净化处理后方可排放。4.3.4放射性污染物，应根据有关部门的规定处理。4.3.5试验室应配置污物处理容器，对废液、废渣要进行及时处理和清理。使试验室具有一种良好的、洁净的、安全的工作环境，保障工作人员的人身安全。计量检定规程或技术规范管理制度本制度规定了计量试验室的计量检定规程、技术规范等技术文献的管理。5.1职责5.1.1试验室负责人负责计量技术文献的同意。5.1.2计量原则负责人负责计量技术文献的审核。5.1.3文献资料管理员负责计量检定规程等技术文献的受控、发放、归档并保持现时有效。5.2计量技术文献的分类外来文献：国家计量检定体系及计量检定规程、计量校准规程、国标等技术文献；内部技术文献：计量校准措施、计量检定操作程序、量值传递溯原图等计量技术文献；5.3外来文献搜集与识别文献资料管理员通过技术文献发行机构，搜集外来文献（尤其是原则、规程规范的颁布、修订和作废信息）、识别并决定与否受控，若不做受控管理，应作为资料处理。并对受控技术文献有效性实行确认，以保证文献有效和合用。5.4文献发放5.4.1文献发放范围有计量原则负责人确定，并经试验室负责人同意后执行。文献发放范围应保证受控文献在所需要的场所都能得到。5.4.2文献资料管理员按同意的发放范围制定“文献发放（领用）登记表”，由文献领用人签收。5.4.3向法定管理机构、认证/承认机构提交文献时，也要办剪发放手续，一般由业务承接人签收。5.4.4文献资料管理员每年终对所发放的文献进行一次清查，并编制下一年度“有效文献控制清单”。5.5文献更改5.5.1文献更改时，由更改申请人填写“文献更改申请单”，阐明更改的理由和内容，必要时提供更改根据，经负有该文献同意职责的人员审批后，由原文献起草者或被指定者进行更改，若由被指定者进行更改时，更改者应获得编制文献的有关背景资料。5.5.2文献的更改分为：划改、换页、换版等形式。在文献再版前，若采用划改或换页方式更改文献，应在“文献更改申请单”中注明更改方式，并在更改记录栏进行标识。5.5.3更改文献波及换页、换版时，文献资料管理员按“文献发放（领用）登记表”收回旧文献后再发放新文献，并保留所有文献实行更改的记录。5.6文献作废5.6.1文献因换版、不合用、过期等原因作废后，由文献资料管理员对作废文献实行控制。5.6.2文献资料管理员按文献发放记录，及时从文献使用场所收回作废文献，以防止误用。对需要保留的作废的文献应加盖“作废”印章，妥善保管。5.6.3不需保留的作废文献由文献资料管理员登记后，经业务室负责人同意后销毁。5.7文献的借阅和复制5.7.1文献资料管理员负责文献借阅、借阅登记和收回。复制、借阅体系文献需经业务室负责人同意。借阅者应在指定日期偿还。复制者应登记编号。5.7.2文献的母版不得借阅，防止丢失或损坏。5.8文献的保留5.8.1任何人不得在受控文献上乱涂划改，不准私自外借或复制，保证文献的清晰、易于识别。5.8.2受控文献及母版应在文献公布后，由文献编制/更改者及时交业务室文献资料管理员存档，以电子形式存在的文献应进行备份。5.8.3执行本制度所形成的质量记录，由文献资料管理员按《记录的控制程序》整顿归档。原始记录及证书管理制度本制度规定了计量试验室的计量检定/校准原始记录及检定/校准证书的编制、搜集整顿归档管理。6.1职责6.1.1试验室负责人负责计量原始记录、证书格式文献的审批。6.1.2计量原则负责人负责计量原始记录的审核、证书格式设计文献。6.1.3计量检定/校准人员负责对应的计量检定项目原始记录的设计。6.2原始记录的设计应按照计量检定规程/校准规范和计量原则操作程序进行。尽量保证检定现场的足够信息，便于数据追溯。数据修约处理应符合GB/T8170-1987数值修约规则规定。记录的修改应采用钢笔改，保全修改前信息，修改人应在修改处签名。6.3凡经试验室检定/校准、比对的计量器具、装置均应有原始记录及检定/校准证书副本，经授权核验员审核后，试验室应由指定人员统一保留，年终整顿后送文献资料室归档，管理期限不少于2个检定周期。6.4向上级法定计量检定部门送检获得的检定证书原件统一由文献资料员存档。试验室需要时可提供复印件。6.5由试验室检定/校准（比对）的计量器具记录，由检定员填写原始记录或出具检定证书或汇报单，有计量检定管理软件可以用打印机打印，否则一律用钢笔或签字笔填写，由项目核验员审核，主管领导签字后或存或发。6.6编写，审核证书（汇报单），各级人员应负下列责任：6.6.1检定员检定证书做到书写整洁，字迹清晰，数据完整，结论对的，签注全名，应有检定机构印章；6.6.2汇报编写人对整个试验汇报负所有责任；6.6.3汇报审核人把好汇报质量关，使汇报完整无缺，结论对的。6.7上述检定证书或汇报单经审核后必须盖上检定/校准专用章后方能生效。出具证书以印戳印铅型式的，应符合《计量检定印证管理措施》。事故分析汇报管理制度本制度规定了计量试验室发生的设备和工作事故的分析汇报制度。7.1职责7.1.1试验室负责人负责计量事故组织处理、分析汇报文献的审批。7.1.2计量原则负责人负责计量事故的现场取证、事故分析汇报的审核。7.1.3计量检定/校准人员负责对应的计量事故证据保全、事故分析汇报的起草。7.2事故严重性分类因工作人员导致原则仪器，原则设备损坏者定位设备事故；因计量工作原因导致其他部门有关损失的为责任事故。按事故损失详细价值分为六种：7.2.1严重事故导致损失在10000元以上者；7.2.2重大事故导致损失在5000元以上者；7.2.3事故导致损失在元以上者；7.2.4障碍导致损失在500元以上者；7.2.5异常导致损失在50元以上者；7.2.6过错导致损失在50元及如下者；7.3发生设备事故和责任事故，当事者应立即口头汇报试验室负责人，试验室按职责将事故分析书面汇报按规定逐层上报，不得隐瞒和不报。7.4事故发生后，应按“三不放过”的原则，组织有关人员总结教训，改善工作。7.5认真贯彻执行《计量原则操作程序》和检定规程，所有工作人员，应经考试合格，获得上岗资格后方能工作。7.6每季必须坚持不少于一次有针对性的安全学习活动，并做好各方面的记录。计量原则文献集管理制度本制度规定了计量原则技术档案文献集管理制度。8.1职责8.1.1